招待审批单
《招待费审批范例》课件
自动化审批
引入自动化审批工具，减少人工干预，缩短审批时间。
建立审批标准
制定明确的审批标准，减少审批过程中的主观判断，提高审批效 率。
加强监督与管理
建立监督机制
01
设立专门的监督机构或指定专人负责监督招待费审批工作，确
保审批的公正性和透明度。
定期审计
《招待费审批范例》ppt课件
• 招待费审批概述 • 招待费审批流程 • 招待费审批范例 • 招待费审批的风险控制 • 招待费审批的优化建议
01
招待费审批概述
招待费审批的定义
01
招待费审批是指企业或组织内部 对员工因业务需要产生的招待费 用进行审核和批准的过程。
02
招待费审批通常涉及对员工提交 的招待费用报销单进行审核，确 保费用符合公司政策、法律法规 和道德规范。
02
定期对招待费审批工作进行审计，发现问题及时整改，加强内
部管理。
建立奖惩机制
03
对违规审批行为进行惩罚，对表现优秀的审批人员进行奖励，
激励员工规范操作。
完善审批流程与标准
1 2 3
制定详细的审批流程
明确审批各个环节的责任人、操作要求和时间节 点等，确保审批流程的规范性和完整性。
制定明确的审批标准
招待费审批的目的和意义
控制成本
开支 。
通过标准化和规范化的招待费审批流 程，企业可以提高工作效率，减少处 理时间和成本。
合规性
招待费审批有助于确保企业遵守相关 法律法规和内部政策，避免因不合规 行为带来的法律风险和道德风险。
招待费审批的基本原则
详细描述
针对招待费审批过程中可能出现的风险，可以采取多种应对措施。例如，加强审批流程 的规范性和透明度、实施审批过程中的监控和审计、提高审批人员的素质和责任心等。 通过这些措施，可以有效降低风险的发生概率和影响程度，确保招待费审批过程的合规
招待费审批单
No：
客人单位
姓名及职务
结算合计
接待部门负责人
审批人
日期
地点
招待费审批单
年月日No：
客人
单位
姓名及
职务
人
数
陪同人
招待标准
接待部门负责人
费用支出部门
院领导批示
审批人
地点
承பைடு நூலகம்人
结算合计
招待费审批单存根
No：
客人单位
姓名及职务
结算合计
接待部门负责人
审批人
日期
地点
招待费审批单
年月日No：
客人
单位
姓名及
职务
人
数
陪同人
招待标准
接待部门负责人
费用支出部门
院领导批示
审批人
地点
承办人
结算合计
业务招待标准
业务招待标准
1、公司需招待来往客户或人员时需首先提出招待审批单
2、招待审批单详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准
3、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，
一般客户或工作往来为简单招待；
客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；
重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待；接待标准与总经理沟通另行确定。
4、业务招待标准
简单招待3---5人不得超过300元，费用控制人均60元。
香烟标准，餐桌上一般每桌放一包，标准15元。
普通招待5——10人标准350-600元。
香烟标准，餐桌上一般每桌放一包，标准15元。
酒水标准180元。
重要招待600-900元，重要招待及特殊招待总经理确定。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
5、陪餐人员一般控制在3人左右，不超过招待人数的二分之一或三分之一,为该业务的经办人和相关负责人。
6、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分由报销人自理.
7、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前
注明。
8、附注业务接待审批单
业务接待审批单。
接待用品领用审批单
LOGO 招待品领用审批单
领用部门：
人力行政总监：财务总监：
执行总经理：
LOGO 招待品领用审批单
领用部门：
人力行政总监：财务总监：
执行总经理：
LOGO 招待品领用审批单
领用部门：
人力行政总监：财务总监：
执行总经理：
1、各审批人员审批权限
领取价格在1000元以内的接待用品，由主管副总（总监）、人力行政总监、财务总监审批。
领取价格在1000元以上的接待用品，必须由执行总经理审批
2、各审批人员审批时限
部门经理0.5天
主管副总（总监）0.5天
人力资源总监0.5天
财务总监0.5天
执行总经理0.5天
如遇特殊情况不能事前审批的，需电话请示上级领导（主管副总或总监），在事后一天内补上接待用品领用审批单。
公务接待审批单
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作年月日
接待费控制金额（元）
合计
伙食费
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作餐
人数
每人
标准（元）
办公室审核意见
年月日
接待费控制金额（元）
合计
餐饮接待审批结账单
单 位 客人姓名 人 数 包房名称 标 主副食 白 酒 准 香 烟 啤酒、饮料
厨房安排菜品、主食明细、酒水、香烟时耗情况 菜品主食审定及实耗 菜品名称 成本价格 单 位 数 量 实耗白酒 应计价格 白酒名称 数量及价格 实耗啤酒饮料 品 名
合计金额 申请人： 陪客
先批后用，谁陪谁结，酒水烟清点，按实际 耗用签单，常务审批，此单一式两联；财务 一联，餐饮部一联，机打小票附后，餐后次 日早10点前审批后转财务
、香烟时耗情况 实耗啤酒饮料 数量及价格 品 名 实耗香烟 数量及价格 实际消费 金额
注：厨房填写此单菜品由常务、店总审定
