百胜系统操作流程图范文
百胜系统操作流程及权限分配
办 事 处 退 货
入库/ 入库/出库
记账
单,生成调拨退货入库单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:入库,出库,打 印 财务: 财务:记帐 其他人员查看
库存账
客户往来 账
第 2 页
三.配货管理 配货管理
客户/商店配货流程 客户/商店配货流程
市场市场-加盟客服 客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
BS3000+系统操作流程及权限分配 BS3000+系统操作流程及权限分配 系统操作流程
说 明:
本作业流程是结合百胜公司按 BS3000+系统流程控制建议,与相关部门沟通讨论,并与公司实际业务流程 整合优化后,重新制定的百胜软件系统作业指导,请各部门严格执行.
一,进货管理 进货管理
商品进货流程 商品进货流程
配货出库单 配货出库单 出库
入库
出库
记账
库存账
客户往来 账
自营督导, 客服, 数据员: 自营督导, 客服, 数据员: 入库 财务: 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员: 下辖店铺 自主制定配货单
第 3 页
客户/ 客户/商店退货流程
客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
1.根据客户退货需求入 退货通退知单
实物盘点
库存盘点单 库存盘点单
库存盘点单 库存盘点单
验收
验收
盘点单权限: 自营部: 自营部:新增,修改,保 存,预盈亏 财务部: 财务部:修改,保存,验 收,预盈亏 财务部权限: 财务部权限: 库存盈亏单: 新增, 盈亏, 删除,验收 库存调整单: 新增, 修改, 保,删除,验收,记帐
库存盈亏单 库存盈亏单
商店退货入库单 商店退货入库单 退货入库
百胜系统操作手册
百胜系统操作手册(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除BS3000+系统软件使用手册一、零售管理系统A 销售日报单的销售单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售销售单→新增注意：1选择时间是否正确; 2选择的商店是否正常; 3在商品录入货品号,一看:颜色;二看：尺码; 三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.B销售日报单的销售退货单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售退货单→新增注意：1选择时间是否正确； 2选择的商店是否正常；3在商品录入货品号，一看：颜色；二看：尺码; 三看：数量；四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.二、配货管理系统配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。
跟踪商店要货订单，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商店铺货计划，迅速补货。
注意：在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。
A总部向门店配货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→发货业务→商店配货通知单→商店配货出库单注意：1 总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》（此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。
2选择时间是否正确 3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看：数量是否和日报单一致.B 门店向总部退货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→退货业务→商店退货通知单→商店退货出库单注意：1 门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》（此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。
