公司内部下单流程
业务下单管理制度
业务下单管理制度第一章总则第一条为规范业务下单流程、明确各部门职责、提高工作效率，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有业务下单管理工作。
第三条业务下单是指客户向公司提出订单需求，公司接收订单并进行处理的整个流程。
第四条业务下单管理应遵循便捷、规范、准确、高效的原则。
第二章业务下单流程第五条客户向销售人员提出订单需求。
第六条销售人员与客户沟通确认订单细节，并填写订单表格。
第七条销售人员将订单表格交给业务助理进行审核。
第八条业务助理审核订单表格，并进行录入系统。
第九条订单信息系统自动生成订单号，销售人员向客户确认订单号。
第十条业务助理将订单信息传递给生产部门。
第十一条生产部门根据订单信息安排生产计划，并通知仓库储备物料。
第十二条生产完成后，生产部门通知质检部门进行质量检验。
第十三条质检合格后，质检部门通知仓库进行配送。
第三章各部门职责第十四条销售部门负责与客户沟通、确定订单细节、填写订单表格。
第十五条业务助理负责审核订单表格、录入系统、传递订单信息。
第十六条生产部门负责生产计划、通知仓库储备物料。
第十七条仓库负责配送产品。
第十八条质检部门负责产品质量检验。
第四章管理措施第十九条公司建立健全业务下单管理制度，明确各部门职责，加强沟通协作，提高工作效率。
第二十条公司加强对业务下单流程的监督和检查，发现问题及时纠正。
第二十一条公司鼓励创新，采用先进技术手段，提高业务下单的自动化、智能化水平。
第二十二条公司建立健全绩效考核体系，对业务下单相关岗位进行绩效考核。
第五章附则第二十三条本制度解释权属于公司相关部门。
第二十四条本制度自颁布之日起正式施行。
第二十五条本制度未尽事宜，由公司相关部门解释。
客户订单流程
客户订单流程1. 概述本文档旨在介绍公司的客户订单流程，以帮助员工和客户了解该流程的步骤和要求。
订单流程的规范化将有助于提高工作效率和客户满意度。
2. 下单流程2.1 创建订单1. 客户向销售团队提出订单请求。
2. 销售团队与客户进行沟通，确认订单细节包括产品/服务、数量、价格等。
3. 销售团队使用内部订单系统（如CRM系统）创建订单，并将订单信息填写完整。
2.2 订单审批1. 销售团队将创建的订单提交给上级主管进行审批。
2. 上级主管审查订单的合规性和准确性，如需要进一步确认或修改，则与销售团队进行沟通。
3. 审批通过后，上级主管批准订单，并将订单状态更新为“已审批”。
2.3 处理订单1. 通过已审批的订单，销售团队与相关部门（如采购、生产、仓储等）进行协调，确保订单能够按时处理。
2. 相关部门根据订单要求进行采购、生产和仓储等操作。
3. 各部门及时更新订单状态，以便销售团队和客户可以随时查询订单进度。
2.4 订单交付1. 订单处理完成后，销售团队与物流团队沟通，安排订单的交付方式和时间。
2. 物流团队执行订单交付，并将订单状态更新为“已交付”。
3. 客户确认收到订单后，将订单状态更新为“已完成”。
3. 相关要求- 销售团队应及时与客户沟通并解答相关问题。
- 所有订单信息必须准确无误地输入到订单系统中。
- 各部门应按照订单要求及时处理订单并及时更新订单状态。
- 物流团队应按照订单要求安排合适的交付方式和时间。
以上便是公司的客户订单流程的基本步骤和相关要求。
请参考并按照流程执行工作，确保订单的顺利处理和交付。
如有任何疑问，欢迎随时与相关团队或上级主管进行沟通。
公司开单,接单,下单文员流程
开单打单流程
工作分析
一、熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。
二、根据各业务员的跟单员开具的报价单(在符合公司价格政策的情况下)，截图给对应的业务员核对销售单，注意事项：（1）必须有对应的业务员确认。
（2）客户名称、地址、电话是否准确无误。
（3）货品价格政策是否准确无误。
确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。
据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟业务员给的信息一致。
三、熟悉公司产品及销售政策。
在开具单据时通过核单熟悉产品价格政策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有赠送，打印出货清单的时候就注意看一下，是否有备注。
四、做好物流单据传递工作，把收到的物流单扫描好之后发给对应跟单的同事或者是客户，方便后期客户查询物流信息。
五、发货回来的红单和司机送货回来的红单确认是否有客户的签字，确认好了之后统一交到采购处。
（注意垫付运费的单子）
六、客户信息完善。
由于客户可能会更换电话号码，对于各业务员报上来客户新更换的电话，保存到系统信息里，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。
七、未收回单据催收。
