安全隐患整改流程图
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风险分级管控与隐患排查治理作业流程图
根据生产运行特点，制 定隐患排查计划，明确 各类型隐患排查的排查 时间、排查目的、排查 要求、排查范围、组织 级别及排查人员等。参 见《细则》6.2 制定排 查计划条目和6.3 隐患
排查条条目
企业按照排查计 划，结合安全生产 的需要和特点，由 各组织级别分别按
要求组织隐患排 查，并及时、准确 填写相关排查记录
明确 每个 人在 双体 系建 设中 的责 任并 形成 书面 文件
岗位
编制 培训 计 划， 根据 公司 的管 理层 级分 层举 办
实施培 训并做 好档案 建立工 作，培 训后必 须进行 考核， 保留档 案与考 核的纸 质资料
根据企业的 规模、类型 划分风险点 风险点划分 规则详见《 细则》“5 工作程序和 内容”作业 指导书和一 方案两指南 参见通则和
体 立中成立的 是双体系建
做 设组织机 法 构，不再单
独列出
培训计划并 入双体系建 设培训计划 、不再单独
列出
建立隐患排 查治理目标 责任考核及 奖惩机制，
并严格执 行，建立机 制需下发正 式文件，奖 惩记录与有 关财务文件
根据风险分级 管控体系中第 六步填写的《 作业活动风险 分级管控清单 》 《设备设 施风险分级管 控清单》填写 《细则》中的 附录A与附录B
第一步
成立双体系 建设组织机 构（建立双 步骤 体系建设工 作小组或办
公室
第二步
组织双体系 建设培训
风险分级管控体系建立流程
第三步
第四步
第五步
第六步
划分风险点 编写作业指 导书或一方
案两指南 （双体系建 设方案和风 险分级管控 指南和隐患 排查治理指
南）
填写《工贸企 业安全生产风 险分级管控体 系细则》中的 作业活动清单 （细则中的附 录A1）和设备 设施清单（细
安全隐患提报整改流程图
整改
验收Βιβλιοθήκη 1、随时对安全隐患 需整改项进行检核。
1、根据责任部门反 馈的整改完成后的对 应照片进行整改情况 验收，未整改或整改 仍不合格项落入下周 需整改项中。
1、将未整改或整改 后仍不合格项重新落 实整改责任人和整改 完成时间进行整改。
考核
1、对各部门经理进 行考核：如同一项超 过三次未整改或整改 后仍不合格，提报给 张丽红在《部门经理 管理绩效》中进行扣 分。
公示
1、将上周安全隐患 整改完成情况公示到 看板上，进行存档并 提交纸质文件到生产 总监和杨总处。
安全检查提报整改流程图
流程 安全员
（吕国庆）
安全委员会
（生产总监、安全员和各 部门安全负责人）
设备部
（付阳）
相关责任部门
（各部门经理）
提报
1、每天17:00前将巡 查安全隐患需整改项 提报到微信群中。
1、每周五16:00进行 安全巡查。
汇总
1、每天早10:00前将 安全员昨天提报的安 全隐患需整改项汇总 并下发至各责任部门 经理OA中。 2、每周五19:00前将 当天安全委员会提报 的安全隐患需整改项 下发至各责任部门经 理OA中。 1、每天将付阳发至 OA中的安全隐患需整 改项添加到周整改项 中。 2、落实责任人和整 改完成时间、监督整 改完成情况。 3、将整改完成后的 照片添加到汇总表中 于每周五12:00前反 馈给付阳。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作流程图
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作流程图
安全生产风险分级管控和隐患 排查治理双重预防体系建设工作流程图
明确组织领导、制定工作方案、开展学习宣贯、组织安全培训
安全风险分级管控 开展风险评估 确定风险级别 强化风险管控
按照生产组织、工艺流程、设施设备、 作业不同特点等确定风险，参照各行业 领域指导手册工作标准订起开展风险评估
业作业安全风险比较图并公示
总结完善
隐患排查治理
常态开展隐患排查
建立隐患排查治理制度，在各岗位 生产作业流程中设置隐患排查工作 环节，制度符合现场实际的各岗位 日常隐患排查清单，强化对存在重 大安全风险的工艺、场所、环节和
部位的隐患排立改，重大隐患 制定治理实施方案，纳入一单四制 管理，上报行业主管部门，动态清
零
认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，根据排查 治理结果补充完善风险点及危险源辨识
建立安全风险分级管控制度，根据发生事 故的严重程度和发生事故的可能性，确定 风险点风险级别，将风险点化为一、二、
三、四级
建立安全风险清单和数据库，制定重大 安全风险管控措施，明确责任部门与责
任人，逐一落实管控措施
落实风险告知
