商品采购管理办法全集1
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备，包括日常采购、年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第一条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第二条严格遵守采购统一询价定标的原则。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章日常采购第一条日常采购的定义：除首批采购外的其他采购行为。
日常采购量的决定主要依据定单管理系统。
第二条日常采购的范围办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、公司零售第三条日常采购审批流程根据日常的定单管理系统，人事行政部提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→收货→验货→上架→发票→报销第四章年度采购第一条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第二条年度采购的范围绿化租赁、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第三条年度采购审批流程人事行政部门根据年度预算及年度行政需求提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→实施→发票→报销第四条合同的签订1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由采购部签订长期合作合同。
第五章单项采购第一条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。
第二条单项采购的范围单项采购适用于各地区公司的办公电脑、办公软件、家具、车辆、非标准化的工程材料等采购。
单位商品采购管理制度
第一章总则第一条为加强单位商品采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保障商品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有商品采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化原则：采购活动必须严格按照国家法律法规和本制度的规定执行。
2. 质量优先原则：采购商品必须符合国家质量标准，确保商品质量。
3. 成本控制原则：在保证商品质量的前提下，降低采购成本。
4. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购机构与职责第四条单位设立采购管理部门，负责商品采购工作的组织实施和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购商品种类、规格、数量、质量要求等。
2. 组织实施采购活动，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 监督采购合同履行情况，确保商品按时、按质、按量交付。
4. 定期对采购工作进行总结和评估，不断优化采购流程。
5. 接受单位领导和有关部门的监督和检查。
第三章采购流程第六条采购计划1. 各部门根据实际需求，提出商品采购申请，填写《商品采购申请表》。
2. 采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
3. 采购计划经单位领导审批后，由采购管理部门组织实施。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 采购管理部门对供应商进行资格审查，确保其符合要求。
第八条签订合同1. 采购管理部门与供应商签订《商品采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括商品名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
第九条采购合同履行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量交付商品。
2. 采购管理部门对商品进行验收，确认商品符合合同约定。
3. 验收合格的商品入库，不合格的商品退回供应商。
第十条采购合同变更与解除1. 合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，双方应协商一致，签订变更或解除合同。
超市商品采购管理方案
超市商品采购管理方案咱就说超市商品采购管理那可真是太重要啦！这就好比是一场战斗，你得有策略、有计划，不然可就乱套咯！你想想看，要是采购的商品不受顾客欢迎，那不是白折腾嘛！所以啊，得先了解顾客的喜好和需求。
多去货架边转转，看看哪些东西卖得快，哪些东西老是积压着。
这就像你交朋友，得知道人家喜欢啥，才能更好地相处呀！还有啊，和供应商打交道也得有一手。
咱可不能让他们牵着鼻子走，得讲讲价，争取拿到最优惠的价格。
