供方产品免检管理规范(含表格)

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免检管理制度

免检管理制度1．目的：为强化预防为主的质量理念，规范外购零部件免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。

2．范围：本制度适用于所有的外协件。

3．定义：免检产品是供应商提供质量优良的零组件给本公司，并在其生产制程中做好质量管理作业，达到本公司要求的质量标准，本公司不需再经进料检验，即可直接供料使用，所建立的一种管理作业办法。

4．职责4.1 供应商和零部件检验员申请免检需向本公司SQE提出4.2 零部件检验员负责填写《免检物料质量报告》4.3 过程检验员和IPQC负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE4.4 品质部经理负责批准免检物料5．对供方的要求：5.1实施免检的供方必须通过：ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。

5.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件：5.2.1 A类产品必须连续10批上线PPM为零；指产品的主要零部件，如：连接器、线材、电子元件、塑胶、五金、PCB等零配件5.2.1 B类产品必须连续8批上线PPM为零；指产品的次要零部件，如：PVC /PE塑胶料、套管、胶布、包装材料等。

5.2.1 C类产品为特殊管制物料；指锡丝/锡条、松香水/助焊剂、清洗剂、MEK、酒精、胶水、纸张、油墨、油漆、笔等。

5.3在对A、B类外购零配件实施免检供货前，必须制定可行的应急计划（如安全库存、确定潜在供方或第二供方等），没有应急计划不得对该类零配件实施免检；6．特殊管制物料免检要求：6.1 针对C类产品为特殊管制物料，由采购填写《内部免检申请单》向SQE提出申请，并同时必须提供供应商有效的SGS报告，如果没有有效的SGS报告，不得对该类产品申请免检和实施免检。

6.2 SQE根据采购申请的免检物料，进行审查以确定是否满足环保要求，并要求供应商签署环保声明书或环保协议，品质部经理负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》。

免检管理制度

免检管理制度免检管理制度1．目的：为强化预防为主的质量理念，规范外购零部件免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。

2．范围：本制度适用于所有的外协件。

5.2.1 C类产品为特殊管制物料；指锡丝/锡条、松香水/助焊剂、清洗剂、MEK、酒精、胶水、纸张、油墨、油漆、笔等。

免检作业规范

1.目的
为确保公司所采购原物料的质量、完善采购原材料验收程序, 特制定本规范。

2.范围
适用所有采购的原物料。

3.内容
3.1当采用正常检验时,若下述条件全部满足,则可以申请免检：
3.1.1 连续10批抽样方式采用正常检验,经检验员检验皆判合格。

3.1.2六个月内生产线未出现物料异常；
3.1.3六个月内未因物料异常而导致客户退货。

3.1.4产品之主要原料，若品管部现有检验仪器及能力无法检验，则由供应商提供相关材料证明，检验员在检验时核对《请检入库单》上相关信息（如供货商名称、产品名称、规格/ 型号、数量等），在《请检入库单》检验结果一栏填写“免检”或“合格”，同时登记进货检验台帐，通知采购员将原材料（油漆、塑料粒子、色粉、标准件、模架、模仁等）入库。

4.相关表格
4.1《请检入库单》。

供应商免检管理规定

5.3初审合格后，品质部负责组织采购部和工程部对免检供应商进行现场品质稽核，稽核内容包括：供应商基本资料、质量体系认证情况、过程控制及改进等。
5.3.1供应商基本资料审核。包括供应商的公司名称、法人代表、公司地址、联系电话、主要顾客、主要供应商、人力资源概况、主要设备概况、体系认证情况等信息。
5.3.2品质稽核。
供应商免检管理规定
受月日
年月日
2011年月日发布2011年月日实施
1.目的
加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，持续提升我司产品质量，提高来料收货效率，达到与供应商共赢的目的。
2.范围
我司具备条件的优秀供应商。
3.定义（无）
4.职责
4.1采购部：组织品质部、工程部等其它部门对供应商进行现场稽核。
5.6对稽核合格执行免检的供应商，以品质部发出的内部联络函为准，物流部在接到联络后对免检供应商的后续供货直接办理收货入库，不需经过IQC检验。
5.7免检供应商在产品免检期间所供物料在车间使用过程中发现不良的，按照《制程不良品退库操作指引》执行。若不良率超出我司接收标准，IPQC要及时通知IQC并上报，品质部立即暂停该供应商的免检资格并知会供应商，同时发出内部联络函知会各相关部门，在该供应商下批供货时恢复正常检验。发生的不良IQC及时联络供应商处理，供应商必须积极配合采取相关措施，以减小对生产的影响。
5.8免检供应商所供物料在制程中发生不良给生产造成损失的，所造成的损失由我司财务部核算后由供应商进行全额赔偿。供应商必须针对不良制定详细的整改方案，确保后续不再发生类似问题。
5.9对暂停免检资格的供应商，若连续10批供货正常检验合格，且供应商积极配合制定整改措施，积极协助处理不良品，则可向我司提出恢复免检，经品质部组织评估通过后发出联络函知会各相关部门，可以从第11批供货开始恢复免检待遇。

