公司出差管理制度2010
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司出差规章管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括国内出差和国外出差。
第三条出差人员应严格遵守本制度，如有违反，公司将依据情节轻重给予相应的处罚。
第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性后，报公司分管领导审批。
第六条出差审批流程如下：1. 部门负责人审批；2. 公司分管领导审批；3. 人力资源部备案。
第七条出差审批时间：一般情况下一周内完成审批。
第三章出差费用第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第九条交通费：根据出差地点和公司规定标准报销。
第十条住宿费：按照出差地点的住宿标准报销，住宿时间不得超过出差天数。
第十一条餐饮费：按照出差地点的餐饮标准报销，每餐最高不超过公司规定的金额。
第十二条通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准。
第十三条交通补贴：按照出差天数和公司规定标准发放。
第四章出差纪律第十四条出差人员应按照审批的行程执行，不得擅自改变行程。
第十五条出差期间，保持手机畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
第十六条出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象。
第十七条出差人员不得以出差为由报销非公务活动费用。
第五章出差报销第十八条出差人员返回公司后，应及时提交报销申请及相关票据。
第十九条报销流程如下：1. 出差人员提交报销申请及票据；2. 部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部报销。
第二十条报销时间：一般情况下一周内完成报销。
第六章附则第二十一条本制度由人力资源部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
公司出差管理制度标准版（7篇）
公司出差管理制度标准版（7篇）公司出差管理制度标准版（范本7篇）公司出差管理制度标准版（精选篇1）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度标准版（精选篇2）第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
公司岀差管理制度
第一章总则第一条为加强公司出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）预计费用；（五）出差人员；（六）出差方式。
第六条部门负责人应审核出差申请，确保出差事由合理、必要，出差时间、地点、费用符合公司规定。
第七条经批准的出差申请，由财务部门根据出差预算审核并拨付出差费用。
第三章出差行程安排第八条出差人员应根据出差事由，合理规划行程，确保出差时间、地点、费用符合实际需求。
第九条出差人员应提前向部门负责人报告行程安排，包括出发时间、预计到达时间、住宿地点等。
第十条出差人员应尽量选择经济、便捷的交通方式，合理控制出差费用。
第十一条出差期间，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新审批。
第四章出差费用管理第十二条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条出差费用按照公司财务管理制度执行，报销时需提供相关票据。
第十四条出差人员应在出差结束后一周内提交报销申请，包括出差费用明细、票据等。
第十五条财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用合理、合规。
第五章出差安全与保密第十六条出差人员应确保自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十七条出差人员应妥善保管公司文件、资料等，不得泄露公司机密。
第十八条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
公司岀差管理制度
公司岀差管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为，确保出差活动有序进行，提高出差效率，控制出差成本。
出差管理应遵循合理性、经济性、安全性和高效性的原则。
二、出差审批流程1. 员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。
2. 直接上级根据工作需要和实际情况进行审核，并提出意见。
3. 经过上级批准后，员工需将出差申请表提交至人力资源部门备案。
4. 人力资源部门负责最终审批，并提供必要的出差支持和服务。
三、出差费用管理1. 员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等费用，按照公司规定的标准执行。
2. 员工应在出差结束后及时整理费用凭证，连同出差报告一并提交财务部门审核报销。
3. 财务部门负责审核费用凭证的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。
四、出差期间管理1. 员工出差期间应保持通讯畅通，确保随时能与公司联系。
2. 员工应合理安排出差行程，确保工作计划的顺利完成。
3. 如遇特殊情况需延长出差时间或变更出差计划，应及时向直接上级报告并申请批准。
五、安全与保障1. 公司应为出差员工提供必要的安全保障措施，包括但不限于安全培训、保险购买等。
2. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。
3. 如发生紧急情况，员工应立即采取合理措施，并及时通知公司。
