金属控制内审记录表
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
供应商审核计划及评分记录表
供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
IFS内审检查表
过敏原和生产的特定条件
5.1
内部审核
5.2
现场检查
5.3
过程控制
5.4
测量和监控装置的校准和检查
5.5
计量检查（计量控制/装填数量）
5.6
产品分析
5.7
产品隔离和产品放行
5.8
权威机构和顾客投诉的处理
5.9
危机管理－产品撤回和产品召回
5.10
不合格品管理
5.11
纠正措施
检查人：
检查时间：
IFS内审检查表
序号
检查项目
检查结果
1.1
企业方针/企业原则
1.2
企业组织结构
1.3
以客户为关注焦点
1.4
管理评审
2.1
HACCP(基于法典委员HACCP原理)
2.2
文件要求
2.3
记录保持
3.1
人力资源管理
3.2
人力资源
3.3
培训
3.4
个人卫生设施、设备和员工设施
4.1
合同评审
4.2
产品规范
4.3
产品开发
4.4
采购
4.5
产品包装
4.6
工厂环境标准
4.7
现场管理和卫生
4.8
废弃物/废弃物处理
4.9
金属、碎玻璃和木制品等异物污染风险
4.10
虫害监控/虫害控制
4.11
物料的接收和存储
4.12
运输
4.13
维护和维修
4.14
设备
4.15
工艺认
4.16
可追溯性（包括GMO和过敏原）
4.17
转基因生物（GMOs）
内部审核计划表
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。
检验科年度内审工作计划表
检验科2015年度内审工作计划表编制：质量主管：田光春2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表编制/日期：岳XX/2010年1 2月22日批准/日期：王XX/2010.12.23内审不符合项记录表内审员签名日期：质量负责人日期纠正措施记录表使用说明：本通知单适用于监督、校核、验证、检查、审核和评审活动中对纠正和预防措施的要求，请在□中打。
管理体系内部检查表精选范本实验室内审检查表4管理要求c）与质量有关的管理体系的目的？d）实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？e）实验室管理层对遵守CNAL/AC01:2005 及持续改进管理体系注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.2.2.注。
423最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据？最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组424织？4.2.5质量手册是否包括或注明了含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体系中所用文件的架构？质量手册是否包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体4.2.6系中所用文件的架构？当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保维持管理体系4.2.7的完整性？4.3文件控制总则4.3.1实验室是否建立并维持有关程序，以控制构成其管理体系的所有（内部制订或来自外部的）文件？注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.3.1.注1,注2。
5技术要求5.1总则5.1.1 决定实验室检测和/或校准的正确性和可靠性的因素有许多，这些因素包括人员（ 5.2 ）、设施和环境5.1.2上述因素对不同（类别）的检测和不同（类别）的校准之间的测量总不确定度的影响明显不同。
实验室在检测和校准方法和程序的制定、人员培训和考核、所用设备选择和校准时，应考虑到这些因素。