国家质量监督检验检疫总局关于印发《产品质量国家免检工作规范》的通知

国家质量监督检验检疫总局关于印发《产品质量国家免检工作规范》的通知文章属性•【制定机关】国家质量监督检验检疫总局(已撤销)•【公布日期】2007.04.23•【文号】国质检监[2007]176号•【施行日期】2007.04.23•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】质量监督检验检疫综合规定正文国家质量监督检验检疫总局关于印发《产品质量国家免检工作规范》的通知(国质检监[2007]176号)各省、自治区、直辖市质量技术监督局：为做好产品质量国家免检工作，进一步明确职责，规范程序，强化监管，不断提高免检工作的科学性，根据《产品免于质量监督检查管理办法》，总局制定了《产品质量国家免检工作规范》，并经2007年4月18日局长办公会议讨论通过，现印发你们，请遵照执行。

附件：产品质量国家免检工作规范二〇〇七年四月二十三日附件：产品质量国家免检工作规范1 总则1.1为实施好产品免于质量监督检查（以下简称免检）制度，明确职责，规范程序，强化监管，提高免检工作的规范性、透明性和科学性，根据《产品免于质量监督检查管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第9号令），制定本规范。

1.2组织实施免检制度的工作机构、申报免检和获得免检资格的生产企业，必须遵守本规范。

1.3国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）负责组织实施免检制度，制订实施免检工作的政策、要求和发展规划；研究确定并公布每年度实施免检制度的产品类别及实施要求；对各省（自治区、直辖市）质量技术监督局（以下简称省级局）上报的企业免检申报材料进行审定，决定并向社会公布获得免检资格的产品及其生产企业；向获得免检资格的生产企业颁发免检证书；对全国免检制度实施情况进行监督检查，组织查处违反免检管理规定的行为。

1.4各省级局负责组织向本省、自治区、直辖市企业进行免检制度和政策要求的宣传培训，受理、审查企业免检申报材料，对申报企业实施必要的现场核查；推荐实施免检制度的产品类别；负责对免检产品及其生产企业进行监督管理，组织调查和处理有关免检产品质量的申诉和举报；对违反免检制度有关规定的行为进行查处。

