事业单位差旅报销规定
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。
二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。
三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。
四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。
2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。
五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。
六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。
七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用支出。
为了规范事业单位差旅费的报销标准，保障公务出行的合理性和经济性，制定了相应的差旅费标准。
以下将对事业单位差旅费标准进行详细介绍。
一、交通费。
1. 飞机，事业单位工作人员出差乘坐飞机的机票费用，按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。
2. 火车，出差乘坐火车的硬座或硬卧车票费用，按照实际发票金额报销。
3. 汽车，出差乘坐汽车的车费，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的交通工具票据。
二、食宿费。
1. 住宿，事业单位工作人员出差期间的住宿费用，按照当地经济型酒店标准报销，不得超过星级酒店标准。
2. 餐饮，出差期间的餐饮费用，按照当地市场价位报销，不得超过规定的最高标准。
三、通讯费。
1. 上网费，出差期间的上网费用，按照实际发票金额报销。
2. 电话费，出差期间的电话费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的通讯费用票据。
四、会议费。
1. 会议注册费，出差期间参加会议的注册费用，按照实际发票金额报销。
2. 会议材料费，出差期间购买会议材料的费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的会议材料票据。
五、其他费用。
1. 合理的差旅补贴，根据出差地点的不同，事业单位可以根据实际情况给予合理的差旅补贴，但补贴标准不得超过规定的最高标准。
2. 其他必要费用，出差期间发生的其他必要费用，如保险费、行李托运费等，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的票据。
事业单位差旅费的报销标准应当严格执行，不得超过规定的最高标准，同时也要求事业单位工作人员在出差期间合理控制费用支出，做到节约使用。
希望各事业单位能够严格执行差旅费标准，规范差旅费的报销管理，确保公款使用的合理性和规范性。
事业单位差旅报销标准
事业单位差旅报销标准事业单位差旅报销标准是指对员工出差期间产生的费用进行报销的规定。
根据国家相关政策，事业单位差旅报销标准主要包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用。
下面将详细介绍各项差旅费用的报销标准。
一、交通费员工出差期间的交通费用是差旅报销中最主要、最基础的一项费用。
具体报销标准如下：1. 飞机：根据实际需要，报销标准为经济舱机票费用，不包括升舱费用。
2. 火车：根据实际需要，报销标准为二等座火车票费用，不包括卧铺费用。
3. 汽车：报销标准为乘坐公共汽车的实际票价，或者以每公里0.5元的标准报销自驾车的路费。
4. 出租车：报销标准为乘坐出租车的实际费用，不得超过市区内最低起步价。
5. 公务用车：如果使用单位的公务用车出行，报销标准为按照相关规定的公务用车费用进行报销。
二、住宿费员工出差期间的住宿费用是差旅报销中另一个重要的费用。
具体报销标准如下：1. 酒店：报销标准为三星级酒店的标准间费用，不包括套间、豪华间等高级房型的费用。
2. 宾馆：报销标准为三星级宾馆的标准间费用，同样不包括高级房型的费用。
3. 公司宿舍：如果单位提供宿舍供员工居住，报销标准为实际缴纳的宿舍费用。
三、餐饮费员工出差期间的餐饮费用也是差旅报销中必不可少的一项费用。
具体报销标准如下：1. 早餐：报销标准为不超过20元/人的早餐费用。
2. 午餐：报销标准为不超过40元/人的午餐费用。
3. 晚餐：报销标准为不超过60元/人的晚餐费用。
四、其他相关费用员工出差期间可能会产生一些其他的费用，比如电话、快递、会议费等。
具体报销标准如下：1. 电话费：报销标准为必要通话的实际费用，不包括通话超出个人常规生活需要的费用。