这就跟买菜一样，你总得还还价吧，不然不就亏啦！而且要找那些靠谱的供应商，质量有保障，不然顾客买回去不满意，那可就麻烦咯！采购的量也得把握好。
进多了占地方还可能过期，进少了又不够卖，这可真是个技术活。
就好像做饭，盐放多了咸，放少了没味。
得根据以往的销售数据来估算，这可不能马虎。
再说说商品的种类吧。
不能太单一啦，得丰富多彩一些，这样才能吸引更多的顾客。
就像一个大花园，得有各种各样的花儿才好看呀！不能老是那些老面孔，得时不时地引进一些新玩意儿，给顾客点新鲜感。
然后呢，对商品的保质期可得瞪大了眼睛。
快过期的得赶紧处理，可不能摆在货架上等着顾客来投诉。
这就像家里的食物，过期了就不能吃啦，得赶紧扔掉或者想办法处理掉。
另外啊，采购人员也得专业呀！得了解市场动态，知道什么东西流行，什么东西过时了。
不能瞎买一通，那不是浪费钱嘛！他们得像侦探一样，敏锐地捕捉各种信息。
还有仓库管理也不能忽视。
商品得摆放整齐，方便拿取。
不能乱糟糟的像个杂物间，找个东西都半天找不到。
这就像整理自己的房间，得干干净净、整整齐齐的。
咱再想想，要是采购回来的商品都没人管，那不是乱套了嘛！所以得有严格的管理制度，每个人都得清楚自己的职责。
就像一个乐队，每个人都得各司其职，才能演奏出美妙的音乐。
总之呢，超市商品采购管理可真是一门大学问。
咱得用心去做，像对待宝贝一样对待每一个环节。
只有这样，咱的超市才能生意兴隆，顾客盈门呀！这可不是开玩笑的哟！。
商品采购管理制度办法范文
商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。
本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。
二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。
2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。
3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。
三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。
适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。
2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。
适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。
3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。
适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。
四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。
3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。
五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。
2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。
3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。
4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。
商品采购管理制度
商品采购管理制度一、目的为了规范公司商品采购管理行为，提高采购效率和利润，保证公司商品供应的稳定性和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的商品采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认部门负责人根据实际业务需求提出采购计划，填写采购申请单，并注明采购物品的名称、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
2. 采购准入审查采购部门接收采购申请单后，根据公司的采购政策和规定对申请进行审查。
审查包括验收采购需求的合理性、采购物品的市场行情和供应商情况等，保证采购的合理性和稳定性。
审查通过后，填写采购准入审批表，报相关部门领导审批。
3. 供应商选择经过审批的采购计划，采购人员对市场上的供应商进行调查和比较，选择合适的供应商。
供应商选择的标准包括：质量信誉、售后服务、价格公平等因素。
4. 签订合同采购人员向供应商发送采购询价单，与供应商协商价格和交货时间，并签订供货合同。
5. 采购执行采购部门根据合同安排货物的运输和验收。
6. 采购验收收到货物后，采购人员进行质量验收，验证货物是否符合合同要求。
7. 采购结算货物验收合格后，采购部门将单据送至财务部门进行结算。
8. 采购档案管理采购部门保存好所有的采购文件，包括采购申请单、采购准入审批表、供货合同、验收记录、结算单据等，并且建立完整的采购档案。
四、管理责任1. 采购部门负责制定和完善公司的采购管理制度和流程，对采购活动进行规范和监督，确保采购活动的合法性和合规性。
