中国移动制度流程审计共27页
网通[2008]168号 中国移动安全审计管理办法
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中国移动安全审计管理办法（试行）第一章总则第一条为督促落实各项网络与信息安全管理办法、技术规范，规范各项网络与信息安全检查工作（以下简称“安全审计”），特制定本办法。
第二条安全审计内容可分为管理和技术两个方面，管理方面的审计侧重检查安全流程、管理要求的执行情况；技术方面的审计侧重检查通信网、业务网和各支撑系统符合设备安全技术要求、安全配置要求以及其它技术规范的情况。
第三条安全审计应遵循“审计独立性”的原则，通过设立独立的审计岗位或采取交叉审计等方式开展。
第四条本办法解释权归中国移动通信有限公司网络部，各省公司应根据本办法制定实施细则。
第二章适用范围第五条本办法适用于中国移动总部和各省公司。
第六条可依据本办法开展通信网、业务网和各支撑系统的安全审计，开展信息安全等其它安全管理方面的审计。
第七条用于指导开展定期和不定期，全面和针对特定目的的安全审计。
第三章组织与职责第八条发起网络与信息安全审计工作的主体包括：总部及各省的网络与信息安全工作办公室、网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门等。
第九条网络与信息安全工作办公室在网络与信息安全工作领导小组及上级主管部门领导下，组织开展公司层面安全审计工作：(一)落实上级审计工作总体安排；(二)组织制定安全审计细则；(三)作为公司范围安全审计工作的责任主体，组织制定并实施公司级的审计计划。
每年1月底前完成当年审计计划制定工作；(四)对其它安全审计责任主体的审计工作，如制定内部审计工作计划、实施审计等，进行指导、审批、检查、备案；(五)汇总、审阅审计报告，审核改进方案，督促解决审计中发现的突出问题。
出现涉及公司层面的重大问题或者需要对技术或者管理流程做出重大调整时，应向公司主管领导汇报。
(六)总部网络与信息安全工作办公室负责对各省安全审计工作进行检查。
第十条各审计责任主体的主要职责：(一)配合完成网络与信息安全工作领导小组、网络与信息安全工作办公室或者其它上级主管安排的安全审计任务；(二)组织制定部门内部安全审计实施细则；(三)在本部门职责范围内，制定安全审计工作年度计划、明确审计要点及实施方案，并报上级部门批准。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程内部操纵手册业务流程名目业务流程1 资本性支出业务流程601.1 招标及合同治理业务流程601.2 一样工程资本性支出业务流程731.3 应急工程资本性支出业务流程1001.4 零星固定资产采购业务流程1111.5 国际线路支出业务流程1191.6 切块规模治理业务流程1321.7 资本承担业务流程1372 经营性支出物资采购业务流程1403 资产治理及处置业务流程1503.1 固定资产及无形资产治理业务流程150 3.2 固定资产修理业务流程1763.3 存货治理业务流程1894 服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 210 4.1 产品定价业务流程2104.2 业务受理业务流程2154.3 计费帐务业务流程2504.4 收款和应收账款的治理业务流程2694.5 与移动运营商的结算业务流程2814.6 信息源合作方结算业务流程2964.7 内部结算业务流程3074.8 移动卡收入业务流程3174.9 代办业务流程3254.10 大客户业务流程3325 关联方交易业务流程3446 资金治理业务流程3556.1 筹资业务流程3556.2 货币资金治理业务流程3656.3 对外投资业务流程3886.4 资金补贴业务流程4067 成本费用治理及核算业务流程411 7.1 人工成本业务流程4117.2 经营租赁成本业务流程4247.3 一样成本费用支出业务流程4328 会计报表编制业务流程4429 重大表外事项治理4589.1 担保业务流程4589.2 法律规范遵循业务流程47110 信息治理与披露业务流程48410.1 治理信息数据业务流程48410.2 信息披露业务流程50011 预算治理和财务分析业务流程517资本性支出业务流程招标及合同治理业务流程一、业务流程范畴1 所涉及的业务范畴选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行治理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对有关资产项目,以及应对账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
中国移动 内部审计 整改跟踪 制度
教科研干部培训心得铜山区徐庄镇实验小学崔彦艳暑假期间参加铜山区教科所组织的教科研干部培训，获益匪浅。
培训持续三天，前两天邀请专家讲座，第三天听取5位教科研干部代表做经验交流。