六、责任与考核1. 员工出差期间的表现和成果将作为工作考核的一部分。
2. 对于违反出差管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。
3. 公司将对出差管理制度的执行情况定期进行评估和修订，以适应不断变化的管理需求。
七、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况适时补充完善。
出差管理规章制度
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
二、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
2. 出差申请单经部门经理审核后，报送主管副总经理审批。
国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准；国外出差一律由总经理核准。
3. 经批准的出差申请单由人力资源部备案，作为报销依据。
三、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。
2. 交通费、住宿费、膳食费按照公司规定的标准报销，超标部分自付，欠标部分不补。
3. 通讯费以邮局凭证报销，报销金额不得超过实际支出。
4. 交际费由领导核定，凭据报销，报销金额不得超过规定标准。
四、出差期限与延长期1. 出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
2. 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
3. 如需延期，员工需提前向派遣负责人申请，经批准后方可延期。
五、出差报销与结清1. 出差结束后，员工需在返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。
2. 未在规定时间内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 员工违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。
七、其他1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差期间，员工应确保人身安全，注意健康防护。
3. 出差期间，员工应按照公司要求，及时向上级汇报工作进展情况。
4. 出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。
5. 出差结束后，员工应总结经验，提出改进建议，以提高公司出差管理水平。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
出差管理制度范本
出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，合理控制差旅成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差行为，包括因公出差、培训、会议等。
第三条出差人员应按照公司业务需要，合理规划出差时间、地点和行程，尽量减少差旅费用。
第二章审批程序第四条员工出差前应提前向上级领导提交《出差申请单》，申请单应包括出差原因、时间、地点、人员、预算等信息。
第五条上级领导应在收到申请单后的2个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
第六条国外出差或长期出差（超过1个月）的申请，需提交给总经理审批。
第三章差旅费用管理第七条出差人员应按照公司规定的差旅费用标准进行报销，超出部分由个人承担。
第八条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，具体标准见附件《差旅费用标准》。
第九条出差人员应选择经济合理的方式出行，优先考虑公共交通工具，长途出差可选择飞机、火车或长途汽车。
第十条出差人员应按照公司规定的方式预订机票、酒店，并提交相关证明材料进行报销。
第四章出差期间的注意事项第十一条出差人员应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
第十二条出差人员应保持良好的工作状态，合理安排工作时间，确保出差任务的完成。
第十三条出差人员应注意个人安全，遵守住宿地的安全规定，随身携带重要文件和贵重物品。
第五章出差归来后的报销程序第十四条出差人员应在出差结束后及时向财务部门提交《出差报销单》及相关证明材料。
第十五条财务部门应在收到报销单后的2个工作日内进行审核，并将报销款项支付给出差人员。
第六章违规处理第十六条出差人员违反本制度的，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。
第十七条出差人员虚报、冒领差旅费用的，一经查实，公司将追回相关费用，并按照公司规定进行处理。
第七章附则第十八条本制度由公司行政部负责解释和执行。
第十九条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司出差标准管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出差路线和行程，减少不必要的开支。
2. 高效原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率。
3. 透明原则：明确出差审批流程和报销流程，确保费用使用的公开透明。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请需经部门经理审核，总经理审批。
特殊情况可由总经理直接审批。
第六条出差审批权限如下：1. 当日出差：部门经理核准。
2. 远途出差（3日以内）：部门经理核准，报主管副总审批。
3. 长途出差（3日以上）：部门经理核准，报总经理审批。