每周定期跟物流组催收送货或者发货未回来的红单，以及运单，及时上交到采购处。
八、每月5号前整理好各客户的对账单，及发发给财务对账。
下单流程管理制度
下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。
本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。
二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。
2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。
3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。
4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。
5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。
6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。
7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。
8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。
9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程第一章 总 则第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。
第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。
第三条 管理职责1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。
2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。
2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。
3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。
4、行政人事部负责监管本工作流程运行。
第二章 操作细则第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。
第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。
第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。
po订单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除po订单模板篇一：公司内部下单流程公司内部下单流程一:基本流程:1.客户订单-----销售下单-------公司(po)2.公司根据po(采购订单)安排pmc派生so单,(生产,采购计划),采购执行采购计划,生产准时生产完成so单要求---商务—销售出货.二:示意图如下:篇二：服装po合同服装po合同合同编号：签订地点：签订日期：定作方：（以下简称甲方）____________________________承揽方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
第一条加工成品名称款号件数颜色码数sＭlＸl总件数单价备注原材料由甲方提供。
乙方对甲方提供的原材料要及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。
乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，挪做他用。
第三条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或乙方按照甲方的生产工艺单制作的产前样执行，产前样仍需要修改的，以产前样和双方签字的修改意见作为验收的依据。
样衣、生产工艺单作为合同的附件。
第四条技术资料、图纸提供1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在2个工作日内回复，提出修改意见。
甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在2个工作日内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。
3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
第五条包装方式内用______________，外用________包装，包装材料由甲方提供。
