(原材料)进货检验规程2

原材料检验标准作业及维护生效日期2011-9-22

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1、目的

规范公司原材料的采购与检验，确保产品质量。

2、适用范围

采购部、研发部、QA部、工程部

3、职责

3.1采购部：与供应商确认标准。

3.2技术部：制作标准草纸，优化标准

3.3 QA部：执行标准

3.4工程部：维护标准

4、原材料检验

4.1 材料采购的依据有《样品需求表》、《样品测试单》、《物料需求表》

4.2 检验标准的依据有尺寸图纸、作业指导书、实物封样

5、标准制作周期：

5.1 注塑件一款以内两个工作日完成

5.2 其它十款以内一个工作日完成

6、原材料标准的更改、发放

6.1 任何涉及到受控后的标准更改，相关人员需以《材料工艺更改通知单》的形式提出，后由标准专员完成标准的更改。

6.2 标准专员制定完成后，需将批准后的纸文件交由QA部文控组进行受控，文控员需完成检验标准的发放。

7、检验标准的执行情况稽查、考核

7.1 标准专员以三天为单位，对执行标准的相关部门进行稽查，并且做好稽查的记录7.2 稽查过程中发现的问题按公司《考核方案》，未按作业指导书操作项进行考核

7.3 对于标准丢失的，按公司《考核方案》，以《质量通报》的形式进行考核

8、具体细则：

阶段责任部门工作职责使用表格

样品测试采购部

根据《样品需求表》在规定的时间内，找供应商

要回样品，样品实物需附带供应商的图纸与出厂

检验报告，报告上需有检验数据。

《样品需

求表》

技术部

回复《样品测试单》或《物料需求表》时，需同

时附上材料的草纸标准，草纸标准需经过研发负

责人签字

《样品测

试单》、

《物

料需求表》

标准确认采购部负责与供应商完成标准的确认，供应商确认标准后需在草纸上签字，一款物料标准的确认在两个工作日内完成，确认后标准交工程部。标准确认完成后，供应商必须按照确认的尺寸或其他项进行生产，对于不符合标准的物料，由供应商承担100%的责任，由采购对供应商完成扣款工作。

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标准制作及发放工程部

标准专员严格按照供应商确认后的草纸，进行制

作标准，制作后的标准交工程部经理批准。批准

后的纸文件交QA部文控员进行受控

标准作业

指导书QA部

文控员接到批准后的纸文件，盖受控章发放给

IQC一份，采购一份。

标准作业

指导书采购部

接到QA文控员发放的受控标准后，回发给供应商

一份，作为后期物料生产的依据。

标准作业

指导书

小/大批量物料的采购

与检验采购部

采购员在下达小、大批量物料订单前，必须有经

过供应商确认的原材料检验标准。特殊情况需经

过技术总监批准。

IQC

经过供应商确认后的草纸标准，也可以作为IQC

的检验依据

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