产品免于质量监督检查管理规定

产品免于质量监督检查管理办法第一章总则第一条为鼓励企业,提高产品质量监督检查的有效性,扶优扶强,避免重复检查,规范产品免于质量监督检查工作,依据中华人民共和国产品质量法和国务院关于进一步加强质量工作若干问题的决定,制定本办法;第二条国家质量技术监督局对符合本办法规定条件的产品实行免于政府部门实施的质量监督检查以下简称免检制度;免检产品在一定时期内免于各地区、各部门、各种形式的质量监督检查;第三条免检产品的审定及监督管理必须遵守本办法;第四条国家质量技术监督局负责管理全国产品免检工作,并定期公布开展免检产品类别目录;省级质量技术监督部门负责产品免检工作的具体实施;第五条质量技术监督部门开展免检产品的审定及监督管理,不收取任何费用;第二章免检条件及审定程序第六条免检产品及其生产企业应当符合下列条件：一产品质量长期稳定,企业有完善的质量保证体系；二产品市场占有率、经济效益在本行业内排名前列；三产品标准达到或者严于国家标准、行业标准要求；四产品经省级以上质量技术监督部门连续三次以上含三次监督检查均为合格；五产品符合国家有关法律法规和国家产业政策;第七条凡符合本办法第六条规定条件的企业可以自愿提出产品免检申请,填写产品免检申请表,如实提供有效证明材料,报送企业所在地的省级质量技术监督部门;第八条省级质量技术监督部门负责受理企业申请,对申请材料进行书面审查,签署审查意见,报送国家质量技术监督局;第九条国家质量技术监督局在征求社会有关方面意见后,对免检产品予以审定,向符合规定条件的申请企业颁发免检证书,并向社会公告;第十条获得免检证书的企业在免检有效期内可以自愿在产品或者其包装上使用规定的免检标志;使用的免检标志应当注明获准免检的时间及有效期限;免检的有效期为三年;免检到期后产品需要继续免检的,企业应当重新提出申请;第三章监督管理第十一条免检产品生产企业应当加强质量管理,保证产品质量;第十二条免检产品生产企业应当按照规定每年向所在地的省级质量技术监督部门和国家质量技术监督局报告一次免检产品的质量状况;第十三条免检产品生产条件或者企业组织结构发生重大变化,以及产品标准修订的,企业应当在三十日内向所在地的省级质量技术监督部门和国家质量技术监督局报告;第十四条免检产品在有效期内发生质量事故的,视情节责令其生产企业限期整改、停止使用免检标志、收回免检证书、予以公告,并依法追究企业的产品质量责任;第十五条用户、消费者有权对免检产品进行社会监督;依照用户、消费者对免检产品质量问题的申诉、举报而进行的调查处理由被申诉人所在地的省级质量技术监督部门组织;处理结果应当报送国家质量技术监督局,并抄送免检产品生产企业所在地的省级质量技术监督部门;第十六条不得以非免检产品冒充免检产品,不得伪造免检证书或者免检标志,不得转让免检证书或者免检标志,不得擅自扩大免检证书或者免检标志的使用范围；违反该条规定的,依照中华人民共和国产品质量法第四十一条规定追究责任;第十七条有关单位违反本办法规定,对在免检有效期内使用免检标志的产品进行质量监督检查的,对其进行通报批评,责令改正；已收取检验费的,责令退回检验费；情节严重的,可对直接责任者或者该单位负责人给予行政处分;第十八条企业在申请产品免检时未如实提供证明材料的,退回免检申请,并在两年内不准其再申报免检；免检产品公告后发现企业提供的证明材料失实的,撤销其免检证书,并在两年内不准其再次申报免检;第十九条从事产品免检管理的国家工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任；未构成犯罪的,给予行政处分;第四章附则第二十条免检证书由国家质量技术监督局统一制作；免检标志由国家质量技术监督局统一规定式样;第二十一条本办法由国家质量技术监督局负责解释;第二十二条本办法自发布之日起施行;。

免检物料控制程序(含表格)

免检物料控制程序Free From Inspection Material Control Procedure（ISO9001-2015）1、定义1.1免检：对来料不用作检验，直接入库；1.2 免检物料：指不用检验，直接入库的物料。

1.3免检标识：指免检物料的标识状态，在免检物料标签上加盖免检章。

2、职责2.1品质部：负责编制及修订《免检物料清单》与追踪及相关验证，召开物料免检会议；2.2总经理：负责批准《免检物料清单》；2.3技术部：负责协助品质部对免检物料验证和评估；2.4采购部：负责协调品质部对供应商免检物料的确定及相关质量协议的签订，并协助对免检物料出现质量异常后的追踪处理，以及主导与供方相关资料的提供；2.5生产部：使用免检物料过程中的验证与质量反馈；2.6仓库：负责所属区域内免检物料分区摆放,相关标识的维护及将品质部判定为不良免检物料的转移到不良品仓库管理；2.7品质部总监：负责对免检物料的最终裁决。

3、作业流程过程流程内容描述采用表单技术部品质部生产部采购部仓库相关单位1.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品、包装材料）由品质部组织技术部、生产部、采购部、仓库及相关单位进行评估，评估确认的物料列入《免检物料清单》，并由总经理批准后实施免检。