5.2人员评审结果评审说明5.2.1 实验室管理层是否确保操作专门设备、从事检测和/或校准、评价结果和签署检测报告和校准证书的人员能力？使用正在培训中的员工时，是否对其安排适当的监督?XXX实验室管理体系内审总结报告内审总结报告：1 •审核组成员的名单；2•审核日期；3 •审核区域；4.被检查的所有区域的详细情况；5 •机构运行中值得肯定的或好的方面；6. 确定的不符合项及其对应的相关文件条款；7. 改进建议；8. 商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员;9. 采取的纠正措施；10. 确定完成纠正措施的日期；11. 质量负责人确认完成纠正措施的签字。
BRC审核所需要的文件资料
BRC各条款所须要的文件资料.1.1.1食品平安质量手册老总的箍字01.1.2公Ul总的质量目卜、及各部门分解目标,及至少季度•次的评审记录.1.1.3管理评审记录1.1.4至少月度•次的痂室分析会会议记录外来法律法规清单回纸版或电子版标准标准改变的更新回审核证书上的审核被止日不要过期区］签到表1,1.10上次审核的不符合项整改记录公司组织机构图人力替代名单日（手弱第8页）HACCP支配,HACCP小组人员内审员培训证明HAeCP支配的数址（3个）前提方案及前提方案的验证记录流程图验证记录要有若字和H期回HACCP支配的证记录EIHACCP支配的评审记录3.1食品平安质量手册回3.2文件限制程序,变更记录,发放记录，作废回收记录,文件清单3.3记录限制程序记录保存期限保质期后加12个月3.4内审支配支配,内审记录留意交叉审核,内审至少一年一•次，内审的不符合项,及其后的跟踪,内审检查表至少一月一次的内务检杳记录原辅料包材风险评估文件需依据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或运用的货物交叉比对回原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSl认证证书的究印件，检查证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记烟从代理那购买的供应商的BRC证书区］原料包材的接收程序，原料验收记录仃人员签字和日期，原料放行的记录仃人员签字和日期，分析报告每批次都要有，交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性批准和监控股务型供应商的程序，与相关公司签订的合同，交叉比对程序与合同的•样性，在现场供应服务的供应商应接受足够的培训，因此他们不应当消极的应对产品的平安，质量和合法性。
区］授权书，在商标持有人签字和日期的，清楚规定范围的完整的现场审核记录确保审核员被培训过并具备相应的实力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承包商的话，必需被批准，对网流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。
2019年最新的QC080000-2017各部门内部审核检查表(QC080000内审HSPM内审)
2019年最新的QC080000-2017各部门内部审核检查表（QC080000内审HSPM内审）
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
備注﹕O 合格 △次要缺點 ×主要缺點 NA 與本部門無關
**
有限公司
HSPM 内部审核查检表
备注﹕O 合格 △次要缺点 ×主要缺点 NA 与本部门无关
HSPM 内部
审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點NA與本部門無關。
内部审核检查表 7.1.5
设备名称 检定/校准结果 有效期
检定/校准单位：XXXXXXXX
符合
3. 公司是否有内部进行校准检测设备，如有是否制定校准规程且保留了相应的校准记录？
抽生产部熬煮工序操作员XXX，其了解工序作业参数要求、设备操作规程等工作相关知识，符合规定要求。
目前未使用计算机软件进行监视和测量。
符合
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q：7.1.5
监视和测量资源
1.公司目前配备了哪些监视和测量设备，是否能满足产品检验和过程监视测的需要？
查检测设备台帐，目前配备的检测设备有分析天平、电子天平、阿贝折光仪、XXXX等；查检测设备适用判定表，配备的检测设备精度及量程都能符合实际需要。。
符合
2.公司在用在用检测设备是否有按规定进行测量溯源（进行检定/校准等），证书是否在有效期内?