第六条服装交付1、交货地址：__________________________2、产品的交（提）货期限：第七条服装验收：甲方派跟单员到乙方工厂跟进产品工艺，生产进度。
销售内勤下单制度模板范文
销售内勤下单制度模板范文一、总则1.1 为了规范销售内勤下单工作流程，提高工作效率，确保订单准确无误，特制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司所有销售内勤人员，以下简称“下单员”。
二、下单流程2.1 下单员接到客户订单后，应先对订单进行审核，确认无误后进行下单。
2.2 下单时，下单员应准确填写订单信息，包括产品名称、型号、数量、规格、客户信息等。
2.3 下单员应根据订单要求，选择合适的生产批次和交货日期，确保按时完成生产。
2.4 下单员在下单时，应严格遵循公司制定的价格政策，确保价格的正确性。
2.5 下单员在下单后，应将订单信息及时反馈给销售人员，以便销售人员跟进订单进度。
三、下单要求3.1 下单员应具备良好的沟通能力，能够准确理解客户需求，确保订单信息的准确性。
3.2 下单员应熟悉公司产品，掌握产品规格、价格等信息，以便为客户提供准确的下单指导。
3.3 下单员应具备较强的责任心，对下单工作认真负责，确保订单准确无误。
3.4 下单员应遵循团队合作精神，与生产、物流等部门保持良好沟通，确保订单顺利执行。
四、下单纪律4.1 下单员应遵守公司作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
4.2 下单员在工作期间，不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉，以免影响工作效率。
4.3 下单员应保持工作环境的整洁，爱护公司财物，不得损坏公司设施。
4.4 下单员不得泄露公司机密，遵守公司保密制度。
4.5 下单员应服从公司管理，遵守公司各项规章制度。
五、考核与奖惩5.1 公司定期对下单员进行绩效考核，考核内容包括工作效率、准确性、沟通能力等。
5.2 对表现优秀的下单员，公司给予一定的奖励，如奖金、晋升机会等。
5.3 对违反下单纪律的下单员，公司根据实际情况给予相应的处罚，如警告、罚款、停职等。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
6.2 本制度的解释权归公司所有，如有争议，以公司解释为准。
定制产品下单管理制度
定制产品下单管理制度一、总则为了规范定制产品下单流程，提高生产效率，确保产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有定制产品下单活动，涉及订单的接受、处理、生产、交付等过程。
三、订单接受1. 客户下单方式：客户可以通过线上平台、电话、邮件等方式提交订单，公司工作人员应及时响应客户需求。
2. 订单信息验证：工作人员应核对客户提供的订单信息，确保订单内容准确无误，如有疑问应及时与客户沟通确认。
3. 订单录入：工作人员应将客户订单信息录入系统，包括产品型号、数量、规格、交付时间等内容，确保订单信息全面完整。
四、订单处理1. 订单分配：接收到订单后，应根据产品类型、数量等因素分配给相应的生产工人进行处理，确保订单及时推进。
2. 生产排程：根据订单的紧急程度和生产工艺要求，制定合理的生产排程，确保按时完成订单。
3. 生产监控：生产部门应对订单生产过程进行监控，及时发现问题并解决，确保产品质量。
五、产品质量管理1. 材料采购：生产部门应根据订单需求采购合格的原材料，确保产品质量。
2. 生产过程控制：生产过程中应严格按照工艺流程操作，确保产品符合规定标准。
3. 成品检验：生产完成后，应对成品进行检验，确保产品质量合格，达到客户要求。
六、订单交付1. 发货安排：生产完成后，应根据客户要求安排发货，确保按时送达客户手中。
2. 订单跟踪：在订单交付过程中，应与物流公司密切配合，及时跟踪订单状态，确保顺利送达。
七、售后服务1. 产品质量问题：如客户收到产品有质量问题，应及时处理并提供售后服务，确保客户满意。
2. 产品反馈：定期收集客户对产品的反馈意见，不断改进产品质量，提高客户满意度。
八、违规处理1. 如工作人员违反本管理制度规定，造成公司经济损失或影响客户利益，应按公司规定进行处理。
2. 如有严重违规行为，公司有权追究相关人员法律责任。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起正式生效。
2. 公司有权根据实际情况对本管理制度进行调整和补充。
家装公司下单管理制度模板
一、目的为规范家装公司下单流程，提高工作效率，确保客户满意度，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有家装工程项目下单环节。
三、下单流程1. 客户咨询（1）客户通过电话、网络、现场等方式咨询家装服务。
（2）客服人员了解客户需求，初步评估项目规模及所需材料。
2. 预约设计师（1）客服人员为客户预约设计师，进行实地测量及方案设计。
