16949不良质量成本统计表

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《IATF 16949：2009 过程绩效指标一览表》

≥0.65
≥0.7
月
出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2
财务部
产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量÷应交付数量×100%
销售部
●○
产品质量先期策划
项目开发管理
产品和过程设计
产品和过程确认
产品和过程设计更改
开发计划未准时完成数
0
－
－
0
年
以当年内到期应完成的开发计划为准
技术中心
技术中心
≤2
≤4
≤3
≤2
月
停机时间÷总运行时间×100%
生产部
设备课
○
关键设备总效率
≥0.7
≥0.6
≥0.65
≥0.7
月
使用率÷性能效率×一次交检合格率
工装管理过程
工装故障停工时间
≤35
≤45
≤40
≤35
月
故障停工时间不足半小时不计
生产部
车间
○
产品交付
交付过程
产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量÷应交付数量×100%
月
产品防护损失金额÷总产值×100%
财务部
财务部
帐、卡、物抽查一致率
≥90
≥85
≥85
≥90
月
符合数÷抽查总数×100%
○
支持过程
SP
产品防护
产品防护过程
库存周转率（含成品、在制品、原材料）
≥0.5
≥0.45
≥0.48
≥0.5
月
出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2

新版16949-2016各部门审核准备资料清单

新版16949-2016各部门审核准备资料清单
质量（过程）
程序文件：
采购与供方管理程序
顾客投诉与退货管理程序
质量管理体系内部审核管理程序
文件和记录管理程序
纠正预防措施和持续改进管理程序
风险控制和应急管理程序
标识和可追溯性管理程序
不合格品管理程序
测量系统分析管理程序
统计过程能力管理程序
产品安全性管理程序
样件管理：新品开发-技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）-OTS送样-样件认可-PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时）-量采；
变更管理：更新后的文件-文件收发记录-零件更改后送样-样件认可-PPAP提交-PPAP认可-量采切换；
采购管理：物料需求计划-采购计划-采购订单-送检单-进货检验记录-入库单-供应商业绩评定；
针对重大不合格项目-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
内部审核
程序文件：
质童管理体系内部审核控制程序
纠正预防措施和持续改进管理程
三级文件/规范/
作业指导书等：
过程审核指导书
产品审核指导书
四级文件/表单
记录：
年度内审计划表
审核不符合项汇总
内部体系审核计划
体系审核签到表
作业指导书等：
成品检查作业指导书
生产计划流程规范
标识管理作业规范
条形码管理规范
防护用品穿戴要求
叉车安全管理规
范
员工手册
外观检验作业指
导书
设备操作指导书
应急计划及方案
各种作业指导书
、工艺卡等
四级文件/表单
记录：
客户订单
订单评审

质量成本管理程序(含表格)

质量成本管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
加强质量成本管理，尽可能地减少质量损失，降低生产成本，提高经济效益。

2.0适用范围
适用于公司全过程、全部门的质量成本管理活动。

3.0术语和定义
3.1显见成本:企业实际支付或发生的，可通过会计核算在会计账户中归集和反映的质量成本。

3.2隐含成本:导致企业效益减少，但企业并没有或发生的费用，不属于会计核算范围,只能用统计方法收集的质量成本,如停工损失、产品降价损失等。

3.3质量成本目标指标:指在一定时期内质量成本总额及其明细项的增减值或增减率。

3.4质量成本相关指标:指质量成本与其有关经济指标比较所形成的比值关系。

4.0职责
4.1综合部负责开展质量成本管理工作。

4.2各部门配合综合部质量成本控制工作。

5.0程序
6.0相关文件
6.1《经营计划控制程序》
6.2《统计报表管理规定》
6.3《纠正和预防措施控制程序》6.4《管理评审控制程序》
6.5《持续改进活动方法》
7.0相关记录。

整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例

涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质国汽车质量网、315曝光网站、量投诉国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月质量部 ≤2例销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备当月售后备件采购计划量实际完件满足成情况
数量发生400 件以上（含）
月质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信息处理及时率
售后投诉信息处理及时率=当月完成处理数/当月应完成处理数
% 月销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量单一问单一问题关闭率=（实际到期关改进题关闭闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一次交付合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报检车辆）×100%
%
月
焊装单车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数