百胜系统前台收银操作流程图
. . 百胜系统前台收银操作流程：
步骤1、打开百胜系统后点击零售管理；
步骤2、点击前台收银；
步骤3、点击开始收银；
步骤4、选择上班员工工号；
步骤5、输入所售的商品条码；
步骤6、修改金额；
步骤7、输入实收金额；
步骤8、注意：如一小票里有多件衣服需重复输入；
步骤9、（1）多店员输入；
（2）
步骤10、输入实收金额结算；
步骤11、销售日结。
注意事项：
1、当天的小票必须当天做销售日结；
2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；
3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；
注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。
百胜系统操作流程图
移仓通知单
内勤验收 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
未注明内勤与发货处敬 姐货品交接流程 打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务 结算单
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 8 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 9 页 共 9 页
仓库
财务
内勤录单、审核 内勤执行
内勤执行 商品移仓单
移仓通知单 打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
内勤发出 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
内勤验收 结算单
如果实货和单据一致， 直接点验收即可。 如有 差异，则点击入库
未注明事业部收货 的操作
符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
表示判断
表示帐务
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 1 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
一、进（退）货管理
事业部
进（退）货订单
仓库
内勤执行
财务
操作说明
一、进（退）货订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审核、
内勤录单、审核
商品进（退）单
前台打印订单
内勤录单、审核 出纳收款后审核 2
渠道调拨单
内勤执行 点发出
渠道调拨通知单
商品会计记帐
内勤审核 1 结算单
内勤凭盖有收讫订单发货 给客户
本流程图按〈 〈百盛操作手册（第一版） 〉 〉编制 第 5 页 共 9 页
百胜软件操作详细讲解
零售管理
四、零售销货单
1、作用：零售销货单是用来补录销售的。
2、进入：点零售管理—零售销货单，进入以 下界面
点新建进入以下界面。
点开日期后面的
按钮，可以修改日期。
在输入区输入款号之后，按两下回车键，弹出选择颜 色、尺码框，选好之后，点确认。
十二、账务管理
1、作用：此功能可以查看账目，山西公司 上的账都可以从这里查到。如物 料款、画册明细款、货款等。
以下是商品费用单，点开详细 后可以看到具体的明细
以下是客户应收往来流水账统计，点统计后可以看到具体的明细
数据分析
1、数据分析是很重要的，它可以及时掌握 自己店铺的动销比，可以及时的拿出策略， 解决库存。
打开浏览器，在地址栏输入以上地址，按 回车，进入以下界面
弹出以上这个窗口要点“是”，点登录，进入以下界 面
商店设置 打开系统设置—商店设备配置
点修改，进入以下界面，这里可以设置启动小票打印
配货管理
一、商店配货单
1、作用：主要用来核对并验收到货明细，如 明细有疑问，请及时联系商品部
2、打开：点开配货管理—商店配货单， 进入以下界面
2、打开：点开配货管理—商店退货申请单，
进入以下界面
点新建，进入以下界面
பைடு நூலகம்输入区输入款号，按两下回车，
输入好要返货的明细点确认。在输入区继续输入其他明细， 下面的备注要写清楚返货的类型，如代销，退货率，残次 等。
输入好后点保存。
三、商店退货单
1、作用：商店退货单是用来及时跟进退货 的，只有扫了退货单，才能上账。
选择好库位，点确认。
支持敏捷输入前打上对勾，在输入区输入款号
百胜软件操作详细讲解