（2）设计师根据客户需求及现场实际情况，制定初步设计方案。
3. 方案确认（1）设计师将设计方案提交给客户，客户对方案进行确认。
（2）客户如有修改意见，设计师根据客户需求进行修改。
4. 下单（1）客户确认方案后，与设计师签订家装合同。
（2）设计师将客户信息、项目规模、材料清单、施工工期等录入下单系统。
5. 预算审核（1）财务部门对下单系统中的项目预算进行审核。
（2）如有预算偏差，设计师与客户沟通确认，调整预算。
6. 采购及备货（1）采购部门根据下单系统中的材料清单，进行采购及备货。
（2）采购部门确保材料质量及供货时间。
7. 施工安排（1）工程部门根据下单系统中的施工工期，进行施工安排。
（2）工程部门确保施工进度及质量。
8. 验收及售后（1）施工完成后，客户对工程进行验收。
（2）如有问题，及时反馈给工程部门进行整改。
（3）售后部门对客户进行回访，了解客户满意度。
四、管理制度1. 设计师、客服人员、财务人员、采购人员、工程人员、售后人员等应严格按照下单流程进行操作。
2. 设计师在方案设计过程中，应充分了解客户需求，确保方案符合客户预期。
3. 财务部门在预算审核过程中，应确保预算准确无误。
4. 采购部门在采购及备货过程中，应确保材料质量及供货时间。
5. 工程部门在施工安排过程中，应确保施工进度及质量。
6. 售后部门在客户回访过程中，应了解客户满意度，并及时解决客户问题。
五、考核与奖惩1. 对下单流程中的各个环节进行考核，考核结果纳入员工绩效考核。
2. 对工作表现优秀、工作效率高的员工给予奖励。
销售内勤下单制度模板
销售内勤下单制度模板一、总则1.1 为了规范我司销售内勤下单工作流程，提高工作效率，确保订单及时、准确、高效地完成，特制定本制度。
1.2 本制度适用于我司所有销售内勤人员，以及对订单处理环节的相关管理人员。
1.3 我司将不断优化销售内勤下单制度，以适应市场变化和公司发展需求。
二、下单流程2.1 客户确认订单销售内勤人员需与客户充分沟通，确保订单信息准确无误。
主要包括产品型号、数量、单价、交货时间等。
2.2 制作订单销售内勤人员根据客户确认的订单信息，制作订单。
订单应包括以下内容：（1）客户信息：客户名称、联系人、联系方式、地址等；（2）产品信息：产品型号、数量、单价、总价等；（3）交货信息：交货日期、交货方式等；（4）备注：其他需要注意的事项。
2.3 审核订单销售内勤人员将制作好的订单提交给上级管理人员进行审核。
审核内容包括：（1）订单信息的准确性；（2）订单的制作规范性；（3）交货时间及方式的合理性；（4）其他需要注意的事项。
2.4 订单审批上级管理人员审核通过后，将订单提交给相关部门进行审批。
审批内容包括：（1）订单金额的合理性；（2）订单产品的库存情况；（3）生产能力是否满足订单需求；（4）其他需要注意的事项。
2.5 生产/采购审批通过后，生产部门或采购部门根据订单进行生产或采购。
销售内勤人员需跟踪生产/采购进度，确保订单按时完成。
2.6 发货及售后生产/采购完成后，物流部门根据订单进行发货。
销售内勤人员需跟踪物流进度，确保产品安全、及时送达客户手中。
同时，对于客户反馈的问题，销售内勤人员需及时处理，提供优质的售后服务。
三、下单注意事项3.1 销售内勤人员在与客户沟通时，需详细了解客户需求，确保订单信息的准确性。
3.2 制作订单时，需严格按照规定格式进行，确保订单的规范性。
3.3 审核订单时，上级管理人员需全面检查订单内容，确保无遗漏。
3.4 审批订单时，相关部门需及时反馈审批结果，确保订单处理的顺利进行。
请购下单管理制度
请购下单管理制度第一章总则第一条为了规范公司的请购下单管理流程，加强资金使用效益，保障公司采购活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部提出和审核请购单，并形成采购订单的管理工作。
第三条请购下单管理制度是公司的内部管理规章，所有员工应严格遵守。
第四条请购下单管理制度的修改，应由公司领导班子集体研究决定，并报公司董事会审议通过后方可生效。
第五条本制度由公司办公室负责解释。
第二章请购下单的流程第六条请购单的提出应由所在部门的负责人亲自提出，明确商品名称、规格、数量、使用部门、用途及货款支付方式，并填写请购单。
第七条请购单应在填写完毕后，交由财务部门审核，请购单是否符合公司的采购要求。
第八条财务部门审核完毕后，应及时将请购单交由总经理审批，并签字同意。
第九条总经理签字同意后，财务部门应及时将请购单转交采购部门，并形成采购订单。
第十条采购部门在接到请购单后，应及时联系供应商进行商品的采购，并确保货款支付方式符合公司财务制度要求。
第三章请购下单的管理第十一条采购部门应及时跟踪了解商品的采购情况，并及时通知请购方。
第十二条采购人员应严格按照采购订单进行商品的采购和交付，确保商品的质量和数量与请购单一致。
第十三条请购方在收到商品后，应对商品进行验收并签字确认。
第十四条请购方应及时将验收情况反馈给采购部门，并确认商品的验收结果。