2. 快递费：报销标准为必要快递的实际费用，不包括个人购物的快递费用。
3. 会议费：报销标准为必要会议的实际费用，包括会议场地租金、茶水费等。
需要注意的是，在差旅报销过程中，员工应当遵守相关的差旅管理规定，如合理控制费用、杜绝浪费等。
事业单位财务报销规章制度
事业单位财务报销规章制度第一章总则第一条为规范事业单位内部财务管理，维护单位财务安全，根据《事业单位管理条例》等相关法律法规，制定本规章。
第二条本规章适用于事业单位内部各类财务报销活动的管理，财务报销包括但不限于差旅报销、业务招待、办公用品、培训费用等。
第三条财务报销应当遵循合理、合规、合法、经济的原则，节约用款，提高经济效益。
第四条财务报销应当严格按照规章制度进行，真实、准确、完整地记录报销事项和金额。
第五条财务报销须经过单位财务部门审核、主管领导审批后方可付款。
第六条财务报销应当及时办理，不能超时提交。
第七条对于违反规章制度的财务报销行为，将按照相关法律法规进行处罚。
第八条本规章由单位财务部门负责具体执行和管理，负责单位财务报销工作。
第二章财务报销申请第九条财务报销申请必须采用规定的报销表格，如有超过表格规定的费用需要报销，应当填写附加说明。
第十条财务报销申请应当附有相关的凭证，如发票、收据等，所有凭证必须真实、合法、准确。
第十一条财务报销申请应当注明报销事由、金额、日期等详细信息，并由报销人签字确认。
第十二条财务报销申请必须在规定的时间内提交给财务部门进行审核。
第十三条财务报销申请经财务部门审核后，将在规定时间内提交给主管领导审批。
第十四条对于需要特殊审批的财务报销申请，需要提供单位规定的特殊材料并经过特殊审批程序。
第十五条财务报销申请一经审核通过，将在规定时间内安排付款。
第十六条对于财务报销申请审核不通过的，财务部门将通知报销人并说明原因。
第十七条财务报销申请的存档期限为3年，超时后需归档处理。
第三章财务报销支付第十八条财务报销支付采用电子转账的方式进行，不得使用现金支付。
第十九条财务报销支付必须严格按照报销金额支付，不得多退少补。
第二十条财务报销支付应当注明款项用途和支付日期，并由财务部门主管签字确认。
第二十一条财务报销支付必须在规定时间内完成，不得拖延。
第四章财务报销监督第二十二条财务报销应当接受内部审计、监察等部门的监督检查，配合相关工作的开展。
事业单位差旅费报销标准
事业单位差旅费报销标准事业单位差旅费报销是指事业单位工作人员因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用支出，按照规定可以向单位申请报销的费用。
差旅费报销标准对于事业单位的工作人员来说是非常重要的，它不仅关系到员工的利益，也关乎单位的财务支出。
因此，对于差旅费报销标准的制定和执行，需要严格遵守相关规定，确保合理、公正、透明。
首先，对于交通费用的报销标准，一般是按照不同交通工具的标准来执行的。
比如，对于公共交通工具（如火车、飞机、汽车）的费用报销，一般是按照实际发票金额来报销，但是需要注意的是，对于不同等级的交通工具，报销标准可能会有所不同。
此外，对于自驾车的费用报销，一般是按照里程计算来执行的，单位会规定每公里的报销标准，员工需要按照规定填写里程和路线等信息，以便进行报销。
其次，食宿费用是差旅费中比较重要的一部分，对于食宿费用的报销标准，一般是按照当地的标准来执行的。
一般情况下，事业单位会规定不同地区的食宿费用标准，员工在出差时需要按照当地的标准来选择住宿和用餐，超出标准的部分需要自行承担。
此外，对于长期出差的员工，单位可能会提供一定的住宿补贴，但是需要提供相关的住宿发票和证明。
另外，通讯费用也是差旅费中需要报销的一部分，对于通讯费用的报销标准，一般是按照实际发票金额来执行的。
员工在出差期间可能会有电话、上网、传真等通讯费用支出，需要保存相关的发票和清单，以便进行报销。
同时，对于国际漫游、长途电话等费用，单位可能会有特殊的规定和标准，员工需要按照规定来执行。
在进行差旅费报销时，员工需要注意以下几点，首先，要保留好所有的发票和凭证，包括交通、食宿、通讯等费用的发票和清单，以便日后进行报销。
其次，需要按照单位的规定填写报销单和相关的报销说明，包括出差的目的、时间、地点、费用明细等信息。
最后，需要严格按照规定的流程和时间进行报销申请，避免因为操作不当而导致报销失败或延迟。
总的来说，事业单位差旅费报销标准是为了规范和保障员工出差期间的费用支出，同时也是为了保障单位的财务利益。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准一、差旅费的概念及范围。
差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际等费用支出。