符合
4.现场查看，各检测设备标识、保养/保护情况，是否均保持正常使用？如出现检测设备损坏或失效情况，是否采取了相适应措施避免不利结果？
现场查化验室XXXX、XXXX、生产部XXXX设备均有张贴校准合格标签，在有效期内，外观良好，功能正常，符合规定要求。未发生检测设备损坏失效情况。
符合
5.公司是否有使用计算机软件进行监视和测量，如有，是否在使用前进行确认以确保结果有效和可靠？
内部质量管理体系审核检查表(S07-监视和测量装置的控制)
记录操纵，报价，采购，过程设计和开发，制造过程，生产件批准，制造过程，标识和可追溯性，测量系统分析
适用的质量治理体系文件：
《监视和测量装置操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
通过对测量和试验设备的治理，保证设备的完好和正确性，从而确保测量数据的准确性，为检验和试验提供可靠的依据。
过程责任部门及责任描述：
质检部；
建立台帐和履历卡，对试验设备进行计量确认和标识；负责试验设备申购和进行测量系统分析；对其进行爱护和治理。
质检部
7.3.6.2
12.监测设备报废
报废时，是否填写了“报废单”，是否销帐(台帐)
质检部
7.6
13.关键目标实现情形
检定打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
计量器具受检率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
MSA打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
7.6
“检测结果的评估报告”是否包括对设备所采取的必要的措施
质检部
7.6
9.监测设备的封存，使用与启用
监测设备不投入使用时，是否办理了封存手续并予以标识
质检部
7.6
封存停用的监测设备启用时，是否进行了计量确认
工程部brc内审检查表
6.4测量和监控设备的校准和控制
当发现计量检测设备失准时是否对产品进行了复检并及时处理失准设备？
查计量设备异常处理记录
6.5最终产品包装和控制
是否建立包装作业文件？是否对客户的包装要求进行识别？包装数量是否进行检查？
查现场
7.2防护服
生产人员是否规定发放统一的防护服？防护服是否进行统一的管理？
查现场、文件和记录
6.4测量和监控设备的校准和控制
是否建立了计量检测设备台帐？进行了编号标识？
查看文件及计量设备清单，现场看检测设备的标识
6.4测量和监控设备的校准和控制
计量检测设备是否进行了周期检定？
查计量检测设备的校准证书
6.4测量和监控设备的校准和控制
自校设备是否编写了校准规程并实施校准和记录？
内部质量审核检查表
受审核部门：工程部
审核日期：
审核员：
审核内容审ຫໍສະໝຸດ 方法审核结果1.2责任和管理权限
是否清楚本部门的责任和管理权限？
与负责人交谈
3.4内部审核
是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？
询问相关人员，查看记录和文件
3.9可追溯性
半成品及成品、不合格品是否有批次标识？相关记录中对各级产品批次是否进行了识别？
更换产品时是否进行清线，是否有文件规定？清线是否有记录？
查文件和记录
6.2设备和设备维护
生产设备的清洁程序是否符合产品生产要求？是否建立设备维护计划？
查文件和记录
6.2设备和设备维护
设备使用的润滑材料是否进行识别？润滑剂是否能确保产品不受污染？
查文件和记录
6.3产品污染控制
是否对产品可能出现的污染进行识别？是否建立化学品管理规定及化学品清单？车间使用的金属利器是否得到有效管控？
ISO14001管理层内部审核检查表
符合○
组织的成员如何认识这种重要性？
1.通过会议、培训等形式向员工传达法律法规，要员工清楚,只有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。并通过会议、培训的方式向员工传达满足相关方要求的重要性。相关方是企业的衣食父母，企业依赖相关方而生存。2.制定环境方针和环境目标；3.主持管理评审；4.提供体系所需的资源。
符合○
4.4
环境管理体系
是否识别了组织环境管理体系所需的过程？有什么作用？
是否确定了这些过程的顺序和相互作用？
是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则和方法？
是否获得了必要的资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视？
是否对这些过程进行了监视、测量和分析？
是否实施了必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？
针对部门职能所涉及的过程，使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。
领导层对资源的安排和承诺及其落实情况良好。
在实现环境方针、环境目标、满足相关方期望及持续改进的要求所需资源的必要性，无资源短缺或资源过剩的情况。
不存在资源提供不足或提供不及时的因素。
符合○
9.1
9.1.1
监视、测量、分析和评价
总则
是否对保证环境体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
符合○
5.2
环境方针
环境方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？
ESD内部审核检查表
14
设备部
15 16
设备部 设备部
17
ESD保护台操作区域是否设置静电手环接地点 （报警器、接地插座、接地端子）? 防静电保护台上是否有设置一个静电手环接地 点供客人和管理人员使用? 是否有检查ESD保护台上其它通电仪器设备治 工具是否有接二次保护红色设备接地线?