第十五条采购部门应及时将验收情况反馈给财务部门，形成采购单据，方便公司财务的核算和管理。
第四章审批和监督第十六条财务部门应对请购单据进行初步审核，确保请购单据的真实性和合法性。
第十七条总经理应对请购单据进行终审，确保请购活动符合公司的实际需求和财务管理要求。
第十八条公司领导班子应对请购下单的管理进行监督和检查，确保请购下单管理制度的有效执行。
第五章处罚和奖励第十九条对于违反请购下单管理制度的行为，公司领导应给予相应的处罚，涉及违纪问题，应按照公司纪律规定给予纪律处分。
第二十条对于认真执行请购下单管理制度，保障公司财产安全的员工应给予相应的奖励和激励。
公司快递下单管理制度
公司快递下单管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司内部快递下单流程，提高工作效率，保障快递业务的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门的快递下单行为管理。
第三条公司快递下单管理制度遵循“便捷、高效、安全”的原则。
第四条公司快递下单流程包括下单申请、审核、派单、收发快件、签收等环节。
第五条公司快递下单管理人员应严格执行本制度，确保快递服务的正常运作。
第六条公司快递下单管理人员应依法、诚实、守信地履行职责，保护用户合法权益，维护公司声誉。
第七条公司快递下单管理人员应保守用户信息和公司内部信息，不得泄露给第三方。
第八条公司快递下单管理人员应不得为本制度的规定内容以外的目的而使用信息。
第九条公司快递下单管理人员应按照公司规定的程序和标准使用信息。
第十条公司快递下单管理人员应遵守国家法律法规和公司制度，保护用户合法权益。
第二章下单申请第十一条快递下单需提前至少一个工作日提出申请，申请人需详细填写快递单的领用人、联系方式、快递目的地等信息。
第十二条下单申请需注明快递单种类（如特快专递、平邮等），以及快递件的重量和尺寸。
第十三条下单申请需附带相关附件或文件，以便快递员能及时送达。
第十四条下单申请需经主管部门审核通过后方可派单。
第十五条下单申请需在系统中记录并保存，便于日后查阅。
第十六条下单申请需在规定的时间内完成，否则视为无效。
第三章审核第十七条主管部门需对下单申请进行审核，核实申请人信息及目的地等是否真实准确。
第十八条主管部门需对快递单的种类、重量、尺寸等进行审核，确保无误。
第十九条审核过程中如发现疑点或问题，应及时和申请人沟通以确认。
第二十条审核通过后，相关信息需在系统中标注，并通知派单。
第二十一条审核不通过时，需注明原因并告知申请人，待问题解决后方可重新提交申请。
第四章派单第二十二条派单需由主管部门负责，将审核通过的下单申请发送至指定快递员。
第二十三条派单需标注派单时间、派单人员等信息，以便查阅。
装修公司材料下单规章制度
装修公司材料下单规章制度一、总则为了规范公司内部的材料下单工作流程，提高工作效率，保证项目进度，特制定本规章制度。
二、材料下单流程1. 项目经理根据项目需求确定所需材料清单，并填写材料下单申请单。
2. 项目经理将填写完毕的材料下单申请单交予采购部门进行审核。
3. 采购部门审核通过后，将材料下单申请单转交给财务部门进行审批。
4. 财务部门审批通过后，将材料下单申请单转交给供应商进行下单购买。
5. 供应商按照材料下单申请单的内容进行采购，并将采购清单和发票发送给采购部门确认。
6. 采购部门确认无误后，将采购清单和发票转交给财务部门进行结算付款。
7. 财务部门确认无误后，将发票报销并归档，完成整个材料下单流程。
三、材料下单申请单内容1. 项目名称、项目编号、项目经理姓名2. 项目所需材料清单及规格要求3. 材料下单数量、单价、总金额4. 下单理由及紧急程度5. 下单日期及交货要求6. 采购负责人签字确认四、材料下单审批流程1. 采购部门主管对材料下单申请单进行审核并签字确认。
2. 财务部门主管对材料下单申请单进行审批并签字确认。
3. 项目经理对材料下单申请单进行最终确认并签字。
五、材料下单注意事项1. 严格按照项目需要采购所需材料，不得超出申请单中的清单和规格要求。
2. 在下单前，务必核实供应商的信誉和资质，确保材料的质量和及时交货。
3. 下单后需及时跟踪材料的采购进度，确保按时交付到项目现场。
4. 若出现材料缺货或质量问题，应及时通知项目经理和相关部门处理。
5. 对于重要项目或紧急需求，项目经理可根据实际情况提前通知采购部门进行备货准备。
六、废止条款本规章制度自颁布之日起生效，废止以前相关的规章制度。
以上便是装修公司材料下单规章制度的内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和形象。
如有不明之处，请及时向主管领导或相关部门进行咨询解答。
感谢大家的配合和支持！。
公司内部下单流程
公司内部下单流程
一: 基本流程:
1. 客户订单-----销售下单-------公司(PO)
2. 公司根据PO(采购订单)安排PMC派生SO单, (生产
生产,采购计划),采购执行采购计划,生产准时生产完成SO单要求---商务—销售出货.