深化“一会三卡”制度，设置重大安全风险公告 栏，制作岗位安全风险告知卡，在重点部位、环 节粘贴（风险告知栏）、《岗位风险提示卡》， 对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明 显警示标志，绘制企业安全风险四色分布图、企
安全生产风险分级管控和隐患 排查治理双重预防体系建设工作流程图
明确组织领导、制定工作方案、开展学习宣贯、组织安全培训
安全风险分级管控 开展风险评估 确定风险级别 强化风险管控
按照生产组织、工艺流程、设施设备、 作业不同特点等确定风险，参照各行业 领域指导手册工作标准订起开展风险评估
业作业安全风险比较图并公示
总结完善
隐患排查治理
常态开展隐患排查
建立隐患排查治理制度，在各岗位 生产作业流程中设置隐患排查工作 环节，制度符合现场实际的各岗位 日常隐患排查清单，强化对存在重 大安全风险的工艺、场所、环节和
部位的隐患排立改，重大隐患 制定治理实施方案，纳入一单四制 管理，上报行业主管部门，动态清
零
认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，根据排查 治理结果补充完善风险点及危险源辨识
建立安全风险分级管控制度，根据发生事 故的严重程度和发生事故的可能性，确定 风险点风险级别，将风险点化为一、二、
三、四级
建立安全风险清单和数据库，制定重大 安全风险管控措施，明确责任部门与责
任人，逐一落实管控措施
落实风险告知
深化“一会三卡”制度，设置重大安全风险公告 栏，制作岗位安全风险告知卡，在重点部位、环 节粘贴（风险告知栏）、《岗位风险提示卡》， 对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明 显警示标志，绘制企业安全风险四色分布图、企
安全隐患和事故处理的监理工作流程图
监理发出工程复工指令
进入正常施工状态
立
24内h
即 口
书头
面报
报告
告
进
行
整 改
督促承建商提交《安全事故调查报告》
市安全事故调查组
不同意 监理组织审查《事故安全调查报告》
调查处理和结案
同意
承建商提交《安全事故处理方案》
监
理 验
不同意
监理组织审查《安全事故处理方案》
安全管理机构监督
收
同意
承建商实施《安全事故处理方案》
不同意
监理检查验收
监理提交《安全事故处理报告》
安全隐患和事故处理的监理工作程序：
施工过程中的监理
发现安全隐患发出整改通知
必要时
监理发出工程暂停工指令
采取紧急措施防止事态扩大
责成承建商组织抢救并保护现场
监理部向监理单位报告
督促承建商向主管部门、 公安部z 门z、安
监 理 督 促 承
建 商
全机构报告 监理参与事故调查和原因分析
安全隐患排查整改流程图
整改指令自行整改
项目
存在不合理的整改项目，要
在整改反馈前向整改下发单
位安环部、公司领导提交隐
患整改协调申请
整改期限内无法完成的整改
项，要在整改反馈前向安环
部、整改下发单位提交延期
申请
逐级上报需协助整
改项目
未按规定整改
、反馈，报安
环部
整改不合格
项，重新下发
整改蒙西君正冶炼公司安全隐患排查整改流程图
安环部检查
分厂内部检查分厂下发
隐患整改
通知（分
管领导签
字审批）
本分厂、
车间
仪电、机
修、其他
部门
整改单位
接收整改
（分管领
导签字接
收）
完成整改并按规定时间反馈
至整改下发单位
整改下发
单位进行
验收
整改下发单位进
行备案
整改下发单位按
延期时间继续跟
踪。
一般重大事故隐患排查治理流程图
隐患治理 台账
结束
参与 评估
各类安全 大检查、 整改通知 安全评价
单
评估 确认
重大
编号登记、建立台
账
预评估隐 患等级重
采取控制措施并大在 24 小重时大内电报力告安全生产事
故隐患信息报告单 编制整改方案
重大隐患治理方案
参与
审
批
审核
核
组织治理
准
参与验
组织验
申请验收
未通
收
收
验收
过
建立重大 隐患台账 重大事故
通过 销号 隐患排查治理档案表
一般事故隐患排查治理流程 安全生产部各类安源自大检查、安 全评估整改通知单
各单位
开始 隐患排查
编号登记、建立台 账
预评估隐 患等级一般
采取控制措施并编制
整一改般方隐案患治理方案
组织治理
验收
未通 过
通过
销号 隐患排查治理档案表
结束
重大事故隐患排查治理工作流程 决策机构 相关职能 安全生产部
部室
各单位
开始 隐患排查
安全隐患解决流程
安全隐患解决流程
一、发现隐患
1. 定期检查安全设施,如消防设施、安全设施等是否齐全和有效。
2. 重点检查容易发生危险的场所,如煤气、电气等区域。
3. 信访举报与工作人员日常巡检中发现隐患。
二、分类处理
1. 根据隐患级别将其分为一级隐患和二级隐患。
2. 一级隐患是指立即对人身和财产甚至性命具有重大威胁的隐患。
3. 二级隐患是指不会立即对人身和财产造成威胁的隐患,但如长期驻留也可能引起安全事故。
三、制定整改计划