免检物料清单 2、物料的免检资格条件( 符合以下任一条件 ) 2.1对我方供应的化学物料厂商提供出厂检测报告或合格证、RHOS 、体系证书等，有跟我公司签订质量、环保协议者。

2.2连续5批及以上批量检验合格且供货商没有变更，或连续为我司提供无品质异常主材，以及不直接影响产品性能及环保、安全指数的原材料，符合规定要求可列入免检物料清单。

2.3对化学物料供应商按批次提供化验检测报告(化验单位须为CNS 批准认可的专业机构）。

免检物料清单 3.1对于免检物料属于生产辅料、包装材料的采购，必须按《采购控制程序》、《供方评审控制程序》是跟经过审核合格并是签我司有质量、环保协议，能提ROHS 报告的合格供应商优先订购。

产品流转免检制度模板

产品流转免检制度模板一、总则第一条为了规范产品流转免检工作，提高产品质量，优化资源配置，确保消费者权益，根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称产品流转免检，是指对符合条件的产品在流转过程中，免于进行重复质量检验的制度。

第三条产品流转免检工作应当遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第四条国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）负责全国产品流转免检工作的统一管理。

第五条各地方质量监督检验检疫部门（以下简称地方质检部门）负责所辖区域内产品流转免检工作的具体实施。

二、免检条件第六条产品流转免检的条件：（一）产品符合国家标准、行业标准要求；（二）产品生产企业在生产过程中，质量管理体系健全并有效运行；（三）产品在前期质量监督检验中，连续多次合格；（四）产品在市场流通中，未出现质量问题；（五）产品符合国家产业政策及环保要求。

第七条产品生产企业应当对免检产品的质量负责，确保产品在流转过程中质量稳定。

三、免检程序第八条产品生产企业可以向地方质检部门提出产品流转免检申请，并提供相关证明材料。

第九条地方质检部门对生产企业提交的申请材料进行审核，符合条件的，报国家质检总局审批。

第十条国家质检总局对地方质检部门上报的免检产品进行审查，符合条件的，予以批准，并公布免检产品名单。

第十一条产品生产企业应当在产品包装、标签、说明书等显著位置标注免检标志。

四、监督管理第十二条国家质检总局和地方质检部门对免检产品实施定期监督检查，确保免检产品符合质量要求。

第十三条对监督检查中发现的问题，地方质检部门应当及时通报生产企业，并督促其整改。

第十四条产品生产企业不得滥用免检制度，不得将免检产品与其他产品混淆。

第十五条产品生产企业应当建立健全产品质量追溯体系，确保产品流转过程中的质量安全。

五、法律责任第十六条产品生产企业有下列情形之一的，由国家质检总局撤销其免检资格，并依法追究其法律责任：（一）产品质量不符合国家标准、行业标准要求的；（二）滥用免检制度，造成严重后果的；（三）其他违反法律法规的行为。

免检物料管理规范(含表格)

免检物料管理规范（ISO9001-2015）1.目的:1.1为加快物料回厂周转速度，更好地配合生产进度。

1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。

1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。

2.范围:2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料，具体物料见附页清单。

2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见附页清单。

3.职责：3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。

3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。

3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。

3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。

3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。

4.作业内容：4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件)：4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。

4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单。

4.1.3经品质部/采购部讨论，技术总监审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。

4.1.4对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。

●为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。

参考文件：《原材料定期确认检验规定》●为化学物料且经生产试用合格者。

●为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可的专业机构如ISO证书)。

4.2免检物料的进料验收：4.2.1依正常进料的点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容，查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。

并在标签上注明其为免检物料。

4.2.2针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。

产品免检管理办法

产品免检管理办法一、目的和范围为提高全员质量意识，提高员工技能水平，减少检验人员工作量，为质量管理培育人才，特制定此办法，以规范产品免检工作本办法适应于实施产品免检工作内容二、职责※操作人负责提出免检申请※质管部负责接受申请、实施考核、并最终确定※综管部负责人员备案和通知资财部发放补贴※资财部负责发放补贴三、程序3.1、免检人员范围、标准：范围：仅限于车工、钻工、镗工、装配等工种。