二: 示意图如下:
5. 采购,生产接到SO,
审核交期, 规格,颜色,
数量等.
6.采购执行SO单采购
物料7. 生产执行SO单完成
生产
8. 商务负责跟进, 密切
配合销售, 负责安排出
货事宜, 协催货款1. 销售接到客户订单
2. 销售下单给公司
PO 3. 公司审核PO 4. 通知PMC执行PO
总计划, 出SO单
9. 客户根据商务出的交易和港务单据, 安排
余款TT
10. 财务查实款项到
帐11. 与销售和商务对接
与销售和商务对接 12,商务通知货物放行,
货交客户. 。
FA事业部采购流程-内部订单(1)
FA事业部采购流程-内部订单（1）修改履历1.目的指引本部门采购作业流程，规范内部订单采购作业程序。
2.适用范围FA事业部内部订单采购。
3.适用人员FA采购员（2011年12月31日前为现有供应商开发工程师）。
4.流程示意：4.1采购-入库流程4.1.1 使用部门提出物料采购申请，经采购主管确认产品的类别、属性下达给各采购员执行采购职能；4.1.2 采购员自接到询价指令后向现有供应商发出询价，报价有效时间为下达询价指令后的4个工作小时。
供应商报价要求：4.1.2.1 发票：供应商报价内容为含17%增值税发票价格，如无法开出增值税发票则协商解决；4.1.2.2 运费：原则上运费应包含在报价当中，不得额外收取运费；4.1.2.3 付款方式：无法开小额增值税发票的以累计货款的方式月结，其他则货到转账或支票方式进行结算，无特殊情况不得做快递代收；4.1.3 将外部报价单转为内部报价单格式，交由采购主管审核签字；4.1.4 确认报价信息准确之后转发给使用部门，由使用部门经理确认报价信息之后生成采购订单； 4.1.5 生成订单由采购主管审核后交由部门经理签字方为有效订单。
4.1.6 供应商签章回传；4.1.7 根据发货周期进行跟催，确保货物准时到达；4.1.8 提供给仓库供应商发货单及相关单据（ERP系统内完成采购订单-收料通知流程）；4.1.9 制作报销单据（报销单据内应粘贴采购申请单、采购订单、入库单、发票，如需月结则根据供应商对账单及送货单于次月1日进行对账）；4.1.10 供应商开发工程师填写《新产品试用调查表》。
4.2 退料流程4.2.1 品质检验部门出具检测证明，确定产品不合格原因；4.2.2 同供应商沟通退/换货办法，将检验报告发给供应商，请其出具书面证明以示解决办法；4.2.3 ERP系统内生成退料单据，经审核之后到仓库领取货物，返还给供应商；4.2.4 确定是否重新生成采购订单。
4.3 表单流4.3.1 FA事业部内部表单流为防止供应商信息泄露，询价单生成之后应转为内部报价单，由使用部门签字确认之后再行下单。
业务下单流程及规定
业务下单流程及规定为提高销售量给下达权限，同时为降低风险，顾全公司利益，增强业务员及相关人员责任感，防止“悬单”、“死单”发生，特制订以下流程及规定，一、下单流程图说明1.客户通过现场、电话、传真等方式给业务员下订单，通知客户付订金、提货及余款事务；2.业务员通过微信、电话等方式给跟单员下单；业务3.跟单员输出订单确认单，与业务员，物控员，财务三方确认安排生产、出货；4.物控员与物流公司安排出货事宜；5.财务跟踪物流代收款事宜；下单规定：1.业务与客户确认发货时间应控制为7～10天，根据客户需求时间及订金预付等情况，以最快速度发货；2.跟单员接到订单，打印《订单客户确认书》加盖业务专用章，拍照发微信“下单群”，业务员通过QQ、微信、彩信方式转发给客户确认并付订金，如需传真，需告知跟单员；在收到订金前跟单员保留订单，不下发工厂备货。
3.针对500元以下订单，业务员可根据客户综合评估决定以下三种方式让跟单员安排工厂生产、发货：3.1说服客户全款预付，控制在三天内发货；3.2可以不收订金，直接发货，但业务员需作担保，如发生“死单”，业务员需负担双程运费；订单到货15天仍不提货将视为“死单”，采取召回货物政策。
发货前知会总监；3.3针对已收订金，部份货款代收情况，根据公司原则“全款发货”规定，余款超过500元之订单必须经总监审批方能出货，否则出现一切风险由业务员、跟单员、物控员负责。
3.4按原计划收取部份订金，如为现场下单，业务员可以收现金，回厂后向财务清帐。
4.对已收订金，代收货款的订单，业务员应说明客户使用我司规定之货代；5.跟单员对已发货订单除每天下班前在微信群中公布快递号外，每周至少一次将统计表以照片形式发到微信群，由业务员跟综货到情况通知客户提付。
公司下单流程
