进货检验规程

实施日期2017-7-1进货检验作业规范1. 目的为了规范进入本公司原辅材料和产品的质量满足符合产品技术要求与采购要求，严格按照本文件的规定来操作，特制订本进货检验规程，并为不合格品控制采取纠正和预防措施提供信息。

2. 适用范围适用于进入本公司产品所需的各种原辅材料、部件、包装物及设备和工具等物料的进货检验和验证。

3. 职责3.1 技术部负责根据产品要求编制原辅料清单。

3.2 质量部负责编制本检验规程，并组织实施。

3.3 采购部负责产品所需的各类物资的采购，由质量部专职检验员负责检验和验收。

3.4 仓库管理人员负责对检验合格的进货物资按有关规定核对品名和数量后办理入库，并做好分类贮存、标识、运输、进出库手续等得到有效的控制。

4. 工作程序和检验方法4.1 产品的原辅料分类4.1.1 A类：法兰、F4板材、外购部件、F4管材、外协半成品、等关键物资。

4.1.2 B类：钢管、钢板、焊条、焊丝、铸件等重要物资。

4.1.3 C类：螺栓、螺帽、油漆、气体、包装材料、其他辅助物资。

4.2 进货检验的组批同种类型，同种规格，同一次进货的物资为同一批。

同一批物资依包装件数不同分为同一批不同件数。

4.3 判定过程：4.3.1 检验次序：①查验供方是否为合格供方和物资本身的材质证明、合格证等资料，对新供方实施样品试验。

②根据来料检验要求检查物料的外观。

③根据来料检验要求检查物料的尺寸。

④根据来料检验要求检查物料的实际配合或安装使用性能。

⑤填写检验报告，判定合格与否；如出现批量不良要通知质量部长，并出具异常联络单。

实施日期2017-7-14.3.1同种物料随机抽查的所有件数的全部检验，项目结果符合技术要求中相应质量要求时，则判定该种物料该批次合格，否则判定该物料该批次不合格。