标准：※自按本办法第二条第二款明确人员后，连续两个交检零件自检准确率100%，产品按件合格率98%。

※质量意识强※具有本工种3年以上工作经验。

3.2、人员确定过程：3.2.1 员工自本办法实施后5日内到质量工程师处报名3.2.2 质管部确定免检考核人员3.2.3 被考核人员在工作票记录自检结果3.2.4 质管部统计考核数据3.2.5 确定免检人员名单并公布3.2.6 对免检人员进行检验培训，发放自检章3.3、免检实施办法3.3.1 免检人员应根据检验规程检验本工序产品3.3.2 在工作票上记录检验结果；进行检验标识；通知检验员开出“不合格处理单”3.3.3 检验员每月要对免检人员检验结果进行十次以上的抽检，如发现异常情况应及时通知质量工程师停止其免检资格。

3.3.4 在试点期间，质检员应大力帮助免检人员提高其质量管理水平，并对免检人员检查的产品进行抽查和复核。

3.3.5 免检人员应及时反馈自己加工产品的质量状况，如发生异常时应及时将信息反馈到质检员，并配合质检员做好相关的产品验证及返工工作。

3.4、说明：3.4.1 免检人员每三个月重新确定一次。

3.4.2 如对免检人员的抽检结果按次准确率低于95%时，或按件产品合格率低于95%时，应取消其免检资格。

如连续三次抽检结果均不正确时，立即取消其免检资格。

3.5、免检人员权利和责任3.5.1 对被授于免检资格的操作人员，每月可享受津贴200元。

3.5.2 对免检人员漏检、错件产品按每件20元处罚。

供方产品免检管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强供方产品质量管理，提高产品质量水平，确保产品质量安全，根据国家有关法律法规和行业标准，结合我单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我单位采购的所有供方产品，包括原材料、零部件、设备等。

第三条本规定的制定遵循以下原则：（一）质量第一，安全至上；（二）公平、公正、公开；（三）简化程序，提高效率；（四）持续改进，不断完善。

第二章免检条件第四条以下条件之一的供方产品，经审核批准后，可申请免检：（一）供方产品属于国家或行业规定的免检产品；（二）供方产品获得国家或行业质量认证，且认证证书在有效期内；（三）供方产品在我单位使用过程中，质量稳定，无质量投诉和退货记录，且连续使用时间达到一定期限；（四）供方产品经第三方检测机构检测，质量符合国家标准或行业标准；（五）供方承诺产品质量，并提供相关证明材料。

第五条申请免检的供方产品，应提供以下材料：（一）免检申请表；（二）相关证明材料，如国家或行业规定的免检证明、质量认证证书、第三方检测报告等；（三）供方承诺书。

第三章免检程序第六条免检申请（一）供方根据本规定第四条提出免检申请，提交相关材料；（二）采购部门对申请材料进行初步审核，提出审核意见；（三）采购部门将审核意见报质量管理部门。

第七条审核批准（一）质量管理部门组织专家对申请材料进行审核；（二）审核通过后，质量管理部门出具免检批准书；（三）免检批准书有效期一般为一年。

第八条信息公示（一）质量管理部门将免检产品信息在单位内部进行公示；（二）公示内容包括产品名称、规格型号、免检有效期等。

第四章免检管理第九条免检产品使用（一）免检产品在使用过程中，应按照国家或行业标准进行检验和验收；（二）使用部门应建立免检产品使用记录，记录内容包括产品名称、规格型号、使用时间、使用情况等。

第十条质量跟踪（一）质量管理部门定期对免检产品进行质量跟踪，了解产品质量状况；（二）如发现免检产品质量存在问题，应立即采取措施，包括暂停使用、退回供应商等。

产品免检管理办法

百视购FreePass商品管理办法第一章总则第一条为鼓励合作方提供高质量和优质的服务，避免重复检查，规范商品免于质量监督检查工作，依据《中华人民共和国商品质量法》和《国务院关于进一步加强商品质量工作若干问题的决定》，制定本办法。