秦德林主任为我们讲解《中小学教育科研的定位、问题与思路》；冯卫东主任分别就《高效课堂“三”“六”“九”》和《以微型课题提升教师的教育素质》做精彩的报告。
专家们丰富的知识内涵、精湛的理论阐述，生动、鲜活的实例介绍，深深地打动着我，我为他们“站得高，看得远”的襟怀所折服。
如果前两天的理论讲座学习充实了我的专业知识结构，那么第三天的教科研工作交流，则为我们的实际工作提供了一个又一个蓝本。
由于本人担任教科室主任时间短，迫切需要这样的平台，借鉴别人的工作经验，使自己的工作更加得心应手，所以第三天我特别用心听讲，希望能够把各兄弟单位教科研工作的精髓都吸收过来，为我校所用。
教科研工作主要包含三大要素：校本培训、论文撰写、课题研究。
张集实小“微论坛”教师论坛开坛活动；棠张实小正规的校本研修制度；吕梁学校指导教师读书的艺术性、技巧性措施；大许中学、铜山幼儿园课题研究活动，无不向大家展示了教科室主任扎扎实实做科研，带动教师齐发展的红红火火的景象。
他们具有坚定的信念，求好的态度，良好的服务意识，让我实实在在地感受到作为一个科研人，它们才是真正脚踏实地的做科研。
反思自己，校本培训力度不够，教师论文撰写热情不高，课题研究普及不广，常常还会因为学校的种种干扰而对自己的工作持怀疑的态度，总是暗自揣测，作为一名女同志，是把精力过多投入到工作中，还是转入到家庭,工作成绩中等尚可。
五位代表中有三位女性，3比2，这足以证明一个问题：工作、家庭是可以两不误，是可以均衡发展的。
关键在于你是否用心，是否巧干。
假如把精力分为10份，只要把自己的5份贡献给教科研，就可以使教科研工作打开局面，做得有声有色。
所以，我要衷心感谢教科所领导的良苦用心，感谢专家们的“点化”，同事们的“引领”，使我今后的工作更加明确了方向。
中国移动日常管理制度
中国移动日常管理制度第一章总则第一条为了规范中国移动的日常管理行为，提高管理效率，保障公司的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于中国移动全体员工及管理层，包括总部、分公司、营业厅、服务中心等各级单位。
第三条中国移动的日常管理包括但不限于人力资源管理、财务管理、市场营销、安全管理、设备管理等方面，具体内容详见《中国移动管理制度细则》。
第四条所有员工及管理层必须遵守中国移动的各项管理制度，如有违反，将按照公司规定进行处理。
第五条中国移动将不定期对各级单位的日常管理情况进行检查，对发现的问题进行纠正。
第六条员工及管理层有权对现行管理制度提出修改建议，经相关部门审核后，如有必要将提请公司领导层讨论决定。
第七条本制度解释权归中国移动公司所有。
第二章人力资源管理第一条中国移动将根据公司的发展战略和业务需求，合理确定员工的数量和结构，引导员工树立正确的职业观念，培养专业素质。
第二条中国移动将依据国家法律法规和公司规定，建立健全的员工招聘、培训、考核、激励、福利、晋升和离职制度，按规定提供公开、公平、公正的就业机会和环境，保障员工的权益。
第三条中国移动将依据工作需要，对员工进行绩效评估，并根据评估结果，进行激励和奖惩。
第四条中国移动将加强对员工的培训，提高员工的综合素质和专业技能，以适应公司业务的发展需求。
第五条中国移动将严格遵守国家有关劳动法规，保障员工的合法权益，加强员工安全生产教育，提高员工的安全意识。
第三章财务管理第一条中国移动将按照公司的财务制度，严格执行相关财务管理规定，确保公司资金的安全性和高效使用。
第二条中国移动将建立科学的成本管理和费用控制制度，通过对公司业务成本和费用的核算和控制，提高经营效益。
第三条中国移动将加强对资金分配和使用的监督，严厉打击各种形式的财务违规行为，保障公司资金的安全。
第四条中国移动将建立完善的进出口贸易管理制度，严格按照国家的贸易政策和法律法规，管理进出口业务。
第五条中国移动将依法缴纳税费，遵守税收法规，不做任何违法行为，积极参与社会公益事业，并及时公布相关财务信息，接受社会监督。
中国移动的现代企业制度
中国移动的现代企业制度近年来，中国移动在不断改革创新的道路上迈出了坚实的步伐。
作为中国最大的移动通信运营商，中国移动在企业制度方面也取得了显著的成就。
其现代企业制度是其业务发展和管理效益提升的重要保障和支撑。
本文将从组织结构、决策机制、激励机制和监督机制四个方面来探讨中国移动的现代企业制度。
一、组织结构中国移动的组织结构体系由总公司、分公司、地市公司和基层公司构成。
总公司是最高决策、管理和监督机构，负责制定公司的总体发展战略、和重要决策。
分公司和地市公司则是在总公司的指导下，负责具体的市场运营和管理工作。
基层公司则是移动通信服务的具体提供者，负责提供优质的网络服务和客户服务。
这种组织结构分层明确，各级之间具有明确的权责分配，保证了决策的快速实施和执行力的有效性。
二、决策机制中国移动采用多元化的决策机制，既包括集中决策，也包括分权决策。
在战略决策方面，总公司负责制定公司的总体发展战略，但也会从分公司和地市公司中汇集意见和建议，以保证决策的科学性和前瞻性。
