行政检查制度

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文件名行政检查制度编号AD[2011]004 第页共2页制定部门行政人事部制定时间2011年12月7日实施时间2011年12月8日目的：为了加强现有制度的执行力度，特定本制度。

范围：公司全体员工

权责：总经理、行政人事部

内容：

一、检查内容：

1、公司下发的各项规章制度；

2、跨部门的工作流程（程序）、部门内部的运作流程（程序）；

3、各部门、各职级职责的执行情况；

4、提案、会议决议的执行情况；

5、公司各项活动的进展情况。

二、执罚人员：

1、行政人事部有权处罚所有违纪员工；

2、各级主管有权处罚所管辖的所有成员；

3、店长有权处罚其直营店员；

4、所有执罚人员享有权限规定范围以内的处罚权力，影响重大者上报上级主管处理。

三、执罚依据及程序：

1、现场发现的违规行为或在工作检查中未能按要求执行的，可即时给予处罚；

2、根据反映情况，进行调查核实工作，做出相应的处罚；

3、行政人事部每月组织行政核查一次，由行政人事部组织各部门成员组成，对各岗位每月考

核、卫生检查、纪律检查、安全检查、制度检查、职责检查等进行抽查与复查；

4、所有处罚必须在符合程序并有确实证据前提下进行，执行处罚人必须填写《处罚通知单》，

填写内容清晰、真实，签名，同时要求被处罚人签名确认，否则处罚单无效；

5、所有《处罚通知单》一式二联，其中一联交由被处罚人保存，另一联由执罚人员交办公室，

月底汇总交财务统一扣款；

6、重大处罚将在公告栏进行行文通报。

四、罚金的交纳：

1、可直接到财务交纳罚金；

文件名行政检查制度编号AD[2011]004 第页共2页制定部门行政人事部制定时间2011年12月7日实施时间2011年12月8日

2、也可由财务从当月工资中扣除。

五、罚金的处理：

1、所有的罚金由财务进行汇总列帐；

2、所有罚金应用于员工奖励、福利、荣誉的开支；

3、上述费用帐务需进行公布。

六、投诉处理：

1、每位职员对不合理的人、事都有投拆权；

2、投诉可逐级向上级申诉，直至总经理；

3、各级主管在收到下级的投诉时都必须在3个工作日内予以答复或给出处理意见；

4、凡对处罚有异议者，可直接向行政人事部投诉，并设立投诉登记；

5、凡投诉经核实属实者，除收回处罚外，另须追究相关处罚人责任；

6、凡经投诉不实者，给予通报批评处理，另给予双倍处罚；

7、办公室对所有处罚的投诉，须在三个工作日内予以回馈核实。

七、本制度不全之处随时修订、执行。

制定人审核批准