差旅费的范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、交际费等。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费，按照国家规定的差旅交通费标准执行，具体标准根据不同交通工具和出差地点而定。
一般来说，事业单位工作人员出差可选择乘坐火车、飞机、汽车等交通工具，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于国家规定标准。
2. 住宿费，根据出差地点不同，住宿费的标准也会有所不同。
一般来说，事业单位工作人员在国内出差，住宿费标准应按照当地政府规定执行，不得高于规定标准。
在国外出差的情况下，住宿费标准应根据当地实际情况执行，但同样不得高于规定标准。
3. 餐费，事业单位工作人员在出差期间的餐费报销标准应根据当地的伙食费标准执行，不得高于规定标准。
4. 通讯费，出差期间因公需发生的通讯费用，包括电话、传真、网络等费用支出，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于规定标准。
5. 交际费，事业单位工作人员在出差期间因公需发生的交际费用，包括招待费、礼品费等，报销标准应根据当地规定执行，不得高于规定标准。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员应在出差前填写差旅费预算表，并报请领导审批。
2. 出差人员应在出差结束后，准备好相关的费用票据和报销材料，填写差旅费报销表。
3. 出差人员应将填写完整的差旅费报销表和相关费用票据报送财务部门进行审核。
4. 财务部门对差旅费报销表和相关费用票据进行审核，符合规定的将予以报销。
四、差旅费管理注意事项。
1. 出差人员应严格按照规定执行差旅费标准，不得超支。
2. 出差人员应保存好相关的费用票据和报销材料，以备财务部门审核。
3. 财务部门应严格按照规定对差旅费报销进行审核，确保合规合规。
4. 出差人员在出差期间应注意文明礼貌，合理控制交际费用支出。
五、差旅费的监督和检查。
1. 差旅费的使用应受到领导和相关部门的监督和检查，确保差旅费的合理使用。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。
公务差旅费报销标准
公务差旅费报销标准公务差旅费报销是指国家机关、事业单位、社会团体等单位因公出差所发生的费用，按照相关规定可以向单位申请报销的费用。
为了规范公务差旅费报销行为，保障单位财务资金的合理使用，制定了一系列的差旅费报销标准。
下面将详细介绍公务差旅费报销标准的相关内容。
一、差旅费用的范围。
1. 交通费，包括往返交通费用、市内交通费用等；2. 住宿费，包括差旅期间的住宿费用；3. 餐费，包括差旅期间的伙食费用；4. 通讯费，包括差旅期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，包括差旅期间的会议费、材料费等。
二、差旅费用的报销标准。
1. 交通费，根据不同的交通工具，报销标准有所不同。
一般情况下，火车、飞机的票价以经济舱为标准，汽车的报销标准按照实际发生的费用为准。
2. 住宿费，根据差旅地点的不同，住宿费用有所差异。
一线城市和二线城市的住宿费用标准不同，一般情况下，一线城市的住宿费用标准相对较高。
3. 餐费，根据差旅地点的不同，餐费标准也有所不同。
一线城市和二线城市的餐费标准存在差异，一般情况下，一线城市的餐费标准相对较高。
4. 通讯费，差旅期间的通讯费用报销以实际发生的费用为准，需提供相应的发票或凭证。
5. 其他费用，差旅期间的其他费用报销需提供相关的费用发票或凭证，费用标准按照实际发生的费用为准。
三、差旅费用报销的相关规定。
1. 报销时限，差旅费用的报销一般应在出差后的15个工作日内办理，逾期未报销的费用将不予报销。
2. 报销材料，差旅费用的报销需提供相关的费用发票或凭证，并填写完整的报销申请表格，报销材料不完整的将不予受理。
3. 报销审批，差旅费用的报销需经过单位相关部门的审批，审批程序严格，未经审批的费用将不予报销。
4. 报销限额，差旅费用的报销标准有一定的限额，超出限额部分的费用将不予报销。
四、差旅费用报销的注意事项。
1. 差旅费用的报销应当符合实际出差情况，不得虚报、套取；2. 差旅费用的报销应当符合单位相关规定，不得超标准报销；3. 差旅费用的报销应当提供真实、完整的报销材料，不得提供虚假材料；4. 差旅费用的报销应当严格按照相关程序办理，不得违规操作。
机关和事业单位差旅费管理办法
机关和事业单位差旅费管理办法一、引言差旅费管理是机关和事业单位日常运行中不可或缺的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用和报销，保证财务的合理、透明和高效，制定本《机关和事业单位差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于机关和事业单位的差旅费管理工作。
