XXX公司设备审核检查表
Formel-Q(第六版)审核要点
一汽大众质量能力Formel--Q审核记录Formel1.分供方质量能力证明(证书/评审报告)2.分供方供货质量业绩评价表(质量/ 价格/ 服务)3.合格分供方清单,潜在分供方清单1.对批量和潜在供应商没有有效的管理和评价方法2.没有严格实施公司对于供应商的管理方法，过于关注成本，未淘汰不合格供方3.新供应商“先供货，后审核”，未进行潜在评价4.工序外包时未纳入分供方管理5.缺少对分供方质量能力的掌控在确定分供方前必须存在质量体系审核结果（认证/审核）。
投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。
应考虑其以往的质量绩效的评估情况。
1.与分供方会谈/定期跟踪2.质量能力评价，例如审核结果，通过审核/产品审核，质量管理体系认证3.根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择1.1*是否允许已认可并具备质量能力的分供方供货？资料准备常见问题审核要点责任部门提问内容1.入库检验记录2.检验设备及检验能力（包括分供方的）3.各岗位应有本岗位所涉及的相关技术标准/规范等（如入厂检验标准/检验操作规范）4.质量保证协议（包括分供方）5.各类缺陷的分析/处理流程和相关记录6.分供方的自检报告7.关键特性清单及分级和在过程中的相关要求1.没有有效的入库检验工作，如缺乏测量和检验设备，进口零部件免检，没有针对零件的入库检验计划等2.没有认真进行入库检验工作，审核复查时数据和记录有明显差异，检验记录无批次信息3.不确定的检验计划，包括检验方法，检验流程和抽样标准等4.不合理的零件特性重要度分级，关注关键特性5.分供方自检报告未确认应能在本企业内（自身核心技术，出现问题的快速反映）进行基本，必要的检验（试验室和测量设备）。
供应商自己的试验室应符合ISO/IEC 17025.外部委托试验符合ISO/IEC 17025（或具有可比性的国家标准）1.足够的检验可靠性（试验室和测量设备）2.内部的/外部的检验3.所提供的量具/工装器具4.图纸/订货要求/规范5.质量保证协议6.对检验试验，检验流程，检验频次的约定7.对主要缺陷的分析8.能力验证（尤其针对产品和过程的关键特性）1.2是否可以保证采购件符合预定的质量要求1.质量绩效审核流程及其审核记录2.分供方整改情况的跟踪和闭环情况（8D/PFAME等）3.在出现问题时与分供方的会谈纪要4.整改后的效果评价/检验5.质量绩效考核办法1.有没有合理的供方质量绩效评价系统？2.评价涵盖的范围：前期/批量/售后/顾客/市场/质量能力等3.评价数据的来源是否可靠？评价结果是否符合实际情况？4.如何有效的利用评价结果？和目标有偏差时的分析和整改措施5.质量绩效评价结果和新项目定点挂钩应定期对分供方的质量能力与服务进行检查，按照零部件分别记录在列表（供应商清单）中并进行评价。
ISO9001内部审核检查表-设备部
稽核组长
稽核者
XXX电子有限公司查Biblioteka 表受稽核单位：工程部日期：
对应条文
查核内容
查核结果
OK/NG
事实依据
4.2
文件控制
5.3
质量方针
6.3
基础设施
7.1
产品实现策划
7.2
与顾客有关的过程
7.5.4
顾客财产
按文件与记录管制要求对产品相关的文件（BOM、图纸）记录进行管控？
是否有本部门的质量目标，对目标的达成是否有可测量性？
使产品达到要求，公司应提供哪些设施？公司的设备如何记录管理，是否有制定《设备保养计划表》,出现重大设备故障时，是否填写《维修记录表》。
新产品生产前，是否有样品递交给客户确认？本部门如何根据产品要求确定所需的文件要求（如：作业指导书）？
收集到顾客对产品提出的相关技术要求（如：图纸、BOM单等）是否记录？
设备部审核检查表
设备部审核检查表
一、设备基本信息
设备名称：
型号：
制造厂家：
购买日期：
使用部门：
二、设备运行状况
1. 设备日常运行是否正常？
2. 是否有故障记录？如果有，故障原因及处理结果是什么？
3. 设备维护保养情况如何？
4. 设备操作人员是否经过培训？
5. 设备使用环境是否符合要求？
三、设备维修与保养
1. 设备维修计划是否制定并执行？
2. 设备维修记录是否齐全？
3. 设备保养计划是否制定并执行？
4. 保养记录是否齐全？
5. 是否有备用零件？
四、设备安全与环保
1. 设备是否有安全防护措施？
2. 设备是否有环保措施？
3. 是否有定期的安全与环保检查记录？
4. 是否有相关的安全与环保培训？
五、设备资产管理
1. 设备的价值、折旧和净值是多少？
2. 设备的保险情况如何？
3. 设备的报废处理程序是否明确？
4. 是否有定期的资产盘点？
5. 是否有闲置或报废设备的处理记录？
六、其他信息
1. 是否有其他需要特别说明的情况？
2. 对于本次审核，您有何建议或意见？。
内审检查表(采购部)
方式沟通传达。 1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查 ●目前，公司运行《产品监视和测量控制程序》
看供应商档案）？向外部供方下订单前，申购单是否按流 、《不合格品控制程序》以及各类检验规程。
程进出现不合格反馈方式有：启动特采评审、
2、公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法 传达整改单以及其他合理方式。
《样品确认书》（百威电子有限公司）。
（8.4.1 总则）
7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？ 8、对供方考核结果是否及时通报相关方？ 9、对供方管控的分类标准？ 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否 便于查阅 二、