设备部
18
设备部 生产、IQC、 仓库、品保 生产、IQC、 仓库、品保 生产、IQC、 品保 生产、IQC、 仓库、品保 生产、IQC、 仓库、品保 品保
19
20
离子风机/风扇/风棒/风枪是否有固定位置 距产品30cm、定最大风速、定45-90角度
离子风机/风扇/风棒/风枪是否有每日保养、 每月拆机清洁及记录与存档 ESD控制区的人员是否都参加过ESD培训、
21
1
是否有培训签到表、考核试卷、上岗证? 进入EPA防静电工作区的外来人员是否符 合ESD操作要求或有ESD合格人员陪同?
2 3
五:ESD控 制区
4
人员进入EPA区域是否按照无尘服/静电衣帽鞋 生产、IQC、 仓库、品保 着装标准执行?
5
手腕带测试仪、人体综合测试仪、手环报警器 生产、IQC、 、接地插点、接地电阻测试仪、静电压测试仪 仓库、品保 是否足够?
6
在保护台和工作区是否有非防静电的绝缘物料 （如普通Tary、泡棉、泡沫、胶袋、胶布、纸 生产、IQC、 、笔等个人物品）是否与ESD敏感器件相距 仓库、品保 30cm以上? EPA区域防静电地板/静电地垫/工作椅/货料/ 周转车是否接地？ 生产、IQC、 仓库、品保
EPA内是否有温湿度控制系统，当温湿度超标 厂务部、生产 时有无文件规定如何操作、ESD敏感元件或ESD 、IQC、仓库 产品如何操作? EPA、仓库、IQC是否配置温湿度计，是否有校 生产、IQC、 验，是否每班有温湿度记录? 仓库 EPA区域是否安装防静电地板/静电地垫？是否 有定期检测接地电阻？ EPA区域是否有配置人员（含客户/供应商等外 来人员）使用的防静电衣帽鞋、手环手套，外 来人员是否有ESD合格人员陪同? 是否配置手腕带测试仪、人体综合测试仪、手 环报警器、接地插点、接地电阻测试仪、静电 压测试仪？ 防静电检测仪器是否遵循了校验和维护程序，并 处于有效期内? EPA区域是否配置静电接地线、设备接地线供 人员、设备接地？是否有定期检测接地电阻？ 生产、IQC、 仓库 生产、IQC、 仓库 生产、IQC、 仓库 生产、IQC、 仓库、品保 生产、IQC、 仓库、品保
3C专项内审检查表
用于例行和确认检验的检测设备是否制订了相应的运行检查指导书，并按指导书要求定期进行了运行检查？要求提供运行检查记录，抽查2-3台设备运行检查记录查看是否填写齐全，同时对操作人员的实际操作能力进行核查。当发现运行检查的结果不能满足要求时，是否能追溯至已检产品并采取必要的措施？
7
是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？若有不合格发生，要求提供相应的不合格报告处理单.现场观察不合格品是否进行了隔离并予以标识
2．3
是否建立并保持了文件化的质量记录控制程序？要求提供质量记录清单，清单中是否明确保存期限。抽查2-3类记录进行核实：记录填写是否齐全、规范，保存是否完好？
3．1
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是否编制并发布了本年度的合格供方名录？是否均从合格供方处采购产品？要求提供合格供方名单，并抽取2-3家供方进行核实，核实供方调查表、评价表、日常管理记录等资料是否齐全
4．1-4．3
是否对关键过程进行了识别？如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否对过程控制特别是关键过程进行了监控？要求提供相应的监控记录。
4．4
是否对生产设备进行维护保养？要求提供生产设备台帐、设备保养计划，设备保养规范等资料，并随机抽取1-2台设备核实是否按要求实施了设备保养并形成保养记录？
4．5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性
5