第二条百视购对符合本办法规定条件的商品实行样品免质量检查（以下简称FreePass）制度。

第三条 FreePass商品的审定必须遵守本办法。

第四条百视购项目组负责管理百视购合作商品的FreePass工作，并定期公布开展FreePass商品类别目录。

第五条 FreePass商品免检工作坚持科学、公正、公开，合作方自愿申请，不向合作方收费，不增加合作方负担的原则。

第六条为维护FreePass商品的声誉，确保FreePass商品质量的稳定，百视购应当加强对FreePass商品工作的监督和管理。

第二章 FreePass商品条件及审定程序第七条 FreePass商品认定工作每年进行一次。

获得中国名牌、原产地域保护的商品优先列入年度FreePass商品类别目录。

第八条 FreePass商品及其生产企业应当符合下列要求：（一）企业具备独立的法人资格，商品质量长期稳定，并且有完善的质量保证体系；（二）商品市场占有率、企业经济效益在本行业内排名前列；（三）商品标准达到或者严于国家标准、行业标准要求；（四）商品经省级以上质量技术监督部门连续三次以上（含三次）监督检查均为合格；（五）商品符合国家有关法律法规的要求和国家产业政策。

第九条凡符合本办法第八条规定条件的企业可以提出商品FreePass申请，填写商品FreePass申请表，如实提供有效证明材料，报送百视购项目组。

第十条获得FreePass资格的商品在FreePass有效期内可以接受百视购的不定期抽检。

FreePass的有效期为一年，到期后商品需要继续FreePass的，企业应当重新申请。

第三章监督管理第十一条 FreePass商品合作方应当加强质量管理，保证商品质量。

原材料免检管理规范(含表格)

原材料免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之检验成本。

1.2提高供应商品质系统与制程管制，全面贯彻其品质保证责任，提高产品品质。

1.3配合减少JIT物料在我司的储存时间及周转时间，实现真正的JIT。

2.0范围2.1 被本公司列入合格供应商名录中之材料供应商2.2 经审核通过列于免检原材料及耗材之材料2.3 客户提供之材料或客户指定协力厂商提供之材料，可申请列入免检。

3.0定义STS：(Ship To Stock). 直接出货到仓库。

是指将公司 IQC的检验方式复制或移转到供应商处。

通过对供应商品质体系的培训，辅导，考核，和对供应商检验员的培训，考核合格后指定检验员按公司的检验方式对物料进行检验。

而通过供应商的检验后的物料直接出货至公司后不再检验的过程。

JIT（Just in Time）物料：钣金，散热器，电感，包材，变压器等适合做及时入料的物料。

4.0职责4.1 采购部：采购部负责协助推进免检工作，配合品质部对供应商的甄选，管理和稽核。

以及针对JIT（）物料需求的提出。

4.2 品质部：4.2.1品质部负责此程序的制订，修改与执行，SQE工程师负责依据供应商来料品质状况对供应商免验资格的取消及恢复提出申请。

4.2.2品质部主导免检工作的推行/管理/监控，追踪免检材料上线之品质状况。

4.2.3品质部协助供应商建立健全的品质系统，并协助其持续推展推行。

4.2.4主导处理材料异常品质状况，并追踪至供应商改善OK。

4.2.5 材料免检申请、材料免检取消及恢复申请需由品质部最高负责人批准，方可生效。

4.2.6 品质部负责提供免检物料清单给K3系统维护员对K3系统进行维护。

4. 3 仓库：4.3.1对于免检物料，仓库在收料时直接办理收料，入库、发料及退货作业，而无需再经IQC检验。

4.3.2仓库负责原材料之收发，并确认外箱之相应标示。

供应商免检管理规范

供应商免检管理规范（ISO9001-2015）1.0目的加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，持续提升我司产品质量，提高来料收货效率，达到与供应商共赢的目的。

2.0范围我司具备条件的优秀供应商。

3.0定义（无）4.0职责4.1 采购部：组织品质部、工程部等其它部门对供应商进行现场稽核。

4.2 工程部4.2.1 参与对供应商的评审与稽核；4.2.2 跟进并指导供应商的制程状况。

4.3 品质部4.3.1 负责对合格供应商的供货质量进行汇总；4.3.2 负责对免检供应商的资质的审核；4.3.3 主导对免检供应商的现场稽核；4.3.4 负责免检供应商名额的确定并知会相关部门。