三、差旅费申请1.差旅费申请应提前提交给单位财务部门，并注明差旅的目的、时间、地点和预计费用等信息。
2.差旅费申请应经过所在部门的审批，并由主管领导签字确认。
四、差旅费标准1.差旅费标准按照国家相关规定执行，根据差旅地点的级别和出差时间长短进行计算。
2.差旅费标准应及时调整，与经济状况和物价水平相适应。
五、差旅费报销1.差旅费报销应在出差结束后的15个工作日内提交给财务部门。
2.差旅费报销应提供相关票据和费用明细，确保报销的准确性和合理性。
3.财务部门应及时审核和支付差旅费报销。
六、差旅费管理的监督和考核1.监督部门应对差旅费的使用情况进行定期检查和抽查，发现问题及时进行整改。
2.差旅费管理应纳入单位年度绩效考核指标中，对差旅费使用和报销情况进行评估。
七、差旅费管理的责任1.领导干部应带头遵守差旅费管理办法，做到公款不私用。
2.财务部门应加强差旅费管理，确保相关制度的执行和差旅费的合规性。
3.部门和个人应自觉遵守差旅费管理办法，并积极配合相关工作。
八、附则1.本办法自发布之日起生效。
2.如有其他需要调整的情况，应及时修改并通知相关人员。
以上是《机关和事业单位差旅费管理办法》的主要内容，旨在规范机关和事业单位的差旅费管理工作，保证财务的合理、透明和高效。
希望各单位能严格按照本办法执行，遵守相关规定，提高差旅费的管理水平，确保公款使用的合法性和合规性。
事业单位出差报销规定【优秀10篇】
事业单位出差报销规定【优秀10篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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事业单位出差报销标准
事业单位出差报销标准事业单位出差报销是指单位安排工作人员因公出差，为了保障出差人员的正常工作和生活，单位需要对出差人员的费用进行合理的报销。
为了规范事业单位出差报销行为，制定出差报销标准是十分必要的。
下面将详细介绍事业单位出差报销标准的相关内容。
一、交通费用。
1. 火车，事业单位出差人员乘坐火车出差的，按照火车软卧或硬卧的标准报销，不得超过软卧或硬卧的费用标准。
2. 飞机，事业单位出差人员乘坐飞机出差的，按照经济舱的标准报销，不得超过经济舱的费用标准。
3. 汽车，事业单位出差人员乘坐汽车出差的，按照实际的交通费用进行报销，需提供相关的发票和行程报告。
二、住宿费用。
事业单位出差人员在外地出差期间的住宿费用，按照当地的住宿标准进行报销，不得超过当地住宿标准的费用。
三、餐饮费用。
事业单位出差人员在外地出差期间的餐饮费用，按照当地的伙食补助标准进行报销，不得超过当地伙食补助标准的费用。
四、其他费用。
1. 通讯费用，事业单位出差人员在外地出差期间的通讯费用，按照实际的通讯费用进行报销，需提供相关的通讯费用清单和发票。
2. 会议费用，事业单位出差人员参加会议期间的会议费用，按照实际的会议费用进行报销，需提供相关的会议费用清单和发票。
3. 杂费，事业单位出差人员在外地出差期间的其他杂费，按照实际的杂费用进行报销，需提供相关的杂费用清单和发票。
以上即是事业单位出差报销标准的相关内容，希望各位出差人员在出差期间能够严格按照标准进行费用报销，减少不必要的纠纷和浪费，确保单位经费的合理使用。
同时，单位财务部门也要严格审核报销单据，做到公平、公正、公开，维护单位经费的安全和稳定。
事业单位财务制度关于报销
事业单位财务制度关于报销
一、报销范围
事业单位的报销范围包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、物业费、水电费、邮寄费、培训费、办公用品费等。
二、报销凭证
事业单位在报销时必须提供正规的、符合财务制度要求的报销凭证。
报销凭证包括：发票、收据、行程单、车费票据、保险单据、培训证书、发放证明等。
三、报销流程
事业单位报销流程一般为：填写报销申请表，财务审核，出纳支付，记账与归档。
在填写报销申请表时，必须将准确的报销事项及报销金额写明，附上必要的报销凭证。
经过财务审核之后，出纳进行支付手续，并按照规定将费用记账并归档。
四、注意事项
在报销过程中，事业单位需要注意以下几点：
1.报销的事项必须是与工作相关的，符合制度规定的业务范围。
2.报销申请表必须填写准确，附上真实、完整的报销凭证。
3.对于需要报销的费用，如果可以使用单位的专用账户进行支付，应该
优先采用这种方式。
4.如果是因公出差，那么在选择出行方式、住宿等方面应该合理控制费
用，并在报销时提供相应证明，做好合理性说明。
5.如果在报销过程中发现错误或漏报，应当及时进行更正，并提供相应
的说明材料。
五、总结
事业单位在报销时需要遵守相关的财务制度规定。
在填写报销申请表和提供报销凭证时必须准确，财务审核与支付必须严格遵守规定，同时要合理控制费用并做好合理性说明。