1. 明确整改任务和责任单位。
2. 确定整改时间限额。
3. 根据隐患性质安全鉴定人员给出技术指导性意见。
四、整改跟踪和验收
1. 责任单位根据计划在限定时间内完成隐患整改。
2. 安全管理人员定期跟踪和监督整改进度。
3. 整改完成后由安全管理人员进行验收并作结。
以上流程用于系统有效解决安全隐患问题,保障人身和财产。
安全隐患整改流程图
3h内
组 织科室
4h内18h内4h内24h内报到 24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内
A级安全隐患 4h内 复查不合格
矿安全检查科
组织科室16小
时内进行复查
责任
单位
4h内
24h内
驻矿安监处长
原始材料存档
24h内
矿 长
分类统计、汇总
B级安全隐患
4h内4h内
4h内
矿工会信息站
A级安全隐患 复查不合格
矿安全检查科
业务科室16小
时内进行复查
群监会16小
时内进行复查
24h内4h内
4h内
驻矿安监处长
矿 工 会 信 息 站
24h内
矿 长
分类统计、汇总
矿安全检查科备案
72h内 24h内
正 龙 公 司
矿 工 会 信 息 站
城郊煤矿安全隐患处理流程图4
安全隐患整改流程图
城郊煤矿安全隐患处理流程图1
公司及以上级安全检查安全隐患
矿各类安全大检查安全隐患
专职安全检查机构
3h内
矿 安 全 检 查 科
安检科所查安全隐患4h内4h内18h内24h内报到24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内4h内复查不合格
兼职安全检查机构
青年岗所查安全隐患
3h内
团 委
4h内
18h内4h内24h内报到
组 织科室
4h内18h内4h内24h内报到 24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内
A级安全隐患 4h内 复查不合格
矿安全检查科
组织科室16小
时内进行复查
责任
单位
4h内
24h内
驻矿安监处长
原始材料存档
24h内
矿 长
分类统计、汇总
B级安全隐患
4h内4h内
4h内
矿工会信息站
A级安全隐患 复查不合格
矿安全检查科
业务科室16小
时内进行复查
群监会16小
时内进行复查
24h内4h内
4h内
驻矿安监处长
矿 工 会 信 息 站
24h内
矿 长
分类统计、汇总
矿安全检查科备案
72h内 24h内
正 龙 公 司
矿 工 会 信 息 站
城郊煤矿安全隐患处理流程图4
安全隐患整改流程图
城郊煤矿安全隐患处理流程图1
公司及以上级安全检查安全隐患
矿各类安全大检查安全隐患
专职安全检查机构
3h内
矿 安 全 检 查 科
安检科所查安全隐患4h内4h内18h内24h内报到24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内4h内复查不合格
兼职安全检查机构
青年岗所查安全隐患
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团 委
4h内
18h内4h内24h内报到
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城郊煤矿安全隐患处理流程图1
公司及以上级安全检查安全隐患
矿各类安全大检查安全隐患
专职安全检查机构
3h内
矿 安 全 检 查 科
安检科所查安全隐患
4h内4h内
18h内24h内报到24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内4h内复查不合格
B级安全隐患
4h内4h内
4h内
矿工会信息站
A级安全隐患 复查不合格
矿安全检查科
业务科室16小
时内进行复查
群监会16小
时内进行复查
24h内4h内
4h内
驻矿安监处长
矿 工 会 信 息 站
24h内
矿 长
分类统计、汇总
矿安全检查科备案
72h内 24h内
正 龙 公 司
矿 工 会 信 息 站
城郊煤矿安全隐患处理流程图4
3h内
组 织科室
4h内18h内4h内24h内报到 24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内
A级安全隐患 4h内 复查不合格
矿安全检查科
组织科室16小
时内进行复查
责任
单位
4h内
24h内
驻矿安监处长
原始材料存档
24h内
矿 长
分类统计、汇总
72h内
正 龙 公 司
组织科室
矿安全检查科备案
城郊煤矿安全隐患处理流程图3
集团公司、正龙公司
矿领导所查安全隐患
管理人员所查安全隐患
兼职安全检查机构
3h内
矿 工 会 信 息 站
群监会所查安全隐患
4h内 4h内
18h内24h内报到
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