4. 国外出差：一律由总经理核准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式的选择：1. 国内短途出差：优先选择公共交通工具，如火车、汽车、地铁等。
2. 国内长途出差：优先选择火车硬卧或软卧，特殊情况可申请飞机。
3. 国外出差：根据实际情况选择合适的交通工具。
第八条出差住宿标准：1. 国内出差：根据出差地点和公司规定，选择经济型酒店或快捷酒店。
2. 国外出差：根据出差地点和公司规定，选择合适档次的酒店。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 出差交通票据；3. 出差住宿发票；4. 出差餐饮费发票；5. 出差其他相关费用票据。
第十条出差费用报销流程：1. 员工将报销材料提交至部门经理审核；2. 部门经理审核无误后，将报销材料提交至财务部；3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
差旅费报销
差旅费报销公司财（2010）113号差旅费报销管理规定公司所属各单位：为规范公司差旅费开支范围和报销手续，加强费用管理，完善内部控制制度，根据《企业财务通则》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》和集团公司有关财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第一条报销范围差旅费包括出差期间发生往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、会务费以及探亲路费等。
出差期间发生不属于差旅费其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用账目。
第二条报销标准一、乘坐火车、汽车、轮船、飞机标准1、乘坐等级标准：董事、经理层以及相当于经理层公司高管人员：火车软卧，轮船二等舱位，飞机普通舱位，其他交通工具按实报销。
其他人员：火车硬卧，轮船三等舱位，长途汽车按实报销。
2、连续乘坐火车达到和超过六小时，可购同席卧铺票；对符合乘坐软卧而改乘硬卧，不予补助；对符合乘坐软、硬卧铺而改乘硬座，按本人实际乘坐火车硬座票价50%发给补助。
工作人员出差，一般不得乘坐火车动车组列车卧铺、软座，可乘坐火车动车组列车硬座，但不予补助；如遇特殊情况，需要乘坐火车动车组列车卧铺、软座，必须事先报经总经理批准，报账时由总经理在原始票据上签字方可报销。
3、夜间乘坐长途汽车（不含卧铺汽车）、轮船最低舱位（统舱）超过六小时每人每夜发给补助费20元。
二、市内交通费标准1、工作人员出差期间，不分途中和住勤，每天发给20元市内交通费。
2、出差人员不得乘坐出租车，特殊情况需乘坐时，经公司主管领导在原始票据上签字后，可报销超过市内交通费包干总额部分（包干总额为出差天数乘以20元）。
3、汽车司机以及带车出差工作人员没有市内交通费。
三、住宿费报销标准1、出差人员凭有效发票报销住宿费。
无住宿发票按每天50元标准发给补助。
2、住宿费分不同级别和驻地不同，在标准内据实报销，超标部分不予报销。
董事、经理层人员以及相当于经理层公司高管，实报实销；中层管理人员、首席专业技术职务人员以及其他人员标准如下：注：（1）特殊地区及城市是指北京、上海、重庆、香港、澳门、深圳、珠海、广州、台湾。
单位公务出差管理制度
单位公务出差管理制度第一章总则第一条为规范单位公务出差管理，提高出差效率，保障公务出差人员的安全和健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有相关人员的公务出差活动。
第三条公务出差应遵守国家法律法规和单位规定，实事求是、节俭高效，维护单位形象。
第四条公务出差人员应服从领导安排和管理，自觉遵守公务出差管理制度。
第五条公务出差人员应自觉维护单位利益，严格贯彻执行公务出差经费报销制度。
第二章出差申请第六条公务出差人员应提前按照单位规定填写出差申请表，需说明出差目的、时间、地点、经费估算等相关信息。
第七条出差申请应由直接上级审批后方可报送相关部门审批。
第八条出差行程变更或提前返程应提前报备领导，并经批准后执行。
第九条出差期间发生个人因私活动需请假的，应提前报备单位领导，并按照单位规定的假期管理办法执行。
第十条公务出差前，应对个人出差安全风险进行评估，确保出差安全。
第三章出差经费第十一条出差经费应按照相关规定进行预算编制和审批。
第十二条出差期间发生的差旅费、住宿费、餐费等必须按照规定报销，不得超出预算。
第十三条公务出差经费报销应按照相关规定填写报销单并提供相关票据，经相关部门审核后方可报销。
第十四条公务出差中遇到突发事件需额外支出费用的，应提前报备领导，经批准后执行。
第十五条公务出差人员应当做到节约用水、用电、防止浪费，保护环境。
第四章公务出差安全第十六条出差前应对目的地风俗习惯、气候变化、安全风险等进行充分了解和预防。
第十七条公务出差人员应遵守当地法律法规，遵守单位规定，不得从事违法活动。
第十八条公务出差人员应加强安全防范意识，保护人身和财产安全。
第十九条公务出差人员在出差期间需保持联系，如有突发事件应及时向单位报告。
第二十条公务出差期间如需接待外来人员，需提前报备单位领导，并严格遵守单位接待规定。
第五章公务归来第二十一条公务出差人员应按照规定时间准时归来，并如实填写出差报告。
第二十二条出差报告应详细汇报出差活动内容、取得的成果、遇到的问题和建议等。
因公出差管理制度
因公出差管理制度一、制度背景因公出差是指员工在工作需要的情况下，代表公司外出执行任务、参加会议、考察等活动的行为。
为了规范因公出差行为，保障员工安全、提高工作效率，公司制定了《因公出差管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在因公需要外出时，无论出差地点是国内还是国外，都必须遵守本制度。
三、申请与批准1. 出差申请员工在因公需要外出时，应提前向直接上级提交出差申请，并说明出差期限、地点、目的和计划等相关内容。