只有这样才能保障单位资金的正常使用，有效地控制财务风险。
事业单位财务制度报销规定
事业单位财务制度报销规定第一章总则第一条为规范事业单位的财务管理，加强经费使用和监督，保障经费的安全和合理使用，制定本规定。
第二条本规定适用于事业单位的各项经费报销规定，包括差旅费、会议费、办公费等各项支出。
第三条事业单位的各项经费报销，必须遵守国家财务法规、财务制度和事业单位的相关规定。
第四条事业单位应当建立健全财务管理制度和内部控制机制，加强财务监督和审计，确保经费使用的合法性、规范性和真实性。
第五条事业单位应当建立财务档案和凭证管理制度，保留完整、及时、准确的财务资料和凭证。
第六条事业单位应当建立经费使用预算制度，分配经费预算，合理安排支出，确保开支符合预算，并报送财务部门备案。
第七条事业单位应当建立经费使用审批制度，明确经费的审批权限和程序，严格按程序审批和报销开支。
第八条事业单位应当建立定期对财务工作进行审计和检查的制度，发现问题及时纠正，并追究责任。
第九条本规定所称经费，是指用于单位正常运转和工作开展的费用，包括但不限于人员工资、办公费、差旅费、会议费、设备购置费等。
第二章差旅费报销规定第十条差旅费是指因工作需要，员工出差所发生的交通费、住宿费、餐费和其他相关费用。
第十一条出差人员应当提前向单位财务部门报备出差计划，并经单位领导批准后出发。
第十二条出差人员应当按照单位规定的出差标准和报销标准，报销差旅费用。
第十三条差旅费用报销应当填写差旅费报销单，同时提交相关的发票、凭证和报销汇总表。
第十四条差旅费报销单应当由出差人员本人填写，所列费用应符合实际情况，并由出差人员和主管领导签字确认。
第十五条差旅费报销单及相关凭证应当按规定时间提交给财务部门进行审核和报销。
第十六条差旅费报销单、相关凭证和报销清单应当及时整理归档，作为财务审计和监督的依据。
第三章会议费报销规定第十七条会议费是指因召开会议而发生的场地租赁费、餐费、礼品费等各项费用。
第十八条举办会议的单位应当提前向财务部门报备会议计划，并经单位负责人批准后举办。
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机关事业单位差旅费报销管理办法
机关事业单位差旅费报销管理办法一、背景介绍机关事业单位差旅费报销管理办法是为了规范和监督机关事业单位的差旅费报销行为，提高财务管理效率，保障资金使用合理性。
本文将详细介绍机关事业单位差旅费报销管理办法的具体内容和操作步骤。
二、报销范围机关事业单位差旅费报销范围包括： 1. 公务出差经济舱机票费用； 2. 公务出差火车硬座、软座、硬卧、软卧费用； 3. 市内公务交通费用（出租车、公交车、地铁等）； 4. 住宿费用（不得超过公务出差期间的标准限额）； 5. 餐费（不得超过公务出差期间的标准限额）。
三、报销材料1.出差申请表：包含出差事由、时间、地点、预计费用等信息；2.交通票据：包括机票、火车票等原始发票或行程单复印件；3.住宿票据：包括酒店发票或住宿证明；4.餐费票据：包括餐厅发票或餐补证明；5.招待费票据：如有需要。
四、报销流程1.出差申请：提交出差申请表，包括出差事由、时间、地点、预计费用等信息；2.出差审批：上级领导对出差申请进行审批，审批通过后才能进行出差；3.出差过程中：按照实际情况使用差旅费用，并保留相应的票据；4.报销准备：出差结束后，整理好所有报销材料，包括票据、出差申请表等；5.报销申请：填写差旅费报销申请表，将所有报销材料一并提交给财务部门；6.报销审核：财务部门对报销申请表和相关票据进行审核，确保符合规定要求；7.报销审批：财务部门将审核通过的报销申请交给上级领导审批；8.报销付款：审批通过后，财务部门将报销款项划拨到申请人账户。
五、注意事项1.出差前应提前安排好行程和预算，避免超出预期费用；2.差旅费用必须是实际发生的费用，并有相应的票据作为凭证；3.报销申请必须填写真实准确的信息，如有虚假行为将严肃处理；4.差旅费用报销必须在出差结束后的一周内完成；5.对于差旅费用报销有争议的情况，可向财务部门提出申诉。
以上就是机关事业单位差旅费报销管理办法的详细内容和操作步骤。
希望各位同事认真遵守，并加强对差旅费用的合理管理。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指单位因公派人员出差所发生的交通、食宿、通讯、交通工具等费用支出。
为了规范差旅费的报销标准，提高单位财务管理水平，保障单位财产安全，根据国家相关规定，结合我单位实际情况，特制定如下事业单位差旅费标准：一、交通费。
1. 火车，差旅人员乘坐火车的，按照实际车票金额报销，不得超过硬座票价；2. 飞机，差旅人员乘坐飞机的，按照实际机票金额报销，不得超过经济舱票价；3. 汽车，差旅人员乘坐公共汽车或出租车的，按照实际费用报销，需提供有效发票。
二、食宿费。