在日常经营和管理决策方面，分公司和地市公司具有一定的自主权，能够根据本地区的实际情况和市场需求制定相应的经营策略和管理措施。
这种决策机制既能够发挥总部的整体规划和统筹能力，也能够充分发挥下属机构的创造力和执行力。
三、激励机制中国移动重视激励机制的建设，通过合理的薪酬体系、晋升机制和培训发展等方式来激发员工的积极性和创造力。
在薪酬体系方面，中国移动实行绩效考核和工资挂钩制度，将员工的工资与其业绩直接挂钩，存在直接的经济激励。
同时，中国移动还实行了股权激励计划，将公司的股份分配给优秀的员工，让员工参与到企业的共同发展中来，进一步激发员工的创业热情和责任感。
此外，中国移动还注重员工的培训发展，提供各种培训和学习机会，帮助员工不断提升自己的能力和技能。
四、监督机制中国移动建立了健全的内部监督机制，包括内部审计、内部监察、风险管理和投诉处理等方面。
内部审计部门独立于事业部门，负责对公司的经营、管理和决策进行审核和评估，避免了权力滥用和财务失控的风险。
中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则-第一条项目建议书和可行性研究审计(doc 40)
中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则第一章总则第二章工程前期审计第一条项目建议书和可行性研究审计第二条项目可行性研究报告审计第三条确定监理单位的审计第四条确定勘察、设计单位的审计第五条初步设计审计第六条设备与材料的招投标审计第七条施工图设计审计第三章建设过程审计第一条施工单位招投标审计第二条施工合同审计第三条物资采购合同审计第四条监理合同审计第五条勘察、设计合同审计第六条工程进度、预付款及投资情况审计第七条设计变更及工程签证审计第八条材料、设备采购审计第四章招投标审计第一条招标审计第二条投标第三条开标第四条评标第五条定标第五章施工结算审计第六章竣工决算审计第一条竣工决算资料审计第二条概算执行情况审计第三条汇兑损益第四条交付使用财产第五条待摊投资的分摊第六条尾工工程第七条节余物资第八条税金第九条建设期收入第十条核定项目投资总额第十一条财经法规的执行情况第七章附则中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则第一章总则一、为加强对建设项目的审计监督，保障建设项目资金合理、合法使用，不断提高建设项目管理水平，根据国家有关政策、法规和公司有关制度，结合公司实际情况，制定本实施细则。
二、本办法适用于中国移动通信集团江苏有限公司（以下简称“省公司”）及中国移动通信集团江苏有限公司各市分公司（以下简称“各市分公司”）。
三、基本建设项目过程审计是指审计主体对基本建设项目从立项开始至正式竣工验收（或投产交付使用）前止所有相关活动的真实性、合规性、合法性及效益性进行的全过程审计监督。
四、基本建设项目过程审计应贯穿于建设项目的全过程。
本细则包括工程前期、建设过程、招投标、施工结算、竣工决算等工程管理各阶段。
第二章工程前期审计一、项目建议书和可行性研究审计（一）工作内容及程序新建、扩建、改造及大修基建项目的立项应按照《江苏移动通信有限责任公司固定资产投资预算管理办法》（暂行）和《江苏移动通信有限责任公司基建工程管理办法》的相关规定进行。
中国移动业务流程管理
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (6060)1.1 招标及合同管理业务流程 (6060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (7272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (9696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126)1.7 资本承担业务流程 (129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132)3资产管理及处置业务流程 (142142)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (142142)3.2 固定资产维修业务流程 (167167)3.3 存货管理业务流程 (178178)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (196196)4.1 产品定价业务流程 (196196)4.2 业务受理业务流程 (200200)4.3 计费帐务业务流程 (232232)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (248248)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (259259)4.6 信息源合作方结算业务流程 (273273)4.7 内部结算业务流程 (283283)4.8 移动卡收入业务流程 (292292)4.9 代办业务流程 (299299)4.10 大客户业务流程 (305305)5关联方交易业务流程 (315315)6资金管理业务流程 (323323)6.1 筹资业务流程 (323323)6.2 货币资金管理业务流程 (332332)6.3 对外投资业务流程 (353353)6.4 资金补贴业务流程 (369369)7成本费用管理及核算业务流程 (374374)7.1 人工成本业务流程 (374374)7.2 经营租赁成本业务流程 (385385)7.3 一般成本费用支出业务流程 (392392)8会计报表编制业务流程 (400400)9重大表外事项管理 (413413)9.1 担保业务流程 (413413)9.2 法律规范遵循业务流程 (423423)10信息管理与披露业务流程 (432432)10.1 管理信息数据业务流程 (432432)10.2 信息披露业务流程 (445445)11预算管理和财务分析业务流程 (460460)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
中国移动的财务管理制度
一、总则第一条为加强中国移动通信集团公司（以下简称“集团公司”）财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全、合规经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合集团公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其各级全资、控股、参股子公司。
第三条集团公司财务管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务行为合法合规。
（二）真实性原则：保证财务数据的真实、准确、完整。
（三）完整性原则：全面反映公司财务状况和经营成果。
（四）及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果。
（五）保密性原则：保护公司商业秘密，确保财务信息安全。
二、财务管理组织架构第四条集团公司设立财务管理部，负责公司财务管理的组织、协调、监督和指导。
第五条各级子公司设立财务部门，负责子公司财务管理工作。
第六条财务管理部门的主要职责：（一）制定和实施集团公司财务管理政策、制度和流程。
（二）组织开展财务预算、决算编制和执行工作。
（三）组织实施内部审计和外部审计。
（四）负责公司财务报表编制和披露。
（五）负责公司财务风险管理和内部控制。
（六）负责公司财务信息化建设。
三、财务管理内容第七条财务预算管理（一）集团公司及各级子公司应编制年度财务预算，经审批后严格执行。
（二）财务预算应遵循以下原则：确保公司发展战略的实施；合理配置资源；控制成本费用；提高效益。
第八条财务核算管理（一）集团公司及各级子公司应按照国家会计准则和公司内部会计制度进行财务核算。
（二）财务核算应确保真实、准确、完整、及时。
第九条财务报告管理（一）集团公司及各级子公司应按照国家会计准则和公司内部会计制度编制财务报表。
（二）财务报表应真实、准确、完整、及时地反映公司财务状况和经营成果。
第十条财务风险管理与内部控制（一）集团公司及各级子公司应建立健全财务风险管理体系，防范和化解财务风险。
（二）集团公司及各级子公司应加强内部控制，确保财务行为合规。
中国移动规章制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国移动规章制度篇一：中国移动指定专营店手机专卖店管理制度中国移动指定专营店手机专卖店管理制度一、人员配备1、店长一名2、移动缴费班长一名，手机销售班长一名；3、店面营业员若干名；4、每日轮留值班经理一名；（缴费班）二、店面管理：1、店长工作职责：店长是专营店的灵魂，主要负责店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下内容：（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；a、帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件；b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围；c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。
（2）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；a、设备管理――对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决；b、账目管理――做到帐目清晰，钱账相符；c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存,:d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；e、每日工作做到日清日结，日结日高。