教学资料整理
• 仅供参考，
输入好之后，按两下回车键
弹出颜色、尺码窗口，选择好颜色、尺码后，按确认
在右边的中间就会显示出件数和应收金额
在实收金额输入实际收到的钱，点结算.VIP消费先输入 卡号再消费。（点VIP输入—输入卡号—按两下回车—输 入款号—按两下回车—选择颜色、尺码）
七、销售日结
1、作用：每天的日结很重要，只有点了日结 后系统中的库存才会减少。
零售管理
四、零售销货单
1、作用：零售销货单是用来补录销售的。
2、进入：点零售管理—零售销货单，进入以 下界面
点新建进入以下界面。
点开日期后面的
按钮，可以修改日期。
在输入区输入款号之后，按两下回车键，弹出选择颜 色、尺码框，选好之后，点确认。
在输入区继续录入第二件，第三件，都录完后，点保存
百胜软件操作详细讲解
内容提要
商店设置
零售销货 零售退货
退货申请单 商店配货单 商店退货单
零售管理 会员管理
数据分析 账务管理
配货管理 库存管理
会员资料 会员消费
库存查询
库存盘点
进入系统
地址：
打开浏览器，在地址栏输入以上地址，按 回车，进入以下界面
弹出以上这个窗口要点“是”，点登录，进入以下界 面
点确认，确认之后点统计，这样统计出来的就是13年店里所有春装
十、库存盘点
1、作用：是用来盘点现有店里的货品，这样 可以做到日清月结，告别以前只点 总数不点明细的时代。
2、打开：库存管理—库存盘点单—新建。
在输入区直接扫，或直接输入，输入一部分后点保存，点了修改 后可以继续扫，最后更新库存后可以看到差异数。
商店设置 打开系统设置—商店设备配置
百胜系统操作流程及权限分配
仓库盘点流程
市场-直营客服
仓库
财务部
说明
1.仓库/商店负责实物盘点及数据录入;
客服负责商店盘点数据录入
3.盘点单确验收;(仓库主管/客服)
4.根据盘点单生产盈亏单;(财务)
4.上报库存盈亏，经确认后验收盈亏单;
5.记账复核;
盘点单权限：
自营部：新增、修改、保存、预盈亏
财务部：修改、保存、验收、预盈亏
仓管员权限：
新增、修改、删除、保存
仓库主管权限：
验收、打印
财务权限：记帐
其他人员查看
二.调拔管理
办事处调拔流程
办事处发货
办事处退货
办事处
市场-外办客服
仓库
财务部
说明
1.将外办发货需求录入发货通知单
2.仓库根据通知单执行出货,扫描出库单（仓管员）;
3.出库单确认验收(仓库主管);
4.办事处接收货品交入库;
仓库主管：出库、打印
自营督导、客服、数据员：入库
财务：记帐
其他人员查看
办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单
客户/商店退货流程
客服/自营督导
仓库
财务部
说明
1.根据客户退货需求入退货通退知单
2.根据系统退换货控制审批退货通知单
3.退货货品接收并执行退货通知单生成退货单;(仓库)
4.退货入库单验收;(仓库主管)
财务部权限：
库存盈亏单：新增、盈亏、删除、验收
库存调整单：新增、修改、保、删除、验收、记帐
七．结算管理
客户往来结算流程
财务部
财务部
财务部
说明
1.负责客户期初应收ຫໍສະໝຸດ 入;2.每期客户收款录入;
百胜ERP系统七种促销方案操作说明文档
百胜ERP系统七种促销方案功能介绍七种促销方案，分为四种单品促销（买X件让利Y元、买X件送Y件、买X件打Y折、买X件享受某一特价）和三种整单促销（买满X元打Y折、满X元加Y元换购Z件、买满X元送Y元赠券）。
第一种：买X件让利Y元用于设定购买指定商品X件让利Y元的促销方案。
该促销方案在实施的时候，必须在系统指定参与促销的商品货号，而非全场参与。
具体可以实现的功能如下：譬如买2件让利200元，系统可以在前台收银具体实现如下某一项功能1、买2件让利200元、买4件让利400元、买6件让利600元……，依此类推，买2×ｎ件让利200×ｎ元，多买多让；第一种：图1前台收银效果：第一种：图22、买2件以上让且仅让利一次（共让200元）；第一种：图3前台收银效果：第一种：图4此方案中，系统可以控制促销时间段，具体到该时间段内每周的星期几以及每天从几点到几点享受该活动、可以设定促销对象（普通顾客、VIP会员）、VIP卡是否再参与打折、积分。
第二种：买X件送Y件用于设定购买指定商品X件，送Y件指定赠品的促销方案。
该促销方案在实施的时候，必须在系统指定参与促销的商品货号，促销商品货号，而非全场参与。