【（建议：部门负责人，需要时在开发新供应 商针对性搜集供方资质，进行建档）具体可包 括—— 企业基本资料；
XXX电机制造有限公司
内审检查表（采购部）
受审部门 审核员
采购部
接待人 审核日期
文件编号：
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的
人员要求？
●询问部门负责人，查看2-3份品质异常处理单
3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？
或纠正预防措施记录。
如何处置不合格品？查相应的处置记录？
针对不合格品，查见质量部质检人员传递的《
4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？
供方质量整改通知单》（2022年），供方回复 方式电话为主。
理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？
内审检查表(研发部)
●查见各类产品说明书 、生产用图及设计图纸。
符合√
Q 8.3.6 设计和开发 更改：
1、应识别设计和开发更改并保存记录。适当时，应对 查工程变更表，变更过程进行有效识别，评审和控
设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之 制 ；
前得到批准。
输出工程变更客户认可通知单，得到顾客确认后实
2、设计和开发的更改对产品组成部分和已交付产品的 施变更 。
说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。 部传递的合同评审表或市场调研、月度质量改进会
请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外 议，以及网上销售平台顾客反馈的意见（要求或期
部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外 望）作为开发设计依据。
部客观因素等。
3、借鉴公司产品官方店 在售产品销量及顾客评价情
3、哪些变更需要通知客户，并得到客户的认可？
备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
符合√
、新产品成本可行性分析；四、形成结论）
符合√
Q 8.3.2 设计和开发 策划
1、是否对新模具的设计和开发进行了策划和控制？
2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶 段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内 容？ 3、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？ 4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开 发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？
《JZY-C6008B钢化玻璃面板熄火保护灶具明细表》 组件类：底壳密封条/面板固定支架/铭牌/电池盒/隔 热盒/语音脉冲器/点火提示贴纸/包装贴片/能效标识/ 自我声明清单、总装图/底壳/进气管/燃烧器/泡沫组 件/包装箱 ；
2018完整三合一内部审核检查表
XXXXXX有限公司内部审核计划1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。
2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。
3、审核准则：GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》。
公司的管理手册、程序文件及其他文件。
法律法规及其他要求。
4、审核组：组长：XXX组员：第一组： XXX、XXX、XXX第二组： XXX、XXX、XXX5、审核日期：2018年3月 8日---9日编制：审核：批准：日程安排（内部审核首次会议）签到、记录表2018年3 月8日（内部审核末次会议）签到、记录表2018年3月9日XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门：办公室审核时间：月日专业知识分享专业知识分享WORD格式可编辑审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员：第页，共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门：供应部审核时间：月日审核员：第页，共页专业知识分享。
设备管理部ISO50001-2018内审检查表范例
V
查公司适用节能法律法规、标准及其他要求清单和文本管理。
查公司辨识适用的节能法律法规及其他要求174项，通过外来文件进行管理
V
4.2
1 理解相关方的需求和
期望
沟通公司节能法律法规、标准及其他要求的获取管道、频次，查收集 、更新记录或其他证据
公司节能法律法规、标准及其他要求通过相关网站、学术学刊，政府机构，认证机构 等多种途径收集，更新频次一年一次
V
查各层级节能法律法规、标准及其他要求的适用文件、具体要求的识 别、评审，以及落实或者融合使用情况。
依照《法律法规及其他要求控制程序》进行识别，融合
V
是否对能源管理体系进行策划，并形成相应的文件?