2. 物资管理部门负责对供货商进行信用评估和管理，保证供货商的质量信誉和稳定性。
3. 财务部门负责对采购结算进行核对和审核，并对采购费用进行结算和支付。
四、监督与考核1. 采购部门负责对公司的采购活动进行监督和检查，对违规采购行为进行处罚和纠正。
2. 公司内部设立独立的采购审计部门，对采购活动进行监督和审核，确保采购活动的合法性和合规。
3. 建立采购绩效考核制度，对采购人员的绩效进行考核，并对表现优秀的采购人员进行奖励。
超市货物采购管理办法
超市货物采购管理办法一、总则为了规范超市货物采购流程，提高采购效率，保证货物质量，降低采购成本，满足顾客需求，特制定本管理办法。
本办法适用于超市所有货物的采购活动。
二、采购原则1、质量优先原则采购的货物必须符合国家相关质量标准和超市的质量要求，确保顾客能够购买到安全、可靠、优质的商品。
2、性价比原则在保证货物质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，获取最优的价格，提高超市的竞争力。
3、多样性原则根据市场需求和顾客反馈，采购多样化的货物，满足不同顾客的需求，丰富商品种类。
4、稳定性原则与供应商建立长期稳定的合作关系，确保货物供应的稳定性和及时性。
5、诚信原则采购过程中遵守法律法规和商业道德，与供应商保持诚信合作，共同营造良好的商业环境。
三、采购流程1、需求确定（1）各部门根据销售数据、库存情况以及市场需求，制定货物采购需求计划，并提交给采购部门。
（2）采购部门对各部门的需求计划进行汇总、分析和审核，确定最终的采购需求。
2、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、交货期、服务等方面。
（3）根据评估结果，选择合适的供应商，并与其进行初步沟通和洽谈。
3、采购谈判（1）采购人员与选定的供应商就采购价格、交货期、质量保证、售后服务等条款进行谈判。
（2）在谈判过程中，要充分考虑超市的利益，争取最有利的采购条件。
4、合同签订（1）谈判达成一致后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同要经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
5、订单下达（1）根据采购合同和实际需求，向供应商下达采购订单。
（2）采购订单要明确货物的品种、数量、价格、交货期等信息。
6、货物验收（1）供应商按照订单要求送货到超市，仓库管理人员和质量检验人员对货物进行验收。
（2）验收内容包括货物的数量、质量、包装、标识等方面，如发现问题及时与供应商沟通解决。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
物品采购管理制度（精选10篇）
物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
物品采购管理规定办法
物品采购管理规定办法1. 规定背景为了规范和提高物品采购的效率和质量，在企业、机关、学校等组织中，制定出一套统一的物品采购管理规定办法是必要的。
本文档旨在对物品采购的流程、责任、审批等方面进行详细规定，以确保采购活动的公正、公平、透明。
2. 适用范围本规定适用于所有需要进行物品采购的部门、单位和个人，包括但不限于企业、机关、学校等组织。
各单位、部门应严格按照规定的流程和要求开展物品采购工作。
3. 采购流程3.1 采购需求确定首先，各部门、单位应及时提出物品采购的需求，并详细描述所需物品的数量、规格、型号等信息，以及预计的采购时间、预算等相关要求。
采购需求应由相关部门负责人进行审批，并报送物资采购部门进行备案。
3.2 供应商筛选物资采购部门根据采购需求，对市场上的供应商进行调研和筛选，并制定供应商名单。
供应商的筛选应遵循公开、公平、竞争的原则，以保证采购活动的公正性。
3.3 编制采购计划采购计划是指根据采购需求和供应商情况，合理安排采购活动的具体时间、方式和预算等信息的计划。
物资采购部门应根据相关要求，编制采购计划，并报送领导审批。
3.4 采购过程管理采购过程中，物资采购部门应负责组织招标、投标或询价等采购方式的实施。
招标文件应详细描述采购物品的技术要求、数量、质量标准等信息，以及招标的时间、地点、方式等相关信息。
供应商按照招标文件要求，提交投标文件，并参与评标工作。
3.5 供应商评审物资采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审。
评审委员会应由相关部门、专家组成，评审过程应公开、公正、透明。
评审结果应记录并报送领导审批。
3.6 合同签订评审结束后，物资采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同应详细规定采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量要求等相关条款。
3.7 采购执行合同签订后，物资采购部门应组织监督供应商按合同要求履行采购义务，保证采购物品的及时交付和质量合格。
采购管理办法