4.4 物流部：负责对免检供应商的物料及时办理数量验收及入仓手续。

4.5生产部：负责把生产过程中发现的外购物料异常及时反馈给品质部。

5.0工作程序5.1 根据各供应商所供物料的质量水平，结合供应商与我司的配合融洽度、对质量问题的敏感度和重视程度，品质部先选定两家综合条件优秀的供应商进行免检试点。

5.2 品质部负责组织采购部、工程部和物流部等部门进行会审，各部门综合免检试点供应商所供产品的信息提出意见和建议，达成一致意见后交技术总监初审。

5.3 初审合格后，品质部负责组织采购部和工程部对免检供应商进行现场品质稽核，稽核内容包括：供应商基本资料、质量体系认证情况、过程控制及改进等。

5.3.1 供应商基本资料审核。

包括供应商的公司名称、法人代表、公司地址、联系电话、主要顾客、主要供应商、人力资源概况、主要设备概况、体系认证情况等信息。

5.3.2 品质稽核。

5.3.2.1 供应商是否有形成文件的质量方针和质量目标，质量方针是否被组织的全体所理解和贯彻，质量方针和质量目标是否一致，是否在具体实施。

5.3.2.2 有无质量管理体系组织结构图，并分配了相应的职责，这种分配能否满足质量方针和质量目标的要求。

5.3.2.3 有无完整的《质量手册》和相应的《程序文件》，这些文件是否得到合理的分发和贯彻实施。

供应商免检管理规范

2.0范围我司具备条件的优秀供应商。

3.0定义（无）4.0职责4.1 采购部：组织品质部、工程部等其它部门对供应商进行现场稽核。

4.2 工程部4.2.1 参与对供应商的评审与稽核；4.2.2 跟进并指导供应商的制程状况。

4.4 物流部：负责对免检供应商的物料及时办理数量验收及入仓手续。

4.5生产部：负责把生产过程中发现的外购物料异常及时反馈给品质部。

5.3.1 供应商基本资料审核。

包括供应商的公司名称、法人代表、公司地址、联系电话、主要顾客、主要供应商、人力资源概况、主要设备概况、体系认证情况等信息。

5.3.2 品质稽核。

5.3.2.1 供应商是否有形成文件的质量方针和质量目标，质量方针是否被组织的全体所理解和贯彻，质量方针和质量目标是否一致，是否在具体实施。

5.3.2.2 有无质量管理体系组织结构图，并分配了相应的职责，这种分配能否满足质量方针和质量目标的要求。

5.3.2.3 有无完整的《质量手册》和相应的《程序文件》，这些文件是否得到合理的分发和贯彻实施。

产品免检直发管理办法 (1)

文件编号：VA-QP-000-00 第10页共 10页产品免检直发管理办法版本： B/0编制：审核：批准：受控状态：受控2020-02-18发布 2020-02-18实施******************股份有限公司发布文件编号：VA-QP-000-00 第10页共 10页******************股份有限公司发布文件编号：VA-QP-000-00 第10页共 10页1.目的：对经确认具有品质保障能力的外购零部件实施免检和直发，可有效提高零部件采购效率，缩短采购周期，降低运转成本。

2.适用范围：供应商零部件产品进入批量生产供货阶段后，经确认质量达到我公司免检条件的，可实施免检和直发。

3.定义：3.1 免检：公司所采购的零部件，在收货时可免去质量检验环节而直接入库或直发。

3.2 直发：公司所采购的零部件，可直接从供应商发给公司客户使用，直发的产品必须是免检产品。

3.3 A类质量问题：如发生故障，会发生人身事故、丧失产品主要功能、严重影响产品使用性能和降低产品寿命、对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起使用者申诉的特性。

3.4 B类质量问题：如果发生故障，会影响产品使用性能和寿命，使用者可能提出申诉的特性。

3.5 C类质量问题：如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大、不致引起使用者申诉的特性。

4.职责：4.1 产品部4.1.1负责根据供需双方的需要，及时接受或提请供应商的免检直发申请。

4.1.2负责免检零部件产品的采购和直发运行管理。

4.2 质量部4.2.1负责免检直发资格的审查、确认与管理。

4.2.2负责与供应商签订免检直发质量保证协议。

4.2.3负责免检直发产品的日常质量监控和质量管理。

4.2.4负责对供应商免检产品的质量责任进行考核和索赔。

5.程序：5.1免检直发资格的条件5.1.1供应商按ISO/TS16949或QS9000的要求建立并维持有效的质量管理体系，并注册通过ISO/TS16949或QS9000质量体系第三方认证。