有形成供配电管理制度/空压机管理制度/水泵管理制度/风机管理制度/能源计量管理 制度等
V
2 4.4能源管理体系
9
6.6策划能源数据的 收集
b)与主要能源使用和组织相关的能源消耗； c)与主要能源使用有关的运行标准； d)静态因素(如果适用)；
公司有制定监视和测量计划，计划内容包括标准要求 公司有能源计量管理制度，能源计量器具的配置和管理满足要求。
V
e)措施中具体规定的数据。
策划能源数据的收集是否按规定的间隔进行评审，并适时更新。
有制定能源管理方案的管理要求和运行控制要求
V
6.2
4 目标、指标及其实现
设备管理部有识别5项节能改进机会并制定对应的能源管理方案,例押出机螺杆提速,
的策划
查目标指标实现策划项目列表，抽查项目数据，验证项目执行情况， 如职责、预算落实、时间、节能量等。
押出机因螺杆工艺水平限制正常开机只能开30米每分钟。通过改造螺杆现在能开到60
机械设备安全检查表
2
安全警示标志
设备危险部分明显是否张贴安全警示标志。
查看现场
3
安全操作规程
1、是否张贴安全操作规程；
2、员工是否经过安全培训，是否持证上岗；
3、员工是否遵守安全操作规程。
查看现场
查记录
检查与责任制挂钩
记录
xxx有限公司
机械设备安全检查表
检查人： 检查时间： 检查频次：每月至少检查一次
目的
对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
检查范围
序号
检查项目
检查标准
检查方法或依据
检查评价
结果
主要问题
1
安全防护装置
1、设备配件是否齐全完好；
2、防护罩、盖、栏应是否完整可靠；
3、各联锁、急停、控制等安全装置是否灵敏可靠；
4、安全防护装置是否齐全可靠；
5、接地保护装置和漏电保护装置是否完好；
6、设备设施的附属设施如金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳网等应符合有关安全技术要求。
内部审核检查表 7.1.3
询问了解，生产设备日常维护保养分日常点检、定期保养、设备故障维修：
查设备日常点检：
查设备定期保养:
查设备故障维修:
符合
3.公司在用特种设备有哪些，是否按规定进行了定期检验，设备目前运行状况如何？
目前公司在用特种设备有熬煮罐、锅炉、储气罐等，查特种设备定期检验情况：
设备名称检验结果下次检验日期
检验单位：
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q：7.1.3
基础设备
1.公司目前确定、配备了哪些基础设施（生产设备），是否能满足产品生产过程需要？
查“固定资产台帐”，目前配备的生产设备有真空脱气罐、熬煮罐、淀粉浇注机、XXXX等，配备的生产设备数量及型号规格都能符合实际需要。
符合
2.为确保各设备运行正常，公司确定了哪些设备维护保养方法和内容，是否有按规定实施，是否有保留了相应的记录?