采购管理办法(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除采购管理办法采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，统一采购方式，规范采购流程，明确采购权责，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16号令）、《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》，参考中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规和有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司实施的各项采购活动。
第三条定义（一）本办法所称采购，是指以书面合同方式有偿取得工程建设项目、货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；（二）本办法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。
工程指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮。
与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务等服务；（三）本办法所称货物，是指工程建设货物以外的货物，包括生产经营物资、备品备件、办公用品等（四）本办法所称服务，是指工程建设服务以外的其他服务，不含按规定应缴纳的各种税费和行政事业性收费。
（五）本办法所称采购部门，是指实施采购活动的组织部门。
（六）本办法所称使用部门，是指提出采购申请的部门。
（七）本办法所称供应商，是指向公司提供工程建设、货物或服务的法人、其他组织或者自然人等。
第四条采购工作应当依法合规，遵循“公开、公平、公正、竞争、择优和诚实信用”原则。
采购部门应当严格按照国家相关法律、法规、规章和公司相关管理制度要求组织采购活动。
采购部门不具备自主招标条件的，应委托招标代理机构代理采购。
其中施工单项合同估算价在100万元以下的原则上工程采购部门自行招标（政府部门有特别要求的除外）。
商场商品采购管理制度
商场商品采购管理制度一、背景及目的为了规范商场商品采购流程，确保商品品质和供应稳定，促进商场的经营发展，制定本采购管理制度。
二、适用范围本采购管理制度适用于商场的所有商品采购活动，包括货物采购、服务采购以及相关供应商管理。
三、采购原则1. 客观公正原则：采购活动应当客观公正，不得存在任何形式的不正当交易行为。
2. 法律合规原则：采购活动应当遵守相关法律法规，确保合法合规。
3. 诚实守信原则：采购方和供应商应当诚实守信，共同维护商场的正常秩序。
4. 效益最大化原则：采购活动应当追求效益最大化，确保商品质量和价格合理。
四、采购流程1. 采购需求确认：商场各部门根据经营需求确定采购需求，填写采购申请表。
2. 供应商选择：根据采购需求，商场进行供应商筛选，比较不同供应商的价格、质量等指标，选择合适的供应商。
3. 询价与比价：商场向选定的供应商发送询价函，收集报价，并进行比价。
4. 签订合同：商场与供应商谈判确定采购合同内容，签订合同。
5. 订单下达：商场向供应商下达采购订单，明确交货时间、数量、质量等要求。
6. 商品验收：商场收到商品后进行验收，确保商品质量符合要求。
7. 发票结算：商场向供应商支付货款，要求供应商提供发票。
8. 供应商评估：商场对供应商的服务和商品质量进行评估，并及时反馈。
五、采购管理1. 采购计划：商场根据经营计划和销售情况确定采购计划，提前做好备货准备。
2. 采购审核：商场设立采购审核岗位，对采购活动进行审核，确保合法合规。
3. 采购跟踪：商场建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和情况，确保及时采购。
4. 采购档案管理：商场建立完善的采购档案管理制度，对采购活动的全部过程进行档案记录。
5. 采购成本控制：商场进行采购成本控制，力求降低采购成本，提高经营效益。
六、供应商管理1. 供应商准入：商场对供应商进行准入审查，确保供应商合法合规。
2. 供应商评估：商场定期对供应商进行评估，对供应商的服务和商品质量进行评分，建立黑名单制度。
超市商品采购管理办法
超市商品采购管理办法为加强超市商品采购管理,根据《财务管理暂行规定》和《材料物资采购管理办法》，制定本办法。
一、超市实行公开采购，流水作业，分别结算，集中管理,经理负责的管理体制和运行机制.二、需要采购商品时，由理货员（兼职）提出拟采购清单，报到本部主管（组长）。
主管根据上报的清单，填写建议订货单,报送到电脑管理部门.建议订货单应包括商品名称、数量、进价和供货商家等内容。
三、电脑管理部门根据建议订货单,逐一查阅拟购商品的库存状况。
电脑根据该商品的日销售量和库存量，自动计算出合理的库存商品储备周期,通过“智能补货建议”，打印正式订货单。
电脑管理人员应在正式订货单上确认签字，并上报给超市经理.四、超市经理对电脑管理部门转来的正式订货单，经认真审查签字后，转到采购（收货）部门。
五、采购（收货）部门的人员根据审查后的正式订货单，通知供货商送货和组织进货事宜.六、商品验收。
货到时，收货人员（兼保管员)凭正式订货单，对照实物逐一清点验收.验收合格后，由电脑打印出商品验收单并签字.七、货款结算。