公司下单流程公司下单流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的一系列操作步骤，它直接关系到企业的采购效率和成本控制。
一个完善的公司下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，同时也能够提升企业的管理水平和竞争力。
下面将详细介绍公司下单流程的具体步骤和注意事项。
1. 需求确认。
首先，公司下单流程的第一步是需求确认。
在进行采购之前，相关部门需要明确自己的需求，包括具体的物品或服务名称、数量、质量要求、交付时间等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行采购，避免因为需求不清晰而导致后续问题的发生。
2. 供应商选择。
确定了需求之后，接下来就是选择合适的供应商。
企业可以通过招标、询价、比价等方式来选择供应商，对于长期合作的供应商，企业也可以考虑签订长期合作协议，以确保供应链的稳定性。
3. 报价与谈判。
与供应商确定后，企业需要向供应商提交采购需求，并要求供应商提供相应的报价。
在收到报价之后，企业可以进行谈判，争取到更有利的价格和条件，同时也要注意与供应商签订合同，明确双方的责任和权利，以保障采购的顺利进行。
4. 下单与付款。
经过谈判后，企业可以向供应商下达正式的采购订单，并按照合同约定的付款方式进行付款。
在付款过程中，企业需要注意及时核对发票和付款凭证，确保付款的准确性和合规性。
5. 物品验收。
供应商交付物品或服务后，企业需要对所收到的物品进行验收，确保其符合采购合同的要求。
若发现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，保障自身的利益。
6. 记录与评估。
最后，企业需要对整个采购流程进行记录和评估。
记录采购过程中的关键信息和数据，以备日后查询和分析；同时也要对采购流程进行评估，找出存在的问题和不足，并及时改进，提高采购效率和品质。
总结。
公司下单流程是企业采购活动中至关重要的一环，一个完善的下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
因此，企业需要重视下单流程的建立和执行，不断完善和优化公司下单流程，以适应市场的变化和企业自身的发展。
材料下单流程及制度
材料下单流程及制度一、下单流程1. 客户提出需求：客户首先向公司提出需求，包括产品型号、数量、交期等信息。
2. 销售人员跟进：销售人员接到客户需求后，与客户沟通确认订单细节，包括价格、付款方式、交货地点等。
3. 编制报价单：销售人员根据客户需求编制报价单，并发送给客户确认。
4. 客户确认报价单：客户收到报价单后，确认订单并签订合同。
5. 审批流程：销售人员提交订单给相关部门审批，包括生产部门、财务部门等，经过审批后方可进入下一步流程。
6. 下发生产计划：生产部门收到订单后，制定生产计划，包括生产周期、生产工艺等，确保产品按时交付。
7. 采购原材料：采购部门根据生产计划采购原材料，确保生产顺利进行。
8. 生产制造：生产部门根据订单生产产品，并进行质量检验。
9. 包装与出库：生产完成后，将产品包装并出库，准备发运至客户。
10. 发货及跟踪：货物发运后，销售人员跟踪货物的运输情况，并及时通知客户。
11. 客户收货确认：客户收到货物后进行验收，并签收收据确认。
12. 结算付款：客户在收到货物后，根据合同约定，完成付款手续。
13. 反馈和改进：销售人员跟进客户反馈，及时处理客户问题，并对流程进行总结改进。
二、制度1. 客户订单管理制度：明确客户下单流程，包括订单接收、审批、生产计划制定、生产制造、包装出库等各个环节的责任人和流程。
2. 财务管理制度：制定财务管理制度，包括订单付款流程、财务审批流程等，确保资金的安全和管理规范。
3. 生产管理制度：建立生产管理制度，包括生产计划制定、原材料采购、生产流程、质量检验等各个环节的管理规范。
4. 销售管理制度：制定销售管理制度，包括报价单编制、合同签订、客户跟进等，确保销售工作的顺利进行。
5. 售后服务制度：建立售后服务制度，包括客户反馈处理、售后服务跟进等，提高客户满意度。
6. 信息化管理制度：建立信息化管理制度，包括订单信息管理、生产流程监控、销售数据分析等，提高管理效率和管理水平。