IATF16949过程绩效指标控制表

德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部。

IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本

满足
1、返品优先考虑再利用； 2、数量比较多的材料，改用相关客户继续使用； 3、量少尺寸小无法再改用，申请报废。
满足
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
≤2件
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
目前资料可满足
改善提案率
每季度件数/当月在职人数=平均件数/人
平均每人1件/季度
1.从2017年开始提案件数纳入到年底人事考评项目中进行考评； 2.及时跟进各部门的提案件数；
视情况而定
订单评审及时率
按时完成评审订单数÷总订单数 ×100%
100%
1，业务部接到客户订单在24小时内招PMC进行评审；2，评审后要求PMC负责人签字确认，做二次审核。
视情况而定
1、控制社内不良品数量，减少不良材料流出； 2、客户投诉发生不良时，尽量说服使用过程中选别利用； 3、客户处提前选别，减少返品的数量。
满足
S1
文件和记录控制
品管部
S2
采购和供应商控制营业部
S3
设备控制
S4
模治具控制
生产部营业部
旧文件回收率
每月产生缺料次数
产线设备故障率 OEE全局设备效率模具故障率现货购买材料外观不良率
主要汽车客户超额运费（返品拉回、交期的不确定导致来往重复运送）
1、超过3吨以上的返品2、发生的重量*客户别运输单价
盘点准确率
在库实际数量÷系统在库数量× 100%
0 ≤2.83%
≤1.8%
≥87%
≤3000元 100%

IATF16949KPI一览表(各部门)

生技课
各部门生技课
有效性有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性效率效率
有效性有效性有效性有效性有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查汇总表
年度客户满意度调查汇总表
KPI达成统计表
公司目标公司目标
内部记录
报告单位营销课营销课营销课营销课研发课研发课研发课品保课财会课财会课财会课品保课营销课营销课营销课营销课品保课品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2

IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)

c). IATF16949所要求的书面程序?
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。

整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。

顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。

顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。

16949记录表汇总

企业标准A/0版JL-P01-01∽P32-05 ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用质量记录表单汇编编制：批准：JL-P02-01 No.01 6-2JL-P02-01 No.01 6-4记录清单JL-P02-01 No.01 6-5JL-P02-01 No.01 6-6编制：秦乃杰张燕批准：吴曦日期：2006-02-15注：表中括号内号码为实施ISO/TS16949质量管理体系时，沿用公司实施QS9000质量体系时所用记录的编号。

受控文件清单JL-P01-01 No.编制：日期：文件发放范围清单JL-P01-02 No.编制：批准：日期：文件发放/回收记录表JL-P01-03 No文件处理单JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表）技术文件更改通知单JL-P01-05 No.顾客文件评审表JL-P01-06 No.编制/日期：审核/日期编制：审批：日期：部门：本部门使用的记录清单JL-P02-02 No.填表：日期：受控状态分发号：无锡中策减震器有限公司公司发展规划编制:秦乃杰审核:吴曦批准:许波2006-03-01发布 2006-03-01实施无锡中策减震器有限公司发布前言为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。

通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。

本计划由营销部主持制定，分两部分：（1）长期计划（3～5年）；（2）短期计划（1～2年）。

国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。

这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。

这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。

因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。

IATF16949质量成本管理程序

质量成本管理程序
文件编号QP-015
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
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修订记录
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
7
1.0目的
建立形成文件的程序，规定了从经济角度衡量质量体系的有效性，统计因确保满足质量要求而发生的费用和没有达到满意的质量所造成的损失，通过数据收集、计算、分析制定纠正措施，来提高过程效率，减少损失，降低成本，提高顾客满意度。
5.1.3.2返工损失费：
为修复工费及所使
用原材料所支付的费用。控制部门生产部。
5.1.3.3停工损失：
因质量问题造成停工所损失的费用。责任部门是生产部
5.1.3.4质量故障处理费：
因处理内部产品事故所支付的费用。开支范围是重复检验费用、重新筛选费等.
和。构成：废品损失、返工损失、停工损失、质量故障处理费等。控制部门是生
产部。
5.1.3.1产品报废损失：
因成品、半成品、原材料达不到质量要求且无法修复或在经济上不值得修复造成
报废所损失费用，以及外购在采购、运输、仓储、筛选等过程中报废的成品、半
成品、原材料费用及人工费用和能源动力费用。控制部门是生产部
5.2.4从各种质量记录中分析获得。
5.3质量成本数据收集、管理：
5.3.1记账：设立所需账薄并明确其核算内容，提供各部门汇总报表。
5.3.2收集数据：
5.3.2.1各部门按照职责规定，每月8日前将相关的质量成本数据进行统计分类汇总编