具体可以实现的功能如下：譬如买2件送促销品1件，系统可以在前台收银具体实现如下某一项功能买2件可获促销品1件、买4件获促销品2件、买6件获促销品3件……，依此类推，买2×ｎ件可获得促销品ｎ件，多买多得；第二种：图1前台收银效果：第二种：图2此方案中，系统可以控制促销时间段，具体到该时间段内每周的星期几以及每天从几点到几点享受该活动、可以设定促销对象（普通顾客、VIP会员）、VIP卡是否再参与打折、积分。
第三种：买X件打Y折用于设定购买商品X件，按方案设定的折扣进行打折的促销方案。
该促销方案在实施的时候，可以是全场商品参与，也可以指定参与促销具体的商品货号、或商品大类。
可以在前台收银具体实现如下的某一项功能：1、全场商品买2（X）件以上打7.5（Y）折；第三种：图1前台收银效果：第三种：图22、具体指定参与促销的商品买2（X）件以上打7.5（Y）折；第三种：图3前台收银效果：第三种：图43、具体指定某商品大类买2（X）件以上打7.5（Y）折；第三种：图5前台收银效果：第三种：图64、具体指定参与促销的商品买1件9（X）折、2件8（Y）折、3件以上7（Z）折……,n件以上享受更高的折扣；第三种：图7前台收银效果：第三种：图85、具体指定参与促销的某商品大类买1件9（X）折、2件8（Y）折、3件以上7（Z）折……,n件以上享受更高的折扣；第三种：图9前台收银效果：第三种：图10此方案中，系统可以控制促销时间段，具体到该时间段内每周的星期几以及每天从几点到几点享受该活动、可以设定促销对象（普通顾客、VIP会员）、VIP卡是否再参与打折、积分、是否享受折上折。
百胜软件前台使用
一．档案更新：(确保网络连接正常，否则无法更新档案。
)1．双击打开BSERP商店销售管理系统：2．输入用户名和密码点<确定>登陆系统:出现更新提示点<否>跳过：3．打开<数据交换>→<DTS更新>→<基础数据更新>：如下图红框中选择项，然后点<更新>档案更新完成后，有信息提示，点<OK>然后点击<退出>关闭更新对话框。
二．前台收银：1．进入BSERP商店销售管理系统，点击<系统管理>→<系统操作>→<系统开始营业>输入用户口令：确认当前日期点<确定>：然后点击前台收银：2．出现收银登陆对话框：输入口令点击<进入系统>或按<F12>进入系统。
3．正常销售：点击右边菜单<常用热键> <新增小票>输入或扫描商品信息，修改数量、单价或金额，确认后点击<现金收银>：输入<收款金额>确认后回车<确认>,结算完毕。
4．退换销售：点击右边<扩展功能> <退换商品>:按<ESC>退出:输入要退货的商品，选择<退货>确认，输入换货的商品，选择<销货>确认，然后<现金>结算。
5．前台查询：前台库存查询：右边菜单<前台查询>→<查询库存>：前台销售查询：右边菜单<前台查询>→<查看销售>：前台台账查询：右边菜单<前台查询>→<现金台帐>：6．销售日结：<销售管理>→<零售管理>→<销售日结>:每天早上开始营业前进行日结，选择时间范围为前一天，然后点击<统计>，再点击<结转>,系统会提示生成的单据，点击<OK>后关闭销售日结窗口。
百胜软件操作详细讲解
百胜软件操作详细讲解百胜软件是一款专业的财务管理软件，具有完善的功能和灵活可扩展的界面，是企业财务管理的首选软件之一。
本文将详细介绍百胜软件的操作流程和注意事项，帮助用户更好地使用该软件。
界面介绍首先进入百胜软件，用户界面如图所示：-----------------------| 百胜软件登录 |-----------------------| 用户名: ___________|| 密码: ___________|-----------------------| 登录 | 退出 |-----------------------用户需要输入用户名和密码登录到百胜软件的主界面。
登录成功后，用户将看到如下界面：百胜软件主界面百胜软件主界面百胜软件主界面由菜单栏、工具栏、状态栏、主窗口和侧边栏等组成。
具体介绍如下：•菜单栏: 顶部横向菜单栏包括文件、编辑、查看、工具、窗口和帮助等主要菜单。
用户可以通过菜单栏中的选项访问功能、设置选项等。
•工具栏: 位于菜单栏下面，包含一些常用的操作按钮，用户可以快速找到他们常用的操作。
•状态栏: 位于主界面底部，显示当前的状态和一些系统信息。
•主窗口: 位于中间，是操作的主界面。
用户可以切换不同的窗口来执行不同的任务。
•侧边栏: 位于主窗口左侧，提供快速访问主要功能和窗口的导航。
基本操作数据管理百胜软件主要用于企业财务管理，其核心功能之一就是数据管理。
用户可以通过如下操作对数据进行管理：•新建数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“新建”选项，或者使用工具栏中的“新建”按钮，即可创建新的数据文件。