施工机械设备检查表
附表31x x高速B4标施工机械设备检查表施工单位：监理单位：日期：说明：1、为施工单位填表，作为设备管理人员和分管的专职安全员应对进场的机械设备使用前进行检查和使用后定期检查，并做好检查原始记录，月底报安全部长汇总后报监理组长审查。
2、该表应附相应的检查原始记录一并存档备查。
附表31东昌高速B4 标施工机械设备检查表施工单位：云南阳光道桥公司监理单位：安徽高监J2驻地办施工队：桥梁一说明：1、为施工单位填表，作为设备管理人员和分管的专职安全员应对进场的机械设备使用前进行检查和使用后定期检查，并做好检查原始记录，月底报安全部长汇总后报监理组长审查。
2、该表应附相应的检查原始记录一并存档备查。
附表31东昌高速B4 标施工机械设备检查表施工单位：云南阳光道桥公司监理单位：安徽高监J2驻地办施工队：说明：1、为施工单位填表，作为设备管理人员和分管的专职安全员应对进场的机械设备使用前进行检查和使用后定期检查，并做好检查原始记录，月底报安全部长汇总后报监理组长审查。
2、该表应附相应的检查原始记录一并存档备查。
附表31东昌高速B4 标施工机械设备检查表施工单位：云南阳光道桥公司监理单位：安徽高监J2驻地办施工队：说明：1、为施工单位填表，作为设备管理人员和分管的专职安全员应对进场的机械设备使用前进行检查和使用后定期检查，并做好检查原始记录，月底报安全部长汇总后报监理组长审查。
2、该表应附相应的检查原始记录一并存档备查。
附表31东昌高速B4 标施工机械设备检查表施工单位：云南阳光道桥公司监理单位：安徽高监J2驻地办施工队：说明：1、为施工单位填表，作为设备管理人员和分管的专职安全员应对进场的机械设备使用前进行检查和使用后定期检查，并做好检查原始记录，月底报安全部长汇总后报监理组长审查。
2、该表应附相应的检查原始记录一并存档备查。
附表31东昌高速B4 标施工机械设备检查表施工单位：云南阳光道桥公司监理单位：安徽高监J2驻地办施工队：说明：1、为施工单位填表，作为设备管理人员和分管的专职安全员应对进场的机械设备使用前进行检查和使用后定期检查，并做好检查原始记录，月底报安全部长汇总后报监理组长审查。
医疗器械内审检查表
医疗器械内审检查表XXX的内部审核检查表要求办公室部门负责人进行审核，检查以下过程要求：程序、文件控制、记录控制和质量手册。
下面对每个过程要求进行具体说明和改写。
程序要求：1.文件管理按规定实施，包括文件受控分发、收回、销毁等。
质量管理体系文件在发放前编制、审核、批准是否符合审批要求？2.文件的评审、修改和更新是否有书面规定？修改更新的文件是否要重新批准？3.能否提供一份受控的所有文件清单？4.作废文件的保存期限是否作了规定？查作废文件记录和作废文件，是否符合文件规定的要求？5.受控文件是否都加盖有红色“受控”印章？是否有使用复印文件的现象？6.对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，不得随意涂划？7.外来文件控制是否符合规定的要求？文件控制：1.请出示《质量记录清单》。
2.文件的发放是否经过审批？文件是否有发放号？文件领用是否有记录？3.质量记录清单及时更新，质量记录的保存期限是否与文件规定相符。
4.记录是否有涂改和修改现象？修改是否符合程序的要求？5.质量记录的保存是否有适宜的贮存方法和贮存环境？6.质量记录的检索是否方便？是否编制了记录的检索目录？当有需要借阅或检索某些程序记录时，是否在很短时间内即可查到所需要的记录？7.质量记录的保存期限是否符合文件规定的要求？8.记录的销毁是否符合要求？9.外来记录的控制是否符合要求？质量手册：1.请谈谈公司的质量方针是什么？2.公司的质量目标是什么？能准确回答质量方针。
制定有质量目标，也进行了统计、分析。
3.是否建立了本部门的质量目标？目标是否可测量？如何评审质量目标是否达到要求？部门职责：1.本部门共有多少人？如何分工？2.你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？3.查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
XXXAs a department head。
what are your main XXX?Document Requirements1.Please provide the company's Employee Roster and Employee Resume.Office Capability6.2.22.Is the office XXX product quality。
公司外审记录审核检查表
受审 核部门：接待人： NO：003
标准条款
过程及要求
审核记录
评价结果
7.5.4
7.5.5
7.6
8.2.4
顾客财产
产品防护
监视和测量设备的控制
如何对监视和测量装置进行控制？
产品的监视和测量
收到识别顾客财产？有无控制方法？
是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
是否制定产品防护的文件要求？实施情况如何？
标识和可追溯性
是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？