（3）培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：a、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划；b、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；（4）会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为；a、根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作；c、定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动；d、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数；（5）销售管理：根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为：a、根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；b、根据销售计划，制定相适应当地消费情况的促销方案，并报总公司及代理商批准；c、根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。
中国移动安全规章管理制度
第一章总则第一条为加强中国移动通信集团（以下简称“中国移动”）的安全管理工作，保障公司业务安全、信息安全、网络安全和用户信息安全，根据国家有关法律法规和行业规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中国移动各级分支机构、各部门、各岗位员工，以及其他与公司业务相关的合作伙伴。
第三条本制度遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）全员参与，责任到人；（三）技术与管理相结合；（四）持续改进，不断完善。
第二章安全管理制度第一节保密制度第四条公司对涉及国家秘密、商业秘密和用户个人信息等敏感信息实行严格保密。
第五条员工应当遵守以下保密规定：（一）不得泄露公司秘密，不得擅自复制、传播、出售或提供给他人；（二）不得利用公司秘密谋取不正当利益；（三）离职时，应将涉及公司秘密的资料、设备等交还公司。
第二节信息安全制度第六条公司建立健全信息安全管理体系，确保信息系统安全稳定运行。
第七条员工应当遵守以下信息安全规定：（一）不得利用公司信息系统进行非法活动；（二）不得未经授权访问、修改、删除信息系统中的数据；（三）不得擅自安装、修改、删除系统软件或硬件；（四）不得泄露公司网络账号、密码等信息。
第三节网络安全制度第八条公司建立健全网络安全防护体系，确保网络安全。
第九条员工应当遵守以下网络安全规定：（一）不得利用公司网络进行非法活动；（二）不得擅自连接外部网络；（三）不得传播、下载、安装恶意软件；（四）不得泄露公司网络账号、密码等信息。
第四节用户信息安全制度第十条公司严格遵守国家法律法规，保护用户信息安全。
第十一条员工应当遵守以下用户信息安全规定：（一）不得泄露用户个人信息；（二）不得未经用户同意，向第三方提供用户个人信息；（三）不得利用用户个人信息进行非法活动。
第三章责任与奖惩第十二条公司各级领导和员工应当对本部门、本岗位的安全工作负责。
第十三条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取以下措施：（一）警告、通报批评；（二）扣发绩效奖金；（三）解除劳动合同；（四）追究法律责任。
中国移动安全管理制度
第一章总则第一条为了加强中国移动网络安全管理，保障国家信息安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》等法律法规，结合中国移动实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中国移动及其下属子公司、分支机构、控股公司及全体员工。
第三条本制度旨在建立健全中国移动网络安全管理体系，明确网络安全责任，提高网络安全防护能力，确保网络安全稳定运行。
第二章网络安全组织与管理第四条中国移动成立网络安全领导小组，负责网络安全工作的统筹规划、组织协调和监督管理。
第五条网络安全领导小组下设网络安全办公室，负责日常网络安全管理工作，包括但不限于以下职责：（一）制定网络安全管理制度和操作规程；（二）组织开展网络安全培训；（三）监督网络安全技术防护措施的实施；（四）协调解决网络安全事件；（五）开展网络安全检查和评估；（六）组织网络安全应急响应。
第六条各级单位应设立网络安全管理部门，负责本单位网络安全工作的组织实施和监督。
