XXX公司设备审核检查表
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XXX公司设备审核检查表
审核员：
被审核部门
审核日期/时间
年月日时至时
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
4.2文件要求
体系文件的审批、有效版本及发放使用。
运行记录的归档保存、标识、检索、处理等管理
抽查该部门相关的程序文件是否发放该部门，是否经过授权人员审核批准？是否是有效版本。
（包括技术图纸的发放及版本、修改管理）
是否对采购的仪器、设备、零备件进行验收。
是否对验收进行记录。
了解仪器、设备、零备件的验收流程。
了解验收的标准
抽查相关验收记录。
7.6
监视和测量设备的控制
是否按照国家规定、企业需要对监视和测量设备进行鉴定或校准
鉴定、校准的相关记录是否齐全
了解所需鉴定或校准的监视ຫໍສະໝຸດ Baidu测量设备。
是否有建立《计量台账》
抽查鉴定、校准的合格证、证书等
运行记录的归档保存、标识、检索、处理等管理情况
5.5.1职责和权限
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
6.3
基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？
了解对设备等基础设施有哪些文件规定了控制的方法。
该部门是否有制定设备维护规程、保养规定。
是否有建立《设备台帐》，对设备是否有按照台帐进行标识。
观察现场，并查阅维护记录，考察设施、设备的维护情况。
到各部门检查设备的日常和定期保养情况？
7.4.3
采购产品的验证
审核员：
被审核部门
审核日期/时间
年月日时至时
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
4.2文件要求
体系文件的审批、有效版本及发放使用。
运行记录的归档保存、标识、检索、处理等管理
抽查该部门相关的程序文件是否发放该部门，是否经过授权人员审核批准？是否是有效版本。
（包括技术图纸的发放及版本、修改管理）
是否对采购的仪器、设备、零备件进行验收。
是否对验收进行记录。
了解仪器、设备、零备件的验收流程。
了解验收的标准
抽查相关验收记录。
7.6
监视和测量设备的控制
是否按照国家规定、企业需要对监视和测量设备进行鉴定或校准
鉴定、校准的相关记录是否齐全
了解所需鉴定或校准的监视ຫໍສະໝຸດ Baidu测量设备。
是否有建立《计量台账》
抽查鉴定、校准的合格证、证书等
运行记录的归档保存、标识、检索、处理等管理情况
5.5.1职责和权限
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
6.3
基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？
了解对设备等基础设施有哪些文件规定了控制的方法。
该部门是否有制定设备维护规程、保养规定。
是否有建立《设备台帐》，对设备是否有按照台帐进行标识。
观察现场，并查阅维护记录，考察设施、设备的维护情况。
到各部门检查设备的日常和定期保养情况？
7.4.3
采购产品的验证