结算货款时，核算员还应根据正式订单、验收单与供货商进行对账，同时打印出对账单并签字。
供货商凭正式订货单、商品验收单、对账单和发货票即“四单”，到财务部办理结算付款.八、关于供货“返点".商品采购,原则上不采取接受“返点”供货形式。
应采取“返点”冲抵进货价格的办法，与供货商进行降低进货价格的谈判。
如谈判不成，则可接受实物“返点",原则上不接受现金“返点”。
对“返点"的实物，应办理入库手续。
结算时，“返点"的商品应从其结算的货款中扣除，并在发货票上体现出减少该“返点”商品的总金额.期销售成本处理。
“返点"的现金，任何人都不得截留或私分。
九、超市应设兼职价格信息员。
信息员应经常到批发和零售市场进行调查研究,获取最新价格信息，并及时反馈给超市经理及采购（进货）和销售部门。
有关部门应以最新价格信息为依据，与供货商进行谈判,及时修订供货合同；及时调整相关零售价格。
超市商品采购管理办法
超市商品采购管理办法1. 背景为了确保超市商品采购有序、高效，提供顾客满意的产品和服务，制定本管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确认超市相关部门或店长应根据销售数据和市场需求，确认商品采购需求，并将其进行记录。
2.2 供应商筛选与评估超市应积极寻找并筛选具备合法资质、质量可靠、价格合理的供应商。
对于新的供应商，应进行评估，确保其符合超市的采购标准。
2.3 报价和谈判超市应向已确定的供应商发送采购询价，并在收到报价后进行比较和谈判，以获取最有利的采购条件和价格。
2.4 采购合同签订在确定供应商和采购条件后，超市应与供应商签订采购合同。
合同应明确商品的品种、数量、价格、支付方式、交货期限等具体内容，并约定双方的权利和义务。
2.5 采购实施与跟踪采购员应按照采购合同的要求，及时跟进采购进程，确保商品按时交付，并及时解决出现的问题或纠纷。
2.6 供应商绩效评估超市应定期对供应商的供货质量、交货准时率、售后服务等进行评估，以便及时调整和优化供应链管理。
3. 采购权限和责任3.1 采购权限划分根据工作职责和权限，明确超市各级管理人员和员工的采购权限和责任。
采购权限应相应与履行采购职责的能力和经验水平。
3.2 决策流程和责任制明确决策流程，确保采购决策的透明化和合理性。
制定责任制度，明确各相关岗位的责任和义务，加强采购管理的监督和纪律。
4. 监督和改进4.1 审计和检查制定定期的审计和检查计划，对采购过程进行监督，及时发现问题并进行纠正。
4.2 数据分析和改进通过对采购数据的分析，及时发现采购管理中存在的问题和隐患，并制定改进措施，提高采购效率和质量。
5. 附则本办法自颁布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。
6. 结论本管理办法的实施将有助于超市商品采购的规范化和科学化，提高采购决策的精确性和效率，提升超市的运营和竞争力。
公司商品采购管理办法
商品采购管理办法（试行）
一、商品采购管理
１、商品购进要以市场需求为导向，实现效益为目的，遵循“以销定进、勤进快销”的原则，按照不同商品销售状况，合理确定购进品种和数量。
销售滞缓的商品，严格控制购进数量。
２、商品购进要多渠道、环节、择优进货。
购进前全面核算价格费用，确保企业经济效益；对新产品和销售前景看好的商品，力求实行总经销、总代理，建立相对稳定的购销关系。
３、严格遵守工商部门，商品专卖等管理部门的有关规定，切实把好商品质量关，严禁购进“三无”和假冒伪劣商品及危害人民身心健康的商品。
①凡购进须备有商品质量标准、国家质检部门核发质量检验合格证和生产许可证的商品，应具备有关证件后方能购进；
②凡易地购进进口商品，必须具备进口批准件、海关商检部门和准运等证明。
４、商品购进权限，实行分级审批管理制度。
①商品购进审批权限应按购进商品金额或数量进行划分；
②应根据不同商品确定部门工作人员及负责人的审批权限；
③采购商品的金额管理权限，须严格按照现有审批权限执行；
④凡属开发性商品的经营，各业务部门应事先进行可行论证，在确保有效益的前提下方能购进。
５、商品购进应该签订合同。
业务人员要规范合同签订程序，签订合同应按《经济合同法》要求，标的明确，条款清晰，权责合理，严禁草率从事、马虎签约，杜绝经济上和法律上的差错。
二、本管理办法自下发之日试行。
自营商品采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范自营商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有自营商品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章职责第四条采购部门负责自营商品的采购工作，包括市场调研、供应商选择、采购合同签订、质量验收、付款结算等。
第五条市场部门负责市场调研，提供商品需求信息，协助采购部门选择供应商。
第六条质量管理部门负责商品质量验收，确保商品符合国家标准和公司要求。
第七条仓储部门负责商品的入库、保管、出库等工作。
第八条财务部门负责采购款项的支付和结算。
第三章采购流程第九条市场调研：市场部门根据商品需求信息，进行市场调研，了解市场行情、供应商资质、商品质量等情况。
第十条供应商选择：采购部门根据市场调研结果，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