第三章网络安全防护措施第七条中国移动应采取以下网络安全防护措施：（一）物理安全：确保网络设备、传输线路、数据中心等物理设施的安全；（二）网络安全：采用防火墙、入侵检测、入侵防御等安全设备和技术，防范网络攻击、病毒、恶意代码等安全威胁；（三）数据安全：对重要数据进行加密存储和传输，防止数据泄露、篡改、破坏；（四）应用安全：对关键应用系统进行安全加固，防范安全漏洞和攻击；（五）安全审计：对网络安全事件进行审计，分析原因，改进措施。
第八条中国移动应定期对网络安全防护措施进行评估，确保其有效性。
第四章网络安全事件处理第九条网络安全事件处理应遵循以下原则：（一）及时响应：接到网络安全事件报告后，立即启动应急预案，采取措施防止事件扩大；（二）准确判断：对网络安全事件进行准确判断，明确事件性质、影响范围和危害程度；（三）有效处置：采取有效措施，消除网络安全事件的影响；（四）责任追究：对网络安全事件责任进行追究，依法依规进行处理。
中国移动 内部审计 整改跟踪 制度
中国移动内部审计整改跟踪制度中国移动是中国最大的移动通信运营商，拥有庞大的客户群体和企业规模。
为了保证公司的运营顺利和合规性，中国移动设立了内部审计部门，负责对公司的各个方面进行审计和监督。
内部审计是一种重要的管理工具，可以帮助公司及时发现问题和风险，并采取相应的整改措施。
在中国移动的内部审计制度中，整改跟踪是一个关键环节。
它确保在发现问题后，能够及时采取行动并跟踪整改过程，以确保问题得到解决。
整改跟踪制度是内部审计的一个重要补充，它能够有效地促进公司整改工作的进行，提高内部控制的效能。
整改跟踪制度的具体流程可以分为以下几个步骤：1. 问题发现：内部审计部门通过审计工作，发现了一些问题和风险。
这些问题可能涉及公司的财务状况、业务运营、合规性等方面。
2. 整改措施制定：内部审计部门根据问题的性质和影响程度，制定相应的整改措施。
整改措施可能包括调整流程、完善制度、加强培训等。
3. 负责部门执行：内部审计部门将整改措施交给相关的部门执行，要求他们按照规定的时间和要求进行整改工作。
4. 跟踪和监督：内部审计部门对整改工作进行跟踪和监督，确保整改工作按时进行，并达到预期的效果。
如果发现问题或进展不符合要求，内部审计部门将提出合理的建议和意见，促使整改工作的顺利进行。
5. 整改报告：当整改工作完成后，相关部门需要向内部审计部门提交整改报告。
整改报告需要详细描述整改过程、整改措施的实施情况以及整改结果的评估等。
整改跟踪制度在中国移动的内部审计工作中发挥着重要的作用。
它能够确保问题得到及时解决，减少公司面临的风险和损失。
整改跟踪制度也推动了公司内部控制水平的提升，提高了公司的整体管理效率。
对于我个人而言，整改跟踪制度的重要性不言而喻。
作为一家庞大的企业，中国移动需要面对各种复杂的管理问题和挑战。
通过内部审计和整改跟踪制度，公司可以及时发现问题并加以解决，保障业务的稳定和可持续发展。
中国移动的内部审计和整改跟踪制度为公司提供了强有力的管理工具。
中国移动日志集中管理和审计系统功能及技术规范综述
中国移动通信企业标准 中国移动日志集中管理和审计系统 功能及技术规范版本号：1.0.0 中国移动通信有限公司 发布2008-╳╳-╳╳发布2008-╳╳-╳╳实施 QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳ T h e R e q u i r e m e n t s a n d T e c h n i c a l S p e c i f i c a t i o n o f t h e C e n t r a l i z e d S y s t e m f o r L o g m a n a g e m e n t a n d A u d i t目录1. 范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 术语、定义和缩略语 (1)4. 综述 (2)4.1.建设需求 (2)4.2.建设目的 (3)4.3.系统总体框架 (4)5. 日志采集 (5)5.1. 采集对象及关键操作 (6)5.2. 采集机制与策略 (8)6. 日志标准化 (10)7. 日志分析 (11)7.1. 功能要求 (11)7.1.1. 用户身份关联 (11)7.1.2. 资产关联 (12)7.1.3. 操作行为分析能力 (12)7.1.4. 高危操作审计 (13)7.1.5. 数据库操作指令还原 (13)7.1.6. 会话重放 (13)7.1.7. 事件生成效率 (14)7.1.8. 审计查询 (14)7.1.9. 审计分析报告 (14)7.2. 审计策略 (15)7.2.1. 事件分类 (15)7.2.2. 事件分级 (15)7.2.3. 缺省策略 (15)7.2.4. 策略定制 (15)7.2.5. 定义合法行为 (15)7.3. 事件响应 (16)7.3.1. 触发警报条件 (16)7.3.2. 告警方式 (16)7.3.3. 告警信息 (16)8. 