1. 住宿费，差旅人员在外地出差住宿的，按照当地住宿标准报销，需提供住宿发票；2. 餐饮费，差旅人员在外地出差就餐的，按照实际发生的餐饮费用报销，需提供餐饮发票。
三、通讯费。
差旅人员在出差期间发生的通讯费用，包括电话、传真、上网等，按照实际费用报销，需提供相关发票或清单。
四、交通工具费。
差旅人员在出差期间使用的交通工具费用，包括出租车、公共汽车、地铁等，按照实际费用报销，需提供相关发票或清单。
五、其他费用。
差旅人员在出差期间发生的其他必要费用，如会议费、材料费等，按照实际费用报销，需提供相关发票或清单。
六、报销流程。
1. 差旅人员需在出差结束后的7个工作日内，将差旅费报销申请提交给单位财务部门；2. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用明细和相关票据；3. 审核无误后，财务部门将差旅费报销款项拨付给差旅人员。
七、其他说明。
1. 差旅人员应当合理安排差旅行程，减少费用支出；2. 差旅费用应当严格按照规定标准报销，不得超标；3. 财务部门应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理使用和报销。
以上即为我单位制定的事业单位差旅费标准，希望各部门和全体员工严格遵守，确保差旅费的合理使用和报销，提高单位财务管理水平，保障单位财产安全。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度一、制度概述差旅费是指单位向职工支付的因公出差期间所发生的交通、食宿、通讯等费用。
为了规范差旅费报销管理，提高报销效率，确保财务出入的准确性和合法性，本单位特制定了以下差旅费报销管理制度。
二、差旅费报销的范围1.差旅费报销适用于本单位内的职工因公出差期间产生的合理费用。
2.差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等。
三、差旅费报销的申请和审批1.职工因公出差，需提前填写《差旅费报销申请表》，并提交给所在部门领导审批。
2.差旅费报销申请应提供详细的费用明细，并确保费用是合理、必要、真实的，并附上相应的发票和凭证。
四、差旅费核销方式1.差旅费核销采取预付制，职工在出差前，提前向单位申请报销费用的预借，申请须经部门领导同意后方可操作。
2.差旅费核销后，职工应及时将实际发生的费用和票据与预借金额进行核对，如超出预借金额需进行补缴，如不足需进行退还。
五、报销申请和审批流程1.职工在出差结束后，填写《差旅费报销申请表》，并详细列明费用明细。
2.提交报销申请表以及相关票据和凭证给所在部门负责人审批。
3.部门负责人审核无误后将报销申请表和票据送往财务部门进行核销，并确保费用的真实性和合理性。
4.财务部门审核无误后，将费用报销金额打入职工个人银行账户，同时归档保存相关票据和凭证。
六、报销费用的限额1.交通费：报销交通费应按照单位规定的标准执行，超出标准的部分由职工自行承担。
2.住宿费：报销住宿费应限制在制定的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
3.餐饮费：报销餐饮费应限制在每天的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
4.通讯费：报销通讯费应限制在每次出差期间的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
七、差旅费报销的时间要求1.差旅费报销必须在出差结束后的一周内完成，逾期报销将不予受理。
2.如果有特殊情况需要延期报销，请提前向部门负责人做出书面申请，并经批准后方可延期。
事业单位管报销管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位财务管理，规范差旅费报销行为，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位因公出差的职工。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 因公出差，包括公务活动、学习培训、考察调研、参加会议等；2. 因公出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
第四条报销标准：1. 交通费：根据出差地点和交通工具类型，按照国家或地方规定的标准执行；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准执行，每人每天最高不超过规定的限额；3. 伙食补助费：按照出差地点的标准执行，每人每天最高不超过规定的限额；4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，每人每天最高不超过规定的限额。