公司内部下单管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部下单流程，提高订单处理效率，确保产品质量和服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员下单行为。
第三条本制度遵循高效、便捷、规范、保密的原则。
第二章下单流程第四条下单部门在采购前，需明确采购需求，包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、预算价格等。
第五条下单部门填写《内部采购订单申请表》，经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。
第六条采购部门收到订单申请后，对订单内容进行审核，确保订单符合公司采购政策和规定。
第七条采购部门根据订单内容，进行市场调研，寻找合适的供应商，并与其进行洽谈。
第八条采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条采购部门将合同及订单信息报送财务部门，进行预算审核。
第十条财务部门审核通过后，将采购订单提交至供应链管理部门。
第十一条供应链管理部门根据采购订单，安排生产或采购，确保按时交付。
第十二条供应商按照合同约定，将货物送达指定地点。
第十三条验收部门对货物进行验收，确保货物符合合同要求。
第三章下单注意事项第十四条下单部门在填写订单申请表时，应确保信息的准确性、完整性和及时性。
第十五条采购部门在审核订单时，应严格按照公司采购政策和规定执行。
第十六条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，不得存在利益输送。
第十七条采购合同签订前，应充分了解供应商的资质、信誉和产品质量。
第十八条财务部门在预算审核过程中，应确保采购资金的合理使用。
第十九条供应链管理部门在安排生产或采购时，应确保供应链的顺畅。
第四章责任与奖惩第二十条各部门、各岗位人员应严格按照本制度执行，确保下单流程的规范性和高效性。
第二十一条对违反本制度，导致采购流程混乱、产品质量问题、经济损失等情况，将追究相关人员的责任。
第二十二条对在采购工作中表现突出、贡献较大的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
第五章附则第二十三条本制度由公司采购部门负责解释。
公司下单发货保证书模板
公司下单发货保证书模板尊敬的客户：感谢您选择我们的产品，我们非常荣幸能够为您提供优质的服务。
为了确保您的订单能够顺利、及时地完成，我们特制定了一份下单发货保证书，向您承诺我们的服务质量和发货时间。
请您在签订订单前仔细阅读以下内容，并确认无异议。
一、下单流程1. 客户通过电话、传真、邮件等方式向公司提交订单，并提供详细的订单信息，包括产品名称、型号、数量、规格等。
2. 公司在收到订单后，会在第一时间与客户确认订单详情，确保无误。
3. 客户在确认订单后，需按照公司的要求支付相应的款项。
4. 公司在收到款项后，会立即安排生产或采购，并按照约定的时间发货。
二、发货保证1. 公司在接到订单后，会尽最大努力确保产品按时发货。
如遇特殊情况，公司会及时与客户沟通，并协商合理的发货时间。
2. 公司承诺，在正常情况下，国内订单在签订合同后3-5个工作日内发货，国际订单在签订合同后5-7个工作日内发货。
3. 公司会在发货前对产品进行严格的质量检查，确保产品质量符合国家标准和行业规定。
4. 公司会采用可靠的物流公司进行发货，并确保产品在运输过程中安全、完整。
5. 公司会在发货后及时提供物流跟踪信息，方便客户及时了解产品动态。
三、售后服务1. 公司在产品质量保证期内，如产品出现非人为因素造成的质量问题，公司将负责免费维修或更换。
2. 公司在销售过程中，如因公司原因导致客户损失，公司将承担相应的赔偿责任。
3. 公司会定期回访客户，了解产品使用情况，并提供相关技术支持和咨询服务。
四、其他1. 本保证书一式两份，公司和客户各执一份。
2. 本保证书自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕之日止。
3. 如双方在履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向公司所在地人民法院提起诉讼。
再次感谢您对我们的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。
请您放心下单，我们一定会让您满意！此致敬礼！[公司名称][日期]。