自身管理功能 (16)8.1. 日志功能 (16)8.1.1. 原始记录管理 (17)8.1.2. 备份管理 (17)8.2. 自身安全管理功能 (17)8.2.1. 多级用户划分 (17)8.2.2. 用户帐号管理 (17)8.2.3. 日志分组管理 (17)8.2.4. 用户认证管理 (18)8.2.5. 认证失败处理 (18)8.2.6. 自身审计数据生成 (18)8.2.7. 自身安全审计记录 (18)8.2.8. 组件管理 (18)9. 时间同步要求 (19)10. 系统部署方面的要求 (19)10.1. 整体要求 (19)10.2. 代理程序的安装和卸载 (19)10.3. 产品卸载安全 (19)11. 日志存储与备份 (20)11.1. 日志存储 (20)11.1.1. 存储安全性要求 (20)11.1.2. 存储配置管理 (20)11.2. 日志备份 (20)11.2.1. 备份日志安全性要求 (20)11.2.2. 备份数据存储压缩比 (21)11.2.3. 备份恢复功能 (21)11.2.4. 备份管理配置 (21)12. 接口要求 (21)12.1. 与被管理系统接口 (22)12.1.1. 采集接口 (22)12.1.2. 采集信息 (22)12.2. 与帐号口令集中管理系统接口 (23)12.2.1. 采集接口 (23)12.2.2. 采集信息 (23)12.2.3. 用户管理接口 (23)12.2.4. 身份认证接口 (24)12.3. 与综合维护接入平台接口 (24)12.3.1. 采集接口 (24)12.3.2. 采集信息 (24)12.4. 与工单系统接口 (24)12.5. 告警转发接口 (25)12.6. 日志转发接口 (25)12.7. 数据传输安全 (25)13. 性能要求 (25)13.1. 稳定性 (25)13.2. 资源占用 (25)13.3. 网络影响 (25)14. 编制历史 (26)前言随着中国移动通信网、业务网及各支撑系统的不断发展，各类设备产生的日志信息也越来越多。
中国移动规章制度
中国移动规章制度引言中国移动作为中国最大的移动通信运营商之一，为了保障业务的正常开展，确保员工的工作效率和服务质量，制定了一系列的规章制度。
本文档将对中国移动的规章制度进行详细的介绍。
1. 信息安全规章制度1.1 保密制度为了保护企业的商业机密和客户的个人隐私，中国移动制定了保密制度。
该制度明确了员工在处理敏感信息和涉及商业机密的工作中应该遵守的规范，以及如何妥善保管和传递机密信息。
1.2 网络安全管理制度中国移动高度重视网络安全，为了防止网络攻击和数据泄露，公司制定了网络安全管理制度。
该制度规定了员工在使用企业网络资源时应该遵守的规范，包括密码设置、网络访问控制、远程访问管理等。
2. 行政管理规章制度2.1 工作时间制度为了统一员工的工作时间，提高工作效率，中国移动制定了工作时间制度。
根据员工岗位的不同，以及公司对各个部门的工作量需求，明确了员工每天的工作时间、休息时间和加班制度。
2.2 假期管理制度为了保障员工的合法权益，公司制定了假期管理制度。
该制度明确了员工的年假、病假、事假等各类假期的申请和使用流程，以及假期薪资和假期期间的工作安排。
2.3 绩效考核制度为了激励员工，推动工作的高效完成，中国移动建立了绩效考核制度。
该制度明确了员工的考核指标和评定标准，以及绩效奖励和奖金的发放方式。
3. 安全生产规章制度3.1 安全生产责任制度中国移动将安全生产视为核心任务，为了加强安全管理，制定了安全生产责任制度。
该制度规定了各级管理人员和员工在安全生产中的责任和义务，明确了安全生产的管理流程和安全事故的处理方式。
3.2 应急预案制度为应对各类突发事件和安全事故，中国移动建立了应急预案制度。
该制度明确了各个部门的应急预案和应急响应流程，包括事故报告、调查和处理等。
4. 人事管理规章制度4.1 招聘与录用制度为了确保招聘与录用过程的公正和透明，中国移动制定了招聘与录用制度。
该制度规定了招聘程序、录用标准和录用程序，以及员工入职后的培训和试用期管理。
中国移动审计报告
根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计署2012年对中国移动通信集团公司(以下简称中移动集团)2011年度财务收支进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况中移动集团成立于2000年5月，注册资本3000亿元，拥有全资和控股二级子公司33家，主要从事移动话音、数据、IP电话和多媒体业务。
中移动集团全资拥有中国移动(香港)集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司在香港和纽约上市。
据中移动集团合并财务报表反映，截至2011年底，中移动集团资产总额11 632.64亿元、负债总额3277.23亿元、所有者权益总额8355.41亿元，当年实现营业收入5659.72亿元、利润总额1499.45亿元。