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是否编制了相应的检验规范？要求提供相应的产品标准或认证实施规则，以核对检验规范编制是否适宜（检验项目、抽数规则、检测方法等）？是否按照规范要求实施了检验？记录是否完整有效？要求提供例行和确认检验记录，分别抽取2-3份予以核实，看记录内容填写是否齐全、清晰。
IWA内审检查表
C．面积大于250m²并且使用高度易燃爆材料的场所只有一个安全出口。
D．宿舍位于使用或存放易燃易爆或高毒性材料的场所。
E．高于一层的宿舍只有一个可用的安全出口（法规规定有例外的除外）。
F．危险加工场所没有系统性合适的安全防护装置，危险加工如：锯、压、金属表面加工和传送带系统等。
注2：有害废弃物产生量较少时，可以将废弃物妥善储存至一定量之后再处理。
2．9
现场焚烧与填埋：
A．有害废弃物不得在现场填埋或焚烧。若在现象焚烧或填埋无害废弃物，应遵守所有相关的法律法规要求。
B．不得用焚烧的方法来清除喷粉挂钩上的残留物，有环保认证的焚烧炉除外。
2．10
火பைடு நூலகம்：
A．应记录所有发生过的火灾或可能引起火灾的严重意外事故。
1．7
林业要求
A．出示有效的FSC产销监（COC）认证或其他宜家认可的认证证书，认证范围应包括宜家产品。或者
已制定出通过宜家审批，符合宜家林业最低要求的宜家产品要材采购计划。计划包括已购及将要购买的，来自不同供应商木材的原产地（详细程度达到宜家要求）、树种、材料形态及采购量。
C．最低要求
用在宜家产品上的木材必须遵循以下准则：
B．记录应包括整改和预防措施。
C．如果有法律要求，火灾记录应呈报给相关政府部门。
2．11
消防能力和培训：
A．基本的消防知识培训：
。所有工人在上岗之前都应接受入职安全培训，使之具有最基本的安全意识。
。入职安全培训应至少包括逃生疏散程序、报警按钮的位置和报警方式。
B．义务消防员培训：
。应确保每个作业区域、每个班次有足够数量的工人，接受了如何使用消防器材的培训。
金属控制内审记录表
金属控制内审记录表记录名称：XXX金属利器控制内审记录检查结果：1.各部门负责人应全面负责企业日常管理，提供必要的条件，确保金属控制有制规范的基本内容。
需要询问各负责人是否掌握关于金属控制有效履行职责的相关知识，以确保金属控制的有效性。
2.应确认金属利器控制负责人是否由专人承担。
总负责人应由QA管理人员担任，全面负责金属控制管理工作。
质量负责人应检查审核或批准过的制度、文件、记录等是否检查签字，以确认该职务的履行情况。
3.检查金属管理制度是否定期检查，并对存在问题提出纠正措施和预防措施。
制订的金属管理制度应指导、监督制度的执行，并对管理制度执行情况进行检查、纠正和持续改进。
需要确认各部门是否落实纠正、预防措施。
4.质量管理部门应对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查。
需要抽查公司培训记录，确认金属利器管理部门是否参与质量管理培训。
5.应抽查各部门利器收发记录复核现场操作人员工具盒的金属/利器，以核对内容是否完全，数量是否符合库房贮存、出入库管理的规定（入照，库记录、定期检查记录）；查阅各部门的日常金属/利器记录是否按程序登记。
6.使用部门应设置报废金属/利器专用存放场所。
需要查看废弃的金属/利器是否有效隔离，是否符合报废金属/利器管理的规定（包括销毁记录等）。
从废弃区或有关记录中抽取1-3个不合格品，确认是否符合制度规定。
7.应查看废弃的金属/利器是否按程序规定废弃。
需要询问负责人断废/破碎的金属/利器寻找方法，以及抽访各部门使用人员1-2名询问断现场使用金属/利器管理废/破碎的金属/利器寻找方法。
使用人员的工具盒应标识金属/利器名称及数量。
经检查，以上条款检查要点符合情况。
17025内审检查记录表
内部审核检查记录
Internal Audit Check Record
被审核部门：记录编号：