2. 出差批准上级领导在收到出差申请后，根据出差的必要性和紧急程度进行审批，并在出差申请表上签字批准。
如有需要，上级领导可要求出差人员提供更详细的出差计划和预算。
3. 出差文件备案在批准出差后，公司行政部门应将出差相关文件进行备案，并将出差计划和预算上报给相关部门。
四、出差准备1. 行前准备出差人员应根据出差地点和行程安排，提前准备必要的文件、工具和设备，并核实是否需要办理相关手续（如签证、机票、酒店预订等）。
2. 安全防范出差人员在出差前，应核实目的地的安全情况，并了解当地的文化背景和礼仪，以便更好地融入当地环境。
同时，出差人员应注意个人安全，避免去危险地区或参加危险活动。
五、出差期间1. 工作安排出差人员在出差期间应按照出差目的和计划组织工作，遵守出差地的工作时间和规定，确保工作的顺利进行。
2. 费用报销出差期间产生的费用，包括交通、餐饮、住宿、通信等，应按照公司相关规定进行报销。
出差人员应妥善保管相关费用凭证，并按规定时间和流程提交报销申请。
3. 安全措施出差人员应始终保管好个人物品和重要文件，避免遗失或泄露。
如遇紧急情况，应及时向公司报告并接受指导。
六、出差归还1. 出差报告出差人员在回公司后，应向上级领导提交出差报告，详细记录出差期间的工作情况、成果和感悟，并在报告中提出改进和建议。
2. 费用结算出差人员应在规定时间内将出差费用报销申请表和相关费用凭证提交给财务部门，进行费用结算。
公司出差报销管理制度
出差报销管理规定为加强公司管理，规范出差流程，有效控制差旅费用的支出，提高出差业务人员的办事效率，特制定本制度。
第一条办理程序1、出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、计划、天数、所需资金，经部门负责人、分管领导签署意见、总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“借据”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务审核，总经理审批后方可借款。
3、审核人员根据签有总经理批准的《出差申请单》和相关票据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销费用的，扣除所报金额的1%；若迟报时间超过一个月以上，扣除所报金额的5%（发票日期）。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务人员的法律责任。
7、出差时间计算，上午11时前离开本市的按一天计算；中午11时后离开本市的按半天计算。
中午11时前抵达本市的按半天计算；中午11时后返抵本市的按一天计算。
第二条费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）报销标准：（2）交通工具标准：第三条报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位管理住宿的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，若有特殊情况，在总经理批准的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
（二）伙食补助费报销办法1、中午11时前离开本市按全天补助；中午11时后离开本市按半天补助；中午11时前抵达本市按半天补助；中午11时后返抵本市按全天补助。
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出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事
前须由其部门经理或公司部门单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责
单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、部门主管出差，报请公司经理审批；
3、业务或其他人员出差，部门主管审批；
二、公司指派出差
1、即由公司权责单位或公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工在出差前须到人力资源部考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算；
2、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3、出差当日12：00以前返回按半天计算；
4、出差当日12：00以后返回按1天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由经理或总经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：公司部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；
B：公司部门主管出差报销单据须经公司经理核准；
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属部门经理/部门主管核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权
责部门核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的8折支付；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员根据“公司出差费用标准”中的标准
分摊；
3、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；
4、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行.
3、本制度自颁布之日起实施（2011.06.27暂定）。
第7条：附表
1、出差审批单
出差审批单
2、出差报告单。