外协外购产品入厂免检管理制度

1.目的1.1促进供应商提高产品质量，提升配套体系的质量保证能力；1.2避免重复检验，提高效率，降低成本；2.适应范围指定的质量稳定的成熟产品的零部件。

3.术语3.1免检：对取得免检资格的供应商零部件及自检报告的直接接受。

3.2免检零部件：供应商对零部件已检验，并且确认能保证质量而不再需要检验的零部件。

4.职责4.1技质部4.1.1质量部负责制定本办法，负责免检零部件的清单的审核，负责免检零部件免检时期质量监控；4.1.2每年第一季度和第四季度，技质部SQE集中组织检验员、物流收货员、分供方及相关管理人员进行培训。

4.2 物流部4.2.1 物流部收货员按免检零部件清单办理入库手续。

5.内容和要求5.1免检零件要求：5.1.1成熟产品的零部件，过去一年没有重大、特大及批量质量问题；5.1.2产品性能及可靠性在无法用日常检测手段检查；5.1.3供应商按ISO/TS16949的要求建立并维持有效的质量管理体系，并注册通过ISO/TS16949质量体系第三方认证。

5.1.4零部件连续3个月入厂检验和生产过程中均未出现批量不合格品，主机厂未反馈零部件质量问题。

5.2免检零件名单确认和发布：5.2.1SQE根据免检零部件条件的要求编制免检零部件名单；5.2.2SQE将编制的免检零部件名单报质量部经理审核、物流部会签；5.2.3《免检零部件清单》审批后，由质量部发布。

5.3免检产品的入库管理5.3.1供应商到货后，将《送货单》交外检登录台帐后，盖“免检”章。

5.3.2物流部收货人员根据“免检章”直接收货。

6．免检流程7.取消免检流程6.记录Q-P8-04-W-03-R-01：《免检零部件清单》；保存地点：技质部、物流部；保存时间：长期。

外包产品免检管理规范

外包产品免检管理规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的为强化供方对产品质量的自我监控力度，特制定本管理规范。

2.0范围适用于各批量投产车型，且批量连续供货达3个月以上的所有采购产品。

3.0职责3.1制造公司质量部归口对免检产品的日常质量监控。

3.2制造公司技术部负责免检产品（老产品）的检查基准书的批准（由供方编制）和所有检查基准书的归口管理。

3.3品牌公司质量管理部对免检的实施进行监督，并对免检产品进行抽样检测（确认检验或可靠性试验）。

3.4采购公司负责扣款实施。

4.0管理规范4.1产品免检条件4.1.1已批量供货外协产品在此前3个月且连续5批处于批量供货状态，且在生产过程中未发生过批量质量问题或被退货或让步接收。

4.1.2批量供货后，售后一直未出现重大批量质量问题。

4.1.3供方连续 3 个月市场 PPM 值达标。

4.1.4新车型/新开发供方的产品（通过 PPAP 认可）PPAP后3个月内，若所供产品未发生过批量质量问题或被退货或让步接收，将自动进入免检状态。

4.2免检的实施4.2.1对同时符合 4.1.1~4.1.3 条款或者符合 4.1.4 条款的外协产品自动进入免检状态。

4.2.2供方达到4.1条款要求，或者质量整改经过制造公司质量部长确认后，可以向制造公司质量副总申请免检。

4.2.3供方产品进入免检状态后，制造公司质量部将在SRM系统(QNS 系统)上发布免检通知，并更新《检验件清单》。

4.3免检产品的质量监控4.3.1免检产品供方必须在每批次送货时，提供该件的检验报告（符合《检查基准书》），必要时制造公司质量部将派人到现场监督实验或检查实验情况的真实性。

4.3.2产品免检期间，制造公司质量部将不定期的对部分免检产品进行抽检（尺寸/材料/性能）。

4.3.3品牌公司质量管理部不定期对免检产品抽样检测（确认检验或可靠性试验）。

4.4免检的取消与考核4.4.1产品免检期间，在生产、交付或售后反馈中出现批量或重大质量问题。