•打开数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“打开”选项，或者使用工具栏中的“打开”按钮，即可打开已有的数据文件。
•保存数据: 在主界面中选择“文件”菜单下的“保存”选项，或者使用工具栏中的“保存”按钮，即可保存当前数据文件。
•删除数据: 用户可以通过界面上的删除按钮来删除指定的数据。
百胜ERP系统七种促销方案操作说明文档
百胜ERP系统七种促销方案功能介绍七种促销方案，分为四种单品促销（买X件让利Y元、买X件送Y件、买X件打Y折、买X件享受某一特价）和三种整单促销（买满X元打Y折、满X元加Y元换购Z件、买满X元送Y元赠券）。
第一种：买X件让利Y元用于设定购买指定商品X件让利Y元的促销方案。
该促销方案在实施的时候，必须在系统指定参与促销的商品货号，而非全场参与。
具体可以实现的功能如下：譬如买2件让利200元，系统可以在前台收银具体实现如下某一项功能1、买2件让利200元、买4件让利400元、买6件让利600元……，依此类推，买2×ｎ件让利200×ｎ元，多买多让；第一种：图1前台收银效果：2、买2件以上让且仅让利一次（共让200元）；第一种：图3前台收银效果：第一种：图4此方案中，系统可以控制促销时间段，具体到该时间段内每周的星期几以及每天从几点到几点享受该活动、可以设定促销对象（普通顾客、VIP会员）、VIP卡是否再参与打折、积分。
号，促销商品货号，而非全场参与。
具体可以实现的功能如下：譬如买2件送促销品1件，系统可以在前台收银具体实现如下某一项功能买2件可获促销品1件、买4件获促销品2件、买6件获促销品3件……，依此类推，买2×ｎ件可获得促销品ｎ件，多买多得；第二种：图1前台收银效果：第二种：图2此方案中，系统可以控制促销时间段，具体到该时间段内每周的星期几以及每天从几点到几点享受该活动、可以设定促销对象（普通顾客、VIP会员）、VIP卡是否再参与打折、积分。
第三种：买X件打Y折用于设定购买商品X件，按方案设定的折扣进行打折的促销方案。
该促销方案在实施的时候，可以是全场商品参与，也可第三种：图1 前台收银效果：第三种：图22、具体指定参与促销的商品买2（X）件以上打7.5（Y）折；第三种：图3 前台收银效果：第三种：图43、具体指定某商品大类买2（X）件以上打7.5（Y）折；第三种：图5 前台收银效果：第三种：图64、具体指定参与促销的商品买1件9（X）折、2件8（Y）折、3件以上7（Z）折……, n件以上享受更高的折扣；第三种：图7前台收银效果：第三种：图85、具体指定参与促销的某商品大类买1件9（X）折、2件8（Y）折、3件以上7（Z）折……, n件以上享受更高的折扣；第三种：图9前台收银效果：第三种：图10此方案中，系统可以控制促销时间段，具体到该时间段内每周的星期几以及每天从几点到几点享受该活动、可以设定促销第四种：买X件享受某一特价用于设定购买X件指定商品，享受一个特定价格的促销方案。
百胜ERP商店管理系统操作手册-20页文档资料
弹出如下窗口，输入数量，点确认，点保存 。
经过上面的操作后，总部系统就能看到一 张普通订单，总部根据库存情况来处理订单配 货、发货，一个流程也就完成了！
相同向总部退货，我们要做一张退货申请 单！可以点开系统查看一下，再此不做多说。
2、如果想查询总部近期的发货和向总部退 货的情况，可做如下操作：
点开 配货分析——商店配货数据分析 ， 针对商店的收退货数据进行统计分析。
统计结果如下图：
三、零售管理
• 在零售管理我们主要用到：零售销货单、 零售退货单、前台收银、销售日结和零售 分析。
• 本次侧重于零售分析的查询。打开系统零 售管理——零售分析——零售销货数据分 析
（选择时间段，选择销货单或是退货单，或单选某件商品，
2、建立店员，此操作用于后期统计店员销售业绩
退货权 限设置
基础档案/店员：增加店员
1.店员代码
性别选择
1.店员名称 性质选择
店长密 码设置
最低折 扣设置
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
注意：输入区，有条码输入和支持敏捷输入，条码输入用于用条码扫描枪扫 描输入，支持敏捷输入用于手工录入，此处我们选择支持敏捷输入。
百胜ERP商店管理系统
操作使用说明
• 本课件此次侧重于：
一、登录，店员建立 二、配货管理 三、零售管理 四、库存管理
一、系统登陆
• 1、输入网址或者点击桌面的快捷方式或者输入收藏夹里的收藏快捷 方式都可以打开系统，界面如下：输入相应的单位代码、收银台号、 登录用户名和登录密码点击登录。
登录界面如下
显示金额