iatf16949过程质量绩效目标管理表

抽查计量器具完好数/抽查计量器具总数完成的过程目标值/过程目标指标按产品审核规定的方法计算
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计，年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿管路1723.2563万元风机5128.7713万元线束5143.5931万元注塑1739.6077万元压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法实际开票金额（按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门市场销售部
监控方法
收集频次备注
汇总表

IATF16949过程指标一览表

过程指标目录
代码
93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
代码。

IATF16949质量目标过程绩效项目一览表

综合管理
每年
66
内部不良质量成本率
（内部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
财务管理
每月
67
外部不良质量成本率
（外部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
营销
每月
68
10.2M7不符合来自纠正措施纠正措施和预防措施关闭及时率
（实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数）×100%
质量管理
每季
69
S4
组织知识
知识及时更新率
（更新知识数/应更新的知识总数）×100%
综合管理
每季
19
7.2
S5
能力
培训计划完成率
（按期完成的培训项目/计划完成的培训项目）×100%
人力资源
半年
20
7.3
S6
意识
质量方针知晓率
（知晓质量方针的人数/抽样调查的总人数）×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
10.3
M8
改进
持续改进项目按计划完成率
（实际完成的项目/计划完成的项目）×100%
质量管理
每年
（机加工责任报废的加工工时/加工总工时）×100%
质量检验
每月
44
在用工装完好率
（在用工装完好台数/在用工装总台数）×100%
生产管理
每季
45
8.5.2
S11
标识和可追溯性
产品标识的符合率
（符合要求的产品标识数/抽样总数)×100%
(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
半年
21
岗位职责权限知晓率

附录1 16949各部门不含开发运行的点检表 (1)

覃才兵 7、供方质量管理体系的评价
8. 供方二方审核（风险、供货业绩、体系开发、过程审核、产品审核）
9、供方对二方审核、三方认证等改善行动；
10、供方PPAP提交要求
11、供方PPAP资料（新产品或零件要及时重新提交）
10、供方PSW的批准
合格供方名录
定期对供应商进行再评价：（1－6）
供应商监控、第二方审核
接到的顾客每月/批订单；电子档订单等各种形式；订单需评审；
以销售计划/入库需求（传递给生产部门)
交付及交付后的管理：
销售部黄龙凤
产品发货信息（可以借用仓库的记录）
供货业绩监控记录（主动监控）
顾客对供应商的评价和质量信息记录PPM/或公司自我评价的外部故障指标
顾客投诉和抱怨登记
顾客满意度调查计划（有多家客户或每年多次满意度评价需做）
供应商质量问题或退货的通知
供方质量情况汇总报告（月/季）
过程检验基准书（指导书）
控制计划规定的检验频次
合理的检具（配置的精度适宜1/10公差带原则）品保部覃才兵首检记录和首件的管理、标识
过程检验的记录
控制图，例如：X-R图或P图
使用的通用或专用检具是合格的（检定或校准的证书、合格证、有效期）
成品检验基准书（指导书）
MSA分析报告（控制计划规定的检具）
品保部覃才兵
专用检具的内部校准规程，及检定记录
人员资格证书（检验员、量具校准、实验员等）
内部实验室范围/能力清单
内部实验室操作规程（汇编）
产品性能监测仪器的校准记录和校准规程（综合测试台等）
外委监测的项目要收集监测报告
外部实验室的资质证明
帐物卡相符，台帐方便查找
各部门文件和记录的销毁记录