招待审批制度
招待审批制度 The pony was revised in January 2021为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。
一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。
二、公司业务招待费计划指标，由公司办公室会同计划财务部统一下达，并由公司办公室负责日常管理签批工作。
三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
四、公司各部门接待来宾原则上在单位餐厅安排餐饮，单位餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。
五、关于单位餐厅成本价格核算：1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；4、公司餐厅按公司办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用，经公司办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务；6、公司办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。
六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向公司办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。
特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得公司办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。
七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。
来客接待审批单
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
关于公务接待使用申请、审批单的通知
一、公务接待的审批报销程序
1、由承办部门从院办公室领取《合肥学院公务接待申请、审批单》，按要求填写。
2、院办严格按院纪[2003]2号文件精神审核接待标准及人数，由院办公室主任审核。
2、一般接待暂定步瑞祺大酒店；
3、公务宴请暂定塞纳河畔(欧风街)、梦都大酒店（梦城商务酒店）。
ห้องสมุดไป่ตู้、注意事项
1、根据皖纪发[2003]15号文件规定，凡公务接待，中午用餐一律不准饮酒，文明、节俭地做好必要的公务接待。
2、公务接待必须先申请、后接待，未按程序办理的，不予报销。
2、公务接待必须先申请、后接待，未按程序办理的，不予报销。
3、如接待费用超出院办审核的标准，超支部分由承办部门自行支付。
4、公务接待费由院纪委、院办、院财务处每学期联合公示一次。
合肥学院纪委 合肥学院院长办公室 合肥学院财务处
二、定点饭店
1、按照院纪[2003]2号文件精神，公务接待必须在定点饭店进行。
2、一般接待暂定步瑞祺大酒店；
3、公务宴请暂定塞纳河畔(欧风街)、梦都大酒店（梦城商务酒店）。
三、注意事项
1、根据皖纪发[2003]15号文件规定，凡公务接待，中午用餐一律不准饮酒，文明、节俭地做好必要的公务接待。
合肥学院公务接待申请、审批报销说明
用公款大吃大喝是一种腐败行为，与党的艰苦奋斗的优良传统和作风完全背道而驰。因此，要以"三个代表"重要思想和"两个务必"的要求为指导，充分认识制止公款大吃大喝、严格接待标准的重要意义。院各部门主要负责同志要以身作则，率先垂范，严格执行公务接待的有关规定。
招待费审批流程
招待费审批流程
一、申请提交
1.填写招待费申请表
（1）填写招待对象及目的
（2）设定招待费用预算
2.准备支持文件
（1）出差计划或会议议程
（2）招待对象名单
二、提交申请
1.递交申请至主管部门
（1）提交申请表和支持文件
（2）等待主管部门审批
2.审核申请
（1）审查招待费用合理性
（2）检查招待对象资格
三、审批流程
1.部门领导审批
（1）部门领导审批意见
（2）决定是否批准招待费用2.财务审批
（1）预算控制审批
（2）财务审批招待费用
四、实施招待
1.安排招待活动
（1）确认招待安排
（2）执行招待计划。
招待状
招待状：支店開設披露の招待拝啓陽春の候、貴社ますますご隆昌のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび弊社におきましては経営規模の拡大を図るに当たり。
その一環として東北地方に支店を開設いたしました。
仙台市内の目抜き通りにございます高層ビルの１５階にオフィスを設け、４月１０日より業務開始の予定でございます。
これまで東北地区のお引き取り先の皆様には何かとご不便をおかけしてまいりましたが、このたびの支店開設により十分なサービスができるものと存じます。
何とぞ従来にも増してのお引き立てを賜りますよう、心より申し上げます。
つきましては、支店開設のご挨拶のとご披露を兼ねて、下記のとおり小宴を催しますので、ご多用中のところ恐縮ですが、どうかご来臨くださいますようご案内申し上げます。
敬具記一、日時平成１５年４月６日(日)午後２時～５時二、場所仙台会館一階ホールなお、お手数ながら同封の返信用はがきにて、３月末までに出欠のご返事を賜りたくお願いいたします。
以上新社屋落成祝賀会へのお招き拝啓晩春の候、ますますのご清栄の段お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社におきましてはかねてより新社屋を建設中でございましたが、このほど無事に落成の運びとなりました。