第三章报销程序第五条出差审批：1. 因公出差前，职工需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、行程安排、交通工具等，经部门负责人审批后报主管领导审批；2. 出差结束后，职工需将《出差申请单》连同报销单据一并提交财务部门。
第六条报销单据：1. 交通票据：火车票、飞机票、汽车票等；2. 住宿费票据：酒店住宿发票；3. 伙食补助费票据：餐饮发票；4. 市内交通费票据：出租车发票、公交车票等。
第七条报销流程：1. 职工将《出差申请单》及报销单据提交财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 财务部门将报销款项支付给职工。
第四章监督与检查第八条财务部门负责对差旅费报销工作进行监督和检查，确保报销程序规范、标准执行到位。
第九条对违反本制度的行为，一经发现，将按照相关规定进行处理。
第五章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范我单位差旅费报销行为，提高资金使用效益，促进单位财务管理的规范化、科学化。
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事业单位差旅报销规定
（最新版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
事业单位差旅报销规定篇1
1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )
7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假、代写)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅报销规定篇2
第一章总则
第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖
市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。
第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
第十八条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费
第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第七章监督问责
第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向财政部报告。
各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出
的审计监督。
第二十七条财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：
(一)单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续;
(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;
(三)差旅费报销是否符合规定;
(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;
(五)差旅费管理和使用的其他情况。
第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;
(二)虚报冒领差旅费的;
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由财政部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负
责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。
涉嫌违法的，移送司法机关处理。
第八章附则
第三十条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。
各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。
中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。
第三十二条本办法由财政部负责解释。
第三十三条本办法自20XX年1月1日起施行。
20XX年11月13日发布的《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[20XX]313号)同时废止，其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。