4.3.2检测所使用的卡尺为精度±0.02mm，钢尺的精度为：0.5mm，卷尺的精度为1mm，千分尺的精度为0.001，钢板测厚仪0.1。

4.4 取样方法4.4.1 A类关键物资需要进行部分项目全数检验。

4.4.2 A、 B、C类物资实施抽检的，取样方法见下表。

4.4.3 C类物资可以只做验证检验或做试用检验。

4.4.4 同一批次随机取样批次合格的允许最大不良数量批量抽样数量尺寸/性能外观2～8 2 0 09～15 3 0 016～25 5 0 026～50 8 0 051～90 13 0 091～150 20 0 0151～280 32 0 1281～500 50 0 1501～1200 80 1 21201～3200 125 1 33201～10000 200 2 5实施日期2017-7-14.5物资进货检验要求4.5.1关键物资—— A类物资分类物资品名序号检验项目质量要求检验方法抽样方法测量器具A类法兰1 外观无锈蚀、油污、缺损、毛刺、深划痕和影响装配强度的外观缺陷等目测抽检2 规格、型号规格、型号应符合设计要求查验全检3 性能全数检验和工装配合的性能实配全检工装4 尺寸符合图纸要求，且尺寸在附件的公差范围内测量抽检卡尺5 验证项目验证产品材质证明、对新供方实施样品试验查验试验一次钢管1 外观表面无明显锈蚀、穿孔、凹凸、缺损、裂纹、结疤等情况，钢管两头都要求边缘整齐、无开裂的现象目测抽检2 规格型号材质牌号按产品设计和采购要求验收查验抽检3 尺寸符合采购要求，且尺寸在附件1的公差范围内测量抽检卡尺、卷尺4 验证项目验证产品检测报告或质保书；不锈钢管需要用不锈钢测试夜进行测试不锈钢标号查验一次钢板1 外观表面无明显锈蚀、穿孔、凹凸、缺损、裂纹、结疤等情况，钢板两头都要求边缘整齐、无开裂、无卷曲、无翘边的现象目测抽检2 规格型号材质牌号按产品设计和采购要求验收查验抽检3 尺寸符合采购要求，且尺寸在附件1的公差范围内测量抽检卡尺、卷尺4 验证项目验证产品检测报告或质保书；不锈钢板需要用不锈钢测试夜进行测试不锈钢标号查验一次铸钢件1 外观外观颜色均匀，无裂纹、毛刺、变形等影响使用性能的不良目测抽检2 规格型号规格、型号应符合采购、设计要求查验抽检实施日期2017-7-13 尺寸配合尺寸和关键尺寸符合图纸要求测量抽检角度尺、卡尺、卷尺4 性能检验产品的实际配合性能实配抽检工装5 验证项目验证产品检测报告、合格证或质保书；查验一次外协、外购部件1 外观无影响外观和使用性能的不良目测抽检2 型号、牌号规格、型号应符合采购、设计要求查验全检3 性能全数检验产品实际配合性能，钢衬件还需要检测导电性能实配全检工装、产品、4 尺寸全数检验产品的配合尺寸和关键尺寸测量全检钢尺、卡尺、卷尺、测厚仪、角度尺5 验证项目验证产品检测报告、合格证或质保书；查验一次4.5.2 重要物质——B类物资分类物资品名序号检验项目质量要求检验方法抽样方法测量器具B 焊条、焊丝1 外观包装完好，不可受潮；焊条药皮完整，不可开裂损坏。

目测抽检2 规格、尺寸按产品技术要求和采购要求验收查验抽检卡尺、卷尺3 性能同一批来料的需要试验焊接。

试验抽检4 验证项目合格证、保质期。

测试一次密封圈、塑料垫片1 外观外观颜色均匀，无裂纹、毛刺、缺损等影响使用性能的不良目测抽检2 规格型号规格、型号应符合采购、设计要求查验抽检3 尺寸配合尺寸和关键尺寸符合图纸要求测量抽检卡尺、卷尺4 性能检验产品的实际配合性能实配抽检工装5 验证项目验证产品检测报告、合格证或质保书；查验一次其他配件1 外观无影响使用性能的不良目测抽检2 规格型号规格、型号应符合采购、设计要求查验抽检实施日期2017-7-13 尺寸配合尺寸和关键尺寸符合图纸要求测量抽检卷尺、卡尺4 性能检验产品的实际配合性能实配抽检5 验证项目验证产品检测报告、合格证或质保书；查验一次4.5.3 一般物质——C类物资分类物资品名序号检验项目质量要求检验方法抽样方法测量器具C类螺栓、螺母、垫片1 外观无坏损、无坏牙、无锈迹等瑕疵现象；目测抽检2 规格型号按产品技术要求和采购要求验收查验抽检3 性能用对应型号的螺母和螺栓试验锁紧试验抽检4 尺寸形状、尺寸符合采购要求抽检抽检卡尺、卷尺5 验证项目验证产品材质证明、对新供方实施样品试验测试一次油漆1 外观包装完好，无鼓包和破损；铭牌标识清晰；目测全检2 颜色与色板对照无明显色差目测抽检3 验证项目合格证、保质期。

查验一次气体1 外观封口包装完好，无漏气现象，钢瓶清洁。

目测全检2 验证项目气体种类、合格证、保质期。

查验一次包装材料（说明书、包装盒等）1 外观包装完好，无缺页、破损；材质、颜色、清晰度等应与封样件相同查验抽检2 规格、尺寸按检验指导书要求验收测量抽检卷尺3 验证项目按采购要求验收查验一次4.6 外购物资进公司后，由采购人员填写《送验单》交检验人员验收，对A类和B类物资必须在合格供方处采购，如特殊情况不在合格供方处采购必须办理相应手续，否则检验员有权拒绝验收。