百胜ERP商店管理系统操作手册页PPT文档
• 5.盘点后及时、准确的将实盘数量输入系统。要求必须是实盘数 量。（重点注意）
2、库存统计
打开库存管理——库存分析——商品库存分析， 选择日期，或直接选择某件商品，点击搜索，如果要显示金额，
勾住金额显示复选框
点搜索，会统计出来近期的销售情况），如下图：
四、库存管理
• 库存管理主要设计到两块：一是盘点、二是库存统计。
1.盘点 第一步： 点击库存盘点单——新建——录入实际盘点货品， 录入上衣一张，裤子一张，物料一张，共计3张。
第二步：做盈亏处理
第三步：库存盈亏单——验收
第四步：库存调整单——验收，盘点完毕。
2、建立店员，此操作用于后期统计店员销售业绩
退货权 限设置
基础档案/店员：增加店员
1.店员代码
性别选择
1.店员名称 性质选择
店长密 码设置
最低折 扣设置
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
二、配货管理
1、要货 （系统界面如下：）点击新建
注意：输入区，有条码输入和支持敏捷输入，条码输入用于用条码扫描枪扫 描输入，支持敏捷输入用于手工录入，此处我们选择支持敏捷输入。
显示金额
此次课件就讲这么多，不清楚的地方我们会 后沟通，不耽误大家的时间了
谢谢观赏
点开 配货分析——商店配货数据分析 ， 针对商店的收退货数据进行统计分析。
统计结果如下图：
三、零售管理
• 在零售管理我们主要用到：零售销货单、 零售退货单、前台收银、销售日结和零售 分析。
• 本次侧重于零售分析的查询。打开系统零 售管理——零售分析——零售销货数据分 析
百胜财务系统操作手册
目录第一章基础档案41 基础信息41.1 应收应付调整类型41。
2 费用科目51.3 收付款方式61。
4 发票类型62 其他档案6第二章采购管理71 基本单据71.1 应付调整单71.2 进货费用单81。
3 进货结算单91.4 进货付款单92 编号维护112。
1 应付调整单编号112.2 进货费用单编号112.3 进货结算单编号112。
4 进货付款单编号113 应付款调整统计113。
1 应付款调整明细统计113.2 应付款调整汇总统计123。
3 应付款调整数据分析124 进货费用统计134。
1 进货费用明细统计134。
2 进货费用科目统计134.3 进货费用供货商统计144.4 进货费用数据分析145 进货结算统计155.1 进货结算明细统计155。
2 进货结算商品统计165.3 进货结算单据统计165。
4 进货结算供货商统计175。
5 进货结算数据分析176 进货付款统计186。
1 进货付款明细统计186。
2 进货付款单据统计186.3 进货付款供应商统计196。
4 进货付款数据分析19 第三章销售管理201 基本单据201.1 应收调整单201.2 销售费用单211。
3 销货结算单221.4 销货收款单221.5 费用预算单242 编号维护252.1 应收调整单编号252.2 销售费用单编号252。
3 销售结算单编号252。
4 销货收款单编号252.5 费用预算单编号253 应收款调整统计263。
1 应收款调整明细统计263。
2 应收款调整汇总统计263。
3 应收款调整数据分析274 销货费用统计274.1 销货费用明细统计274.2 销货费用科目统计284.3 销货费用客户统计284.4 销货费用数据分析285 销货结算统计295。
1 销货结算明细统计295。
2 销货结算商品统计295.3 销货结算单据统计305.4 销货结算客户统计305。
5 销货结算数据分析316 销货收款统计316。
百胜BSERP_SD培训精品文档
• 扫描一款 商品。按 空格键即 可
3、查看库存
4、查看销售
• 查看当前的销售情况，Ctrl+U 或者前台查询 -- 查看销售。
五、其他功能
• 包含的功能： • 1、作废小票； • 2、单品备注、小票备注； • 3、挂单、切换挂单； • 4、单品抹零、礼品卡； •售日结
• 我的工作台---快捷桌面
2、提交单据
• 我的工作台---快捷桌面
七、出入库
• 包含的功能： • 1、移店出库单； • 2、移店入库单。
这里我们重点只讲出库单
1、移店出库单
八、盘点
• 商店定时做盘点，将盘点的真实数据录入软件。软件自动 进行帐实核对。生成盈亏。盈亏的过程由总部控制。店里 仅需要录入盘点单即可。
1、登陆前台收银
• 双击“前台收银”， 操作员是001（店长） 或002（收银员），密 码：001，与商店销售 管理一致。备用金根 据店铺的实际情况填 写（可选择不填写）。 然后点击登录即可