工事中で何かとご不便をおかけしてまいりましたが、来日６月１０日より新社屋にて業務を開始することになりました。
何とぞよろしくお願い申し上げます。
つきましては、みんな様のご支援、ご配慮により新社屋落成の運びに致しましたことを感謝申し上げるとともに、下記の通り新社屋のご披露かたがた祝賀の小宴を催したく、ご多忙中とは存じますが、万障お繰合せの上、何とぞご臨席賜りますようお願い申し上げます。
まずは、略儀ながら書中をもってご案内申し上げます。
敬具記一、日時平成１５年６月８日(日)午後２時より二、場所サフィスヤホテル三階松の間京都都千代田区三番街三番地１０号電話３１２３－４５６７なお、ご出席のご都合などにつきまして、同封いたしました葉所にて５月３０日までにご返事くださいますようお願い申し上げます。
业务招待申请单和回执单
LOGO 业务招待申请单
LOGO 业务招待回执单
1、各审批人员审批权限
招待申请人需事前填写申请，经其部门经理、主管总监（副总）及行政人事总监审批后，行政管理部
按单安排招待，招待完成后一日内填写回执单。
2、各审批人员审批时限
业务招待申请单：
部门经理0.5天
系统总监、副总0.5天
行政人事总监0.5天
业务招待回执单：
部门经理1天
系统总监、副总1天
行政人事总监1天
如遇特殊情况不能按时审批，行政管理部需接到审批领导的电话通知后给予安排招待，在事后一天内补上业务招待申请、回执单。
招待费报销注意事项
招待费报销注意事项各位同事：招待费报销制度出台以后，很多员工对招待费的报销还是一头雾水，下边就一些主要问题澄清一下：1、接待类型全部为商务接待。
2、餐费发票要求：（1）从2016年5月1日后的接待，提供增值税普通发票。
2016年5月1日之前的发票可以为地税发票。
（2）发票后边需要提供本次招待的流水清单，注意流水清单中不能出现贵重酒水及菜肴名称。
（3）每次报销要一餐一单原则，就是每次报销招待费时，招待一次，粘贴一次报销费用，不能两次或两次以上的招待费同时粘贴到一张报销单中。
（4）每次报销招待费需要提供业务招待审批单及接待清单，模板见附件1、附件2。
3、招待标准（1）餐费标准a)公司级（总经理、常务副总经理、副总经理）商务接待标准为每人次不超过260元;b)部门级（一级部门经理、副经理）商务接待标准为每人次不超过200元;c)普通级商务接待标准为每人次不超过100元;（2）陪同人数标准，见附件3a)接待对象在10人(含)以内的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之二;b)接待对象超过10 人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一;4、其他要求为配合铁路局对招待费工作的检查，报销招待费时由部门助理或相关人员留存一份电子版接待清单并发给财务一份电子版接待清单，电子版清单用WORD形式，文件名为XX部门年份月份，例如货车事业部5月份的招待费清单命名为“货车事业部201605”。
为方便管理要求本部门一个月的招待费归集到在一个文档里。
公司财务部2016年5月18日附件1 编号：附件2接待清单接待部门：XX事业部附件3业务招待陪餐人数上限一览表第5 页注：以上陪餐人数均为上限人数，仅可减少，不可增加。
第6 页。
公务出出差审批单
公务出差审批单年月日姓名科室出差地点计划天数月日至月日预计借款金额（元）出差人员批准借款金额（元）出差事由乘坐交通工具飞机（）火车（）自备车（）其他（）申请人签字科室负责人分管负责人单位负责人备注公务出差审批单年月日姓名科室出差地点计划天数月日至月日预计借款金额（元）出差人员批准借款金额（元）出差事由乘坐交通工具飞机（）火车（）自备车（）其他（）申请人签字科室负责人分管负责人单位负责人备注人防办公务接待管理制度为了深入贯彻中央八项规定、省委六条意见、市委实施意见，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，结合单位实际，制定本制度。
一、总则1.公务接待包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
2.公务接待实行公函制度。
因公业务确需接待的,派出单位应当向我单位发出公函,告知公务活动的内容、时间、行程、人员等。
对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
3. 公务接待应坚持务实节俭、热情周到、层次对应、对口接待的原则。
4.接待人员要衣着整齐，语言文明，礼貌待人，服务周到。
二、接待标准1.住宿标准：接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点宾馆安排，执行协议价格。
出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。
住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。
接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。
2.用餐标准：公务接待用餐由秘书科按标准，统一安排工作餐，并严格控制陪餐人数。
接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
3.严格控制接待标准和总额。
公务接待必须严格控制在批准的金额范围内，不得突破。
用餐注意节俭，提供家常菜。
酒店餐单由秘书科、财务科或陪同科室负责人签字，其他人员一律不得代签。
4.不得提供香烟和高档酒水，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。