订单执行作业流程

NG
3
编制样板
订单需求
4
NG
审核
OK
5
PMC 部评审
《样板、订单需 求表》
跟单员以客户签订的 合同为依据，在 1 个工 作日内编制《样板、订 单需求表》。
《样板、订单需
求表》
部门经理进行审核
1、 常规订单：PMC 可独 立评审，并在 4 个 小时之内回复营销 中心交货期
《样板、订单需 求表》
2、 非常规订单：PMC 需 在 1 个工作日内组 织工程部、品质部 以及生产副总召开 订单评审会，并在 评审会议完后 1 小 时内将评审结果通 知营销中心。
流程结束
《船务单据交 船务员在收到正本船
接表》
务单据后，移交给部门 经理
《信用证确认 书》
1． 如果余款付款方式 为出货后凭提单复 印件付款的，确认 余款收到后跟单员 凭货款通知单到部 门经理处领取正本 船务单据寄给客 户；
2． 付款方式为 L/C、 D/P、O/A 直接提交 单据给银行。
3． 如果货款未收到应 马上与客户确认， 并汇款
由船务员提前一到二 天对将要出货的订单 更新出货时间。
NG
审批
OK
船务员接到 QA 验货报 《出货通知单》 告后发《出货通知单》。
《出货通知单》
般务员在收到 S/O 后， 最迟在出货前一天发 出〈出货通知单〉及出 货时间等。
部门经理、财务对出货 《出货通知单》 通知单进行审核。
营销副总对出货通知 《出货通知单》 单进行审批
15
16
转 PMC 运作
流程
17 订船商检
NG
审核
OK
18 客户验货
需求确认
19 验货通知
《PI 形式发票》 部门经理进行审核
NG
审批
OK
《PI 形式发票》 营销副总进行审批。
客户确认《PI 形式发
《PI 形式发票》 票》的真实性和正确 性。
跟单员在收到客人的付
《货款通知单》
款水单 4 小时内填写 《货款通知单》。
NG
审批
OK
1、TT 付款方式由跟单员 同财务进行确认；2、L/C 付款方式由跟单员同出 口公司进行确认
《 销 售 合 同 》 跟单员在收到客人定金 或 L/C 后，务必在两个
《 订 单 制 造 通 工作日内编制《销售合
知单》
同》和《订单制造通知 单》
《销售合同》 《 订 单 制 造 通 营销中心经理审核 知单》
结果判定
21 S/O 确认
22
成品入库及出 货计划
23
QA 提供验
货报告
24 制作出货
通知单
25
NG
审核
OK
26
27 下发出货
通知单
28 安排出货报关
29 打印出货
明细表
30
31
单证制作
NG
审核
OK
1． 验货通过则对出货 前货款再次确认；
2． 验货不通过，转《不 合格品处理程序》
船务员对S/O 船期的再次确 认。
文件编号：SJ-P-C-02 版本：C 页数：第 1 页，共 4 页
中山市 有限公司
编制：
订单执行作业流程
审核：
发布执行日期：2014 年 02 年 01 日 批准：
序 主导部门
号 营销中心
1
流程起始
配合部门 各部门
审核者 部门经理
审批者 副总经理
表单
作业内容 流程开始
2
客户采购意向
跟单员汇总客人订单 采购意向信息。
《销售合同》 《 订 单 制 造 通 营销副总审批 知单》
见 PMC 运作流程
船务员在订单生产前 7 《报检通知单》 个工作日提前订船和
报ห้องสมุดไป่ตู้。
跟单员同客户确认是 否需要验货，若无需验 货则直接出货，若需要 验货则与客户确认验 货时间。
接到验货通知后按我 司《客户接待管理制 度》进行接待。
20 验货报告与
将出货通知单下发至 《出货通知单》 PMC 部、品质部、仓库
船务员在货柜离开工 《出货明细表》 厂时提供出货明细表
给报关员报关。
船务员在一个工作日 《出货明细表》 内打印出货明细表交
跟单员审查。
部门经理对出货明细 《出货明细表》 表进行审核。
船务员制作船务单据
32 船务单据交接
33 货款确认 34 银行结算 35 流程结束
6
7
PI 制作
NG
审批
OK
《样板、订单需
求表》
营销副总进行审批。
按照《样板、订单需求表》 和客户合同要求，跟单员 《PI 形式发票》 务必在 4 个工作小时内 完成 PI 形式发票的制 作。
8 9 10 PI 客户确认
NG
审核
OK
11 客户汇款
12 12
货款确认
13 销售合同审批和
订单制造单制作
14