动能够复现？
注：对于室内外现场照明工程检测，同一个场地上的不同位置可能进行多次测试，此时可用图示的方式表达检测数据与场地中具体位置之间的对是否关系？
A.6 A.6.1 实验室是否制订监控方案，对外部质量监控和内部质量监控活动的实施内容、方式、责任人进行明确的规定？
a) 实验室在每次校准后是否进行一次确认试验，以确保和证实测试系统的本次校准是可接受的？
注：确认校准结果的方法之一是可以测试一支参考灯。
参考灯的测量值是否该在预定的限制范围之内，如流明输出变化<2％。
b) 实验室是否有文件化的方法以确保用于确认校准结果的参考灯是有效的？例如测量值不变或在规定的范围内反复出现。
注：确保参考灯重复性的一个方法是可用三支灯来确认校准结果。
这三支灯的测试值是否在预定值的限值范围之内。
c) 实验室是否记录参考灯和标准灯的使用频率和使用情况？
A.6.2 实验室是否制定程序来纠正参考灯的复现和标准灯的校准中出现的超出可接受范围的不符合工作？
填表人：审批人：日期：日期：。
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审查时，于挑撞车间发现一名工人未将钩即时将钩针用绳子绑好。
废弃的金属/利器是否有效隔离。
符合
下班后，所属部门负责人是否将金属/利器回收保管。
符合
内 审 结 论
通过本次内审，本厂金属利器控制基本符合安全要求，审查员认为，本厂金属利器控制程序文件和实施有效的，能够满足管理要求。本次内审于挑撞车间发现一名工人未将钩针按规定用绳子绑好。其余各部门均按规定使用金属利器。
审查员： 审查日期：2017年10月10日
询问负责人断废/破碎的金属/利器寻找方法？
符合
抽访各部门使用人员1-2名询问断废/破碎的金属/利器寻找方法？
符合
使用人员的工具盒是否标识金属/利器名称及数量
符合
编号
条款
检查要点
检查结果
不符合点描述
整改情况
7
现场使用金属/利器管理
检查现场使用人员的金属/利器是否与发放记录/领用记录一致；
符合
检查现场使用人员的金属/利器是否安全使用；
符合
4
组织或者协助开展金属利器管理培训
抽查公司培训记录看金属利器管理部门是否参与质量管理培训。
符合
编号
条款
检查要点
检查结果
不符合点描述
整改情况
5
库房贮存、出入库管理的规定（入库记录、定期检查记录）；
抽查各部门利器收发记录复核现场操作人员工具盒的金属/利器进行对照，核对内容是否完全，数量是否一致。
符合
查阅各部门的日常金属/利器记录是否按程序登记。
符合
6
报废金属/利器管理的规定（包括销毁记录等）
使用部门是否设置报废金属/利器专用存放场所。
符合
查看废弃的金属/利器是否有效隔离。从废弃区或有关记录中抽取1-3个不合格品，是否符合制度规定。
符合
查看废弃的金属/利器是否按程序规定废弃
符合
7
现场使用金属/利器管理
符合
质量负责人在实际工作中该职务的履行情况，查看审核或批准过的制度、文件、记录等是否检查签字。
符合
3
制订的金属管理制度，指导、监督制度的执行。并对管理制度执行情况进行检查、纠正和持续改进
金属管理制度是否定期检查。
符合
检查对存在问题是否提出纠正措施和预防措施；
符合
各部门是否落实纠正、预防措施；
符合
质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查；
编号
条款
检查要点
检查结果
不符合点描述
整改情况
1
各部门负责人是金属控制主要责任人，全面负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证使用人员有效履行职责，确保金属控制有效。
询问各负责人是否掌握关于金属控制规范的基本内容
符合
2
总负责人应当由QA管理人员担任，全面负责金属控制管理工作。
询问质量负责人本公司金属利器控制管理工作的内容，确认金属利器控制负责人是否由专人承担。