是否在生产、安装、检验等阶段对产品进行标识？
是否有验证文件？在供方现场的验证做了那些规定？
抽查：是否按规定进行验证（包括外协/外包）？
生产过程是如何策划的？是否形成文件？
生产过程获得哪些有关产品特性的信息（如：生产任务单）？
哪些过程有作业指导书？查看现场是否执行规定？
是否使用适宜的生产设备，设备是否处于完好状态？设备是否有维修、保养规程？
是否有适宜的监视和测量设备？设备是否完好？是否在有效期内？设备是否有操作说明？
是否按规定进行了监视和测量，有无对应记录？
是否有例外放行规定？有无对应记录？
是否识别并控制了特殊过程？有无未纳入控制的特殊过程？
是否制定了特殊过程评审和批准的准则？是否按规定进行评审？
现场查看：生产过程是否按文件规定进行防护？
是否识别监视和测量设备？
是否按期进行检定或校准？
现场查看：设备是否符合要求？
过程检验：
是否有产品的监视和测量依据？
是否按照产品的策划安排进行？
监视和测量人员是否经过授权？记录中是否表明放行人员？是否存在例外放行？
受审 核部门：接待人： NO：004
供应商审核检查表
应急计划
10
planning,evasion planning,altemative sourcing
possibilities)?
6.0 生产/Production
6.1
如何保证，及时发现工具磨损并更正 How do you ensure that the tool abrasion is identified and corrected on time?
5.4
optimize your Supply Chain?Do you measure the supplier reliability(deliveries on time )for customers and from
suppliers?
有哪些保存、包装、发货、运输规定？ What are your
采用何种统计方法来控制生产？这种方法是否有效？Which
6.2 statistical methods for production control are used?Are
生产绩效趋势图
10
these methods suifficien?
有哪些重要生产参数？公司文件中是否包含这些参数？（如生产计 6.3 划）Which statistical methods for production control are
公司供应商是否完成质量保障程序（审核报告，证明）Have your
4.4 supplier implemented a Quality Assurance Process(Audit
质保书
10
reports.Certificates)?
如何确定和通告客户的要求以及将公司内部要求转达给供应商How 4.5 do you define and communicate requirements and your
(参考)设备进场验收检查记录表
起重机械设备静态检查表
施工机具检查表
水总XXX项目部
卷扬机检查验收表
水总XXX项目部
电焊机检查（验收）表
水总XXX项目部
挖掘机检查（进场验收）表
水总XXX项目部
装载机检查（进场验收）表
水总XXX项目部
钢筋机械检查表
水总XXX项目部木工设备检查表
吊具安全检查表
起重机械巡视检查表
管理单位：型号：编号：
门座式起重机安全检查表
水总XXX项目部
塔式起重机安全检查表
工程名称：时间：年月日
水总XXX项目部
桥式起重机安全检查表
工程名称：时间：年月日
水总XXX项目部
履带式起重机安全检查表
工程名称: 时间：年月日
检查人：
水总XXX项目部
汽车式/轮胎式起重机安全检查（进场验收）表工程名称：检查时间：年月日
检查人：
水总XXX项目部
柴油发电机检查表
工程名称：检查时间：年月日
水总XXX项目部
空压机组安全检查表
工程名称检查时间：年月日
水总XXX项目部
自卸车安全检查（进场验收）表
水总XXX项目部
泵车安全检查（进场验收）表
水总XXX项目部
罐车安全检查（进场验收）表。
内审检查表(机加工车间)
有无搬运过程中防泄漏的规定？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
符合√
请说明哪些产品和状态需要标识
现场观察原料领用、半成品、待检品、不合格品状态标Байду номын сангаас是否适宜、完好、清晰。
说明产品追溯方式，追溯一个不合格品的供方和发货人员。
◆
1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识 2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？
Q 9.1.3分析和评价 提供数据分析结果得到利用的证据。抽样应关注：不同类别的数据、不同时期数据以及
E/
落实效果的证据。
◆1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？
●查见《机加工车间生产计划》、 《生产任务单》。车间主管每阶段 定时向生管部反馈完成情况。 ●车间每月统计的相关的质量、环 境考核目标为： 冲压件合格率、废品率
现场审核情况记录
结果判定
QE 7.1资源 Q 7.1.3基础设施