4.7 检验员根据本规范中规定的质量要求进行检验。

对检验合格的物资做好标识，检验人员在《进货检验单》上签字，经办人员方可办理入库手续；4.8 仓库管理员对采购物资进库，必须凭《进货检验单》核对名称、规格、数量和检验合格签字无误后方可接收。

4.9 采购物资进货检验或验证记录由质管部负责整理汇总、归档保存。

实施日期2017-7-15相关文件《采购管理流程》《文件和资料控制程序》《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《检验与试验控制程序》《不合格品控制程序》6质量记录6.1 《检验记录表》6.2 《内部联络单》6.3 《进料检验报告》6.4 《来料检验申请单》实施日期2017-7-1 附录：1、法兰1.1 规定的技术要求（参照HG20592-2009）1.1.1 公司常用的法兰规格:PN0.6MPa标准公称尺寸DN 法兰外径法兰中心距螺栓孔直径螺栓孔数量（个）不含水边法兰厚度法兰内径直管管件DN15 75 55 11 4 9 26 35 DN20 85 65 11 4 9 31 39 DN25 95 75 11 4 10 35 46 DN32 115 90 14 4 11 43 49 DN40 125 100 14 4 12 46 58 DN50 135 110 14 4 12 58 69 DN65 155 130 14 4 14 78 91 DN80 185 150 18 4 15 91 110 DN100 205 170 18 4 16 110 116 DN125 235 200 18 8 18 135 142 DN150 260 225 18 8 18 162 170 DN200 315 280 18 8 19 222 222 DN250 370 335 18 12 20 276 276 DN300 435 395 22 12 20 328 328 DN350 485 445 22 12 21 380 380 DN400 535 495 22 16 23 429 429 DN450 590 550 22 16 25DN500 640 600 22 20 25DN600 750 705 26 20 28PN1.0MPa标准公称尺寸DN 法兰外径法兰中心距螺栓孔直径螺栓孔数量（个）不含水边法兰厚度法兰内径直管管件DN15 90 65 14 4 11 26 35 DN20 100 75 14 4 11 31 39 DN25 110 85 14 4 12 35 46 DN32 130 100 18 4 13 43 49 DN40 140 110 18 4 14 46 58 DN50 155 125 18 4 14 58 69实施日期2017-7-1DN65 175 145 18 4 (8) 16 78 91 DN80 190 160 18 8 16 91 110 DN100 210 180 18 8 18 110 116 DN125 240 210 18 8 20 135 142 DN150 275 240 22 8 20 162 170 DN200 330 295 22 8 20 222 222 DN250 385 350 22 12 23 276 276 DN300 435 400 22 12 23 328 328 DN350 495 460 22 16 25 380 380 DN400 555 515 26 16 29 429 429 DN450 605 565 26 20 33DN500 660 620 26 20 35DN600 770 725 30 20 39PN1.6MPa标准公称尺寸DN 法兰外径法兰中心距螺栓孔直径螺栓孔数量（个）不含水边法兰厚度法兰内径直管直管DN15 90 65 14 4 11 26 35 DN20 100 75 14 4 11 31 39 DN25 110 85 14 4 12 35 46 DN32 130 100 18 4 13 43 49 DN40 140 110 18 4 14 46 58 DN50 155 125 18 4 14 58 69 DN65 175 145 18 8 16 78 91 DN80 190 160 18 8 16 91 110 DN100 210 180 18 8 18 110 116 DN125 240 210 18 8 20 135 142 DN150 275 240 22 8 20 162 170 DN200 330 295 22 12 22 222 222 DN250 395 355 26 12 24 276 276 DN300 450 410 26 12 25 328 328 DN350 510 470 26 16 28 380 380 DN400 570 525 30 16 30 429 429 DN450 630 585 30 20 32DN500 705 650 33 20 34DN600 830 770 33 20 40注：PN1.6MPa法兰除DN200以上执行本标准，其余参照PN1.0MPa法兰要求验收。