整体界面图
2、新增小票
• 点击新增小票--选择导购员--输入商品代码，颜色尺码（或扫码）
3、修改金额
• 包括：1、修改单价、2、修改 金额、3、单品打折、4、整单 打折4种修改方法。
• 2、修改金额，操作方式同修改单价。修改金额是单价* 数量后的金额，因此计算机会倒推出单价和折扣。快捷 键: x/；
• 3、单品打折，快捷键f4； • 4、整单打折，操作与单品打折一致，针对整个单据。
①
②
③④
① ②
4、收银
• 包括2种收银方式： • 1、现金收银：适用于用现金结账
的客户。
5、组合收银
百胜会员系统使用教程
会员系统使用教程
一、VIP资料建立
1、翻开商店系统后，点击会员管理，进入会员资料
2、点击顾客资料，进入顾客资料页面，点击新建对会员资料进展建档
3、新建会员资料，输入代码〔代码为会员手机号〕、性别与生日后保存即可
注：代码一定要注意删除原有代码输入为顾客手机号4、保存后点击顾客资料返回
5、输入会员代码点击搜索，找见对应会员再点击发卡
6、在卡号区输入会员代码，点击激活完成。
二、VIP资料使用
1、点击开场收银进入开场收银界面
2、选择店员
3、点击VIP输入，输入VIP号，输入后即可看到VIP信息
4、输入完VIP后输入商品
5、点击积分换购
6、然后敲回车〔Enter〕,在弹出的页面上点确定
7、在弹出的积分区输入可用积分，确点
8、然后选择组合收银，回车
9、在结算代码区输入现金代码或刷卡代码后回车〔Enter〕两次，然后点击确认。
三、VIP信息查询
1、点击VIP查询
2、输入VIP卡号，点击搜索即可查到所对应的VIP信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务
库存 帐
增（减） 库存数量
会计记帐 会计记帐
财务结算
操作说明
一、进（退）货订单： 事业部权限：
内勤：新增、录单、审 核、执行订单 二、进（退）通知单： 事业部权限：
品牌经理：审核 1、审核 2 仓库权限
内勤：执行通知单 三、商品进（退）单： 仓库权限
内勤：修改、保存、验 收、打印
如有差异则进行修改，并通 知事业部。修改完成后，保 存商品进货单，点击验收
内勤打印箱单 内勤打印单据
出纳收款后点发 出
自提单随货到展厅，出纳 收款后，客户凭单提货。 出纳点发出，发货单交会 计
商品会计记帐 结算单
四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）
事业部
财务
岗位操作说明
6 2020 年 4 月 19 日
渠道调拨订单
内勤录单、审核 内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
财务
内勤录单、审核 内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核 1
专人打印拣货单
内勤执行 渠道调拨单 内勤打印箱单 内勤发出
内勤打印单据
2020 年 4 月 19 日
操作说明
一、渠道调拨订单：
事业部权限：
内勤：新增、录单、审核、
执行订单
二、渠道调拨通知单：
事业部权限：
内勤：审核 1
如果客户下单后又调整了数量
能够直接在数量栏进行修改，
内勤凭盖有收讫订单发货 给客户
文档仅供参考
前台打印订单
出纳收款后审核 2
渠道调拨单
点发出
1、 事业部内勤做完审核 1，通 知前台财务；
2、 前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联
3、 出纳收款后。点审核 2、执
行生成调拨单、点发出
4、 客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货
四、单据传递
4
打印商品发货单，其中一联
仓库留底、一联随货返客户、
销售收款
文档仅供参考
销售收款单
减少应 付帐款
库存 帐
减少库存 数量
会计记帐 财务结算 销货结算单
财务帐款
三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
事业部
仓库
财务
5 2020 年 4 月 19 日
渠道调拨订单
内勤录单、审核
内勤执行
渠道调拨通知单
修改完后，修改方式参考操作
手册，保存。并跟客户确认该
单的有无问题，最后进行审核
1
仓库权限：
货款通知员：审核 2
内勤 ：专人打印拣货单、
执行通知单
三、渠道调拨单：
仓库权限
内勤：修改、保存、发
出、打印
根据拣货组拣货单上修改的数
量来修改单据上的尺码和数
量。修改方式参考操作手册。