请说明车间管控的设备设施有哪些？ 出示设备台帐和基础资料。 出示设备安全操作规程。 出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的 有效管控）。 请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。 现场观察在用设备的完好情况。 现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作 规程）。
提供的控制
1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？
查看2-3运行记录表
Q 8.5.6变更控制 2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？
均有按要求填写。
E/
3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足 ●
过程审核检查表
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：
编号：XXX-DTRXXXXX 产品名称：
产品型号：。
电气设备巡查记录表
编号：
对公司用电及变配电安全管理中可能存在的隐患、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安 目的全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制 定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品 从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出
检 查 现 场
管 理 部 门 办 公 室 用 电
3. 总电源应安装漏电断路器； 4. 用电设备外壳要可靠接地以防用电设备绝缘击穿或外 壳带电发生人身触电； 5. 照明开关必须接在火线上；
6. 应该使用三孔插座。三孔插座上有专用的保护接地插 孔，接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连 7. 安装布线符合要求，绝缘导线容量应满足负荷要求， 应使用穿线管敷设； 8. 不能用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝；不能用信号传 输线代替电源线；不能用医用白胶布代替绝缘黑胶布； 9. 不要用湿手接触电灯口、开关和插座等电气设备，严 禁站在潮湿的地面上触动带电物体或用潮湿抹布擦试带点 1. 电工按规定配备相应劳保用品进行电气作业；配电室 查现 场防 内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 2. 配电室内的劳动保护用品定期进行维护保养；电焊工 护用 品管 作业时穿戴焊工工作服，工作鞋，和防护目镜； 理
检查人：
5. 摄像机配线电缆金属外皮(屏蔽层)两端、保护钢管两 端均应接地； 6. 云台安装牢固、转动无晃动； 7. 监视器（屏幕）应避免外来光直射或采取避光措施， 控制室内所有线缆应设置电缆槽和进线孔，排列、捆扎整 8. 电线电缆宜采用直埋或穿管敷设 9. 线、缆不得有老化、破皮、漏电 10. 接头不得松动，不得有外露带电部分 1. 办公室照明与用电设备（ 冰箱、电磁炉、烘箱）回路 应分开设置； 2. 照明、用电设备总电流不能超过电源线的最大额定电 流。
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了解对设备等基础设施有哪些文件规定了控制的方法。
该部门是否有制定设备维护规程、保养规定。
是否有建立《设备台帐》，对设备是否有按照台帐进行标识。
观察现场，并查阅维护记录，考察设施、设备的维护情况。
到各部门检查设备的日常和定期保养情况？
7.4.3
采购产品的验证
运行记录的归档保存、标识、检索、处理等管理情况
5.5.1职责和权限
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
6.3
基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
是否对采购的仪器、设备、零备件进行验收。
是否对验收进行记录。
了解仪器、设备、零备件的验收流程。
了解验收的标准
抽查相关验收记录。
7.6
监视和测量设备的控制
是否按照国家规定、企业需要对监视和测量设备进行鉴定或校准
鉴定、校准的相关记录是否齐全
了解所需鉴定或校准的监视、测量设备。
是否有建立《计量台账》
抽查鉴定、校准的合格证、证书等
XXX公司设备审核检查表
审核员：
被审核部门
审核日期/时间
年月日时至时
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
4.2文件要求
体系文件的审批、有效版本及发放使用。
运行记录的归档保存、标识、检索、处理ห้องสมุดไป่ตู้管理
抽查该部门相关的程序文件是否发放该部门，是否经过授权人员审核批准？是否是有效版本。
（包括技术图纸的发放及版本、修改管理）