矿安全检查科
A级安全隐患
4h内
矿安全检查科
安检科解决不了的，业务科室24小时内进行复查
安全检查科16
小时内进行复查
责任单位
4h内4h内
24h内
驻矿安监处长
矿安全检查科原始材料存档
仲 裁
24h内
矿 长
分类统计、汇总
限期内到安全帐户
72h内
正 龙 公 司
矿安全检查科备案
城郊煤矿安全隐患处理流程图2
各科室专项安全检查安全隐患
分类统计、汇总
矿安全检查科备案
72h内
正 龙 公 司
团 委 存 档
兼职安全检查机构
青年岗所查安全隐患
3h内
团 委
4h内
18h内4h内24h内报到Biblioteka 业务科室B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
B级安全隐患
4h内4h内
A级安全隐患 复查不合格
4h内
矿安全检查科
青年岗员16小时内进行复查
24h内4h内4h内
驻矿安监处长
团 委
24h内
矿 长
公司及以上级安全检查安全隐患
矿各类安全大检查安全隐患
专职安全检查机构
3h内
矿 安 全 检 查 科
安检科所查安全隐患
4h内4h内
18h内24h内报到24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内4h内复查不合格
B级安全隐患
4h内4h内
4h内
矿工会信息站
A级安全隐患 复查不合格
矿安全检查科
业务科室16小
时内进行复查
群监会16小
时内进行复查
24h内4h内
4h内
驻矿安监处长
矿 工 会 信 息 站
24h内
矿 长
分类统计、汇总
矿安全检查科备案
72h内 24h内
正 龙 公 司
矿 工 会 信 息 站
城郊煤矿安全隐患处理流程图4
3h内
组 织科室
4h内18h内4h内24h内报到 24h内
业务科室
B级安全隐患
4h内
分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
处罚
B级安全隐患
4h内4h内
A级安全隐患 4h内 复查不合格
矿安全检查科
组织科室16小
时内进行复查
责任
单位
4h内
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驻矿安监处长
原始材料存档
24h内
矿 长
分类统计、汇总
72h内
正 龙 公 司
组织科室
矿安全检查科备案
城郊煤矿安全隐患处理流程图3
集团公司、正龙公司
矿领导所查安全隐患
管理人员所查安全隐患
兼职安全检查机构
3h内
矿 工 会 信 息 站
群监会所查安全隐患
4h内 4h内
18h内24h内报到
业务科室
B级安全隐患
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分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
矿安全检查科
A级安全隐患
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矿安全检查科
安检科解决不了的，业务科室24小时内进行复查
安全检查科16
小时内进行复查
责任单位
4h内4h内
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驻矿安监处长
矿安全检查科原始材料存档
仲 裁
24h内
矿 长
分类统计、汇总
限期内到安全帐户
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正 龙 公 司
矿安全检查科备案
城郊煤矿安全隐患处理流程图2
各科室专项安全检查安全隐患
分类统计、汇总
矿安全检查科备案
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正 龙 公 司
团 委 存 档
兼职安全检查机构
青年岗所查安全隐患
3h内
团 委
4h内
18h内4h内24h内报到Biblioteka 业务科室B级安全隐患
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分管领导
责任单位
按要求时限内整改
安全检查科三违人员培训班
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A级安全隐患 复查不合格
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矿安全检查科
青年岗员16小时内进行复查
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驻矿安监处长
团 委
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矿 长