修改完后，保存。
财务权限：
会计：记帐
内勤审核 1
如果客户下单后又 调整了数量能够直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修 改方式参考操作手 册，保存。并跟客 户确认该单的有无 问题，最后进行审 核1
文档仅供参考
货款通知员审核 2
专人打印拣货单
内勤执行
渠道调拨单
根据检货组拣货单 上修改的数量来修 改单据上的尺码和 数量。修改方式参 考操作手册。修改 完后，保存。
位的权限分配编制，请各部门严格执行。 符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
2 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
表示判断 表示帐务
一、进（退）货管理
事业部
进（退ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ货订单
仓库
内勤执行
内勤录单、审核
内勤执行
进（退）货通知 单
经理审核 1
商品进（退）单 内勤验收
内勤打印单据
经理审核 2
商品会计记帐 结算单
六、移仓流程（总仓调展厅）
事业部
仓库
财务
8 2020 年 4 月 19 日
移仓申请单 内勤录单、审核
内勤执行 移仓通知单 内勤审核 1 内勤审核 2 内勤验收
文档仅供参考
专人打印栋货单 内勤执行 商品移仓单 内勤发出
执行后根据检货组 拣货单上修改的数 量来修改单据上的 尺码和数量，修改 完后，保存
百胜系统操作流程 图
1 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
目录
一
进（退）货管理
二
渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
三
渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
四
渠道调拨管理（内购及零售流程）
五
渠道退货管理
六
移仓流程（总仓调展厅）
七
移仓流程（展厅调总仓）
说 明： 本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗
内勤审核 2 未注明内勤与发货处敬 姐货品交接流程
文档仅供参考
内勤执行 商品移仓单 内勤发出 内勤验收
仓库退货组进行清 点，并将清点后的 明细交给仓库内勤 组，仓库内勤组执 行
根据退货组清点的实 物明细，如有差异则 进行修改，并通知事 业部。修改完成后， 保存商品移仓单
内勤打印单据
商品会计记帐
打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
5、 品牌部内勤发货给客户后自 留一联，并在客户自有联上 注明“货已发”
未写做收款单 的相关操作
商品会计记帐
结算单
五、渠道退货管理
事业部
仓库
财务
7 2020 年 4 月 19 日
渠道退货申请单
内勤录单、审核 内勤执行
渠道退货通知单
内勤审核 1 内勤审核 2
文档仅供参考
内勤执行
渠道通货单
内勤发出 内勤验收
结算单
10 2020 年 4 月 19 日
财务权限： 会计：记帐
四、单据传递 打印商品进（退）货单，
其中一联仓库留底、一联随 货返供应商、最后一联第二 天一起交财务
进(退)结算单
3 2020 年 4 月 19 日
记录结
算帐款
采购付款
文档仅供参考
进货付款单
减少应 付帐款
二、 渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
事业部
`
渠道调拨订单
仓库
货款通知员审核 2
内勤打印单据
核对实物明细和 单据的明细，如 有差异则进行修 改，并通知事业 部。修改完成 后，保存
1. 未注明仓库收货 点出明细并传给 事业部的流程
2. 未注明客户退货 到展厅，展厅收 货到展厅仓库的 流程
3. 未注明客户退货 到展厅，展厅代 库房收货流程
打印商品退货单，其 中一联仓库留底、一 联随货返客户、最后 一联第二天一起交财 务
打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
内勤打印单据
商品会计记帐
如果实货和单据一 致，直接点验收即 可。如有差异，则点 击入库
结算单
未注明事业部收货 的操作
七、移仓流程（展厅调总仓）
事业部
仓库
财务
9 2020 年 4 月 19 日
移仓申请单 内勤录单、审核
内勤执行 移仓通知单 内勤审核 1