二、审计评价意见本次重点审计了中移动集团总部及所属10家企业(单位)，涉及资产量占中移动集团资产总额的50%以上。
审计结果表明，中移动集团主营业务稳步发展，主要经济指标不断增长，会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果，但也存在对下属公司监督管理不到位，廉政建设和廉洁从业方面制度不完善、执行不到位等问题。
三、审计发现的主要问题(一)会计核算和财务管理存在的问题1. 2005年至2011年，中移动集团所属10家单位存在通过虚假销售或采购等方式虚增收入和成本、将支付给代理商的酬金直接冲减收入、不按期分摊成本费用、关联交易事项抵销不充分等问题，7年间合计造成多计收入1.3亿元，多计成本费用1.44亿元，导致少计利润0.14亿元。
其中2011年少计利润0.89亿元。
2. 2005年至2011年，中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)、河北有限公司(以下简称河北移动)等24家单位通过应付福利费科目为职工购买商业保险3.96亿元；中移动集团设计院等2家单位在中移动集团已统一购买补充养老保险的情况下，另行购买补充养老保险0.57亿元。
3. 2009年至2011年，中国移动通信集团河南有限公司将应付工资9805.60万元以劳动竞赛奖励的形式转至工会后发放给职工，部分所属分公司未代扣代缴个人所得税；中国移动通信集团内蒙古有限公司(以下简称内蒙古移动)、山东有限公司(以下简称山东移动)虚列支出套取资金1461.03万元存放账外，用于招待费及职工福利等支出。
中国移动采购风险内部控制与内部审计共153页
35、不要以为自己成功一次就可以了 ，也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
中国移动采购风险内部控制 与内部审计
31、别人笑我太疯癫，我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣，抱怨者 的牢骚 ，这是 羊群中 的瘟疫 ，我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望， 辛勤耕 耘，忍 受苦楚 。我一 试再试 ，争取 每天的 成功， 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ，我继 续拼搏 。
Hale Waihona Puke 6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
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移动国拨项目审计方案
移动国拨项目审计方案1. 引言本文档旨在为移动国拨项目审计提供一个详细的方案。
移动国拨项目是一个重要的政府资助项目，涉及大量资金和资源。
为了确保项目的合规性和有效性，审计是必不可少的环节。
本审计方案将介绍审计的目的、范围、方法以及相关时间表和责任人。
2. 审计目的移动国拨项目的审计旨在评估项目的财务状况、项目执行情况以及遵守相关法规和政策的情况。
审计的目的包括但不限于以下几个方面：•评估项目的财务状况，确保资金使用的合理性和效益；•评估项目的执行情况，检查项目进展和目标完成情况；•评估项目的风险管理和内部控制措施，确保项目运作的可持续性；•检查项目的合规性，包括是否遵守相关法规和政策。
3. 审计范围移动国拨项目的审计范围包括以下几个方面：•财务状况：审计将对项目的资金使用情况、财务报表和财务记录进行审核，确保资金使用的合理性和准确性。
•项目执行情况：审计将对项目目标的执行情况进行评估，包括项目的进展、成果和目标完成情况。
•风险管理和内部控制：审计将评估项目的风险管理策略和内部控制措施的有效性，确保项目运作的可持续性和稳定性。
•合规性：审计将检查项目是否遵守相关法规和政策，包括项目合同的合规性、资金使用的合法性以及相关报告的准确性。
4. 审计方法审计将采用以下方法和步骤进行：4.1 预审在正式审计之前，将进行预审工作，包括以下几个方面：•对项目的背景材料进行梳理，了解项目的目标、计划和执行情况；•收集项目的财务文件和记录，包括财务报表、支出凭证和合同文件等；•对项目的风险管理和内部控制措施进行初步评估，确定审计的重点和重要性。
4.2 实地检查审计将进行实地检查，包括以下几个方面：•对项目的实施情况进行现场观察和调查，了解项目的进展和目标完成情况；•对项目的财务文件和记录进行抽样检查，确保资金使用的合理性和准确性；•对项目的风险管理和内部控制措施进行详细评估，检查其有效性和合规性。
4.3 文件审核审计将对项目的财务文件和记录进行详细的文件审核，包括以下几个方面：•对财务报表、支出凭证和合同文件进行全面、系统的审核，确保其准确性和合规性；•对项目的财务记录和流程进行逐一排查，发现问题并提出改进意见；•对项目的合同和协议进行评估，确保其合规性和有效性。