第十一条采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款。
第十二条质量验收：质量管理部门对采购商品进行质量验收，确保商品符合国家标准和公司要求。
第十三条入库：仓储部门负责将验收合格的商品入库，并进行标识、分类、储存等工作。
第十四条出库：仓储部门根据销售部门的需求，将商品出库，确保商品及时供应。
第十五条付款结算：财务部门根据采购合同和入库凭证，办理付款结算手续。
第四章监督与考核第十六条公司对采购部门、市场部门、质量管理部门、仓储部门、财务部门等相关人员的采购活动进行监督。
第十七条公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、商品质量等。
第十八条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
超市商品采购管理办法
Word版;可自由编辑商品采购是企业经营的基础;直接关系商品销售和经济效益..为了建立、健全和完善规范化、现代化、科学化的采购管理;保证企业经营正常运转和取得良好经济效益;实现量贩经营的成功动作;特制订本管理办法..一、商品采购及业务管理原则：１、统一计划、专业采购、货进源头、综合管理的原则；２、降低成本、降低费用、质优价廉、增大收益的原则；３、资信可靠、手续规范、权责清晰、优化渠道的原则；４、精选畅销、量贩经营、特色营销、优势竞争的原则..二、商品采购管理职责权限：１、超市采购管理实行“执行总经理业务副总——业务总监经营部——业务主管”三级管理;并实行采购人员责任制；经企业法定代表人授权委托后具备签约权及订货权..２、采购管理职责权限为：1执行总经理：负责审定采购计划、促销计划;审批预付货款、货到付款性商品采购订货;审定新品引进经营及商品采购合同协议签约..2业务副总经理：负责制定总体采购计划、促销计划;审批帐期15天含以内的商品采购订货;审批新品引进经营及商品采购合同协议签约和全面领导、指导采购工作..3业务总监经理：负责制定部门采购计划、促销计划;审核供货厂商资信及商品销售手续及拟签约合同协议合作条件；审批帐期３０天含以下的商品采购订货及部门所经营商品的定价调价;负责部门重点畅销、量贩经营商品量、本、利分析及资金周转、库存周转、经营效益、经营调整等监控管理工作..4业务主管：负责制订采购计划、促销计划;按专业划分的商品经营范围实施招商谈判签约及日常采购订货工作;负责所经营商品量、本、利分析及定价调价、商品促销、残滞调退、资金周转、库存周转、经营效益、经营调整等运作工作..三、供货厂商资信及商品销售手续管理：在与供货厂商签约进货前;业务员须对厂商资信情况进行考察;并索取完整、有效、合法的资信材料及商品销售手续证明复印件上报业务经理审核：１、营业执照；企业代码；２、税务登记；３、卫生许可证；４、商标注册或授权转让、使用证明；５、总代理、总经销的授权经营、代理、销售的协议或证明；６、特殊专控商品须出具国家主管部门核发的专项生产、经营许可证或批文；７、外埠商品须具有进入本地销售许可证；８、进口商品须具有海关税率、商检证明、卫检证明；９、国家主管部门出具的各类商品的质量检验合格证明或质检报告及安全认证；１０、商品所价单及其他必要的销售手续证明或特殊的资信材料..注：营销管理部按要求对厂商资信及销售手续进行审核;作为审定签约订货的依据；若发现存在问题;则有权重新索证验证、中止签约及至中止采购业务..四、采购商品选择、洽定原则及管理要求：１、突出重点经营定位及特色营销策略;贴近大众化主流消费;满足日常消费需求；２、以市场调研分析的经营核算预测为前提;准确选定重点经营商品；３、依据28法则、准确选定重点畅销的主力商品；４、根据满足全方位;多层次日常消费需求的原则及“一站购齐”的营销策略;选择可实现品类、品种、价位、档次、功能齐全的补充商品；５、兼顾竞争与盈利并举的平衡;准确选定“盈利拳头商品”与“竞争策略商品”实现良性合理的商品经营结构；６、选择适合本地消费且突出特色经营或独家经营的商品;体现竞争优势；７、选择质优价廉、物超所值、时尚倡导的适合本地消费的更新换代商品;实现引导消费；８、所选择的商品须达到一定的适销率及周转率;且确保品质达标、安全消费..五、进货渠道选定原则及管理要求：１、进货渠道的选择必须服从于超市经营定位、经营结构、商品结构的需要；２、供货厂商资信及商品销售手续必须达到完整、可靠、合法、有效；３、进货渠道选择须遵循递次原则;即：1国产商品：生产厂家总经销——本地分支机构——本地经销代理商（２）进口商品：国内总代理商总经销商——本地代销商分销商４、存在多种进货渠道时;在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上;比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序和促销支持力度后优化选定进货渠道..六、商品采购工作程序及运作要作：按招商采购业务流程执行七、商品采购资金占用及库存周转管理规定：１、商品采购资金占用管理要求：（１）卖场铺底商品资金占用额根据经销商品结算条件、最低陈列量、库存量、销售周期及存销比例由营销管理部与经营部以厂商为单位共同核定..（２）属于预付货款、货到付款的日常补货或特殊促销订货的商品资金占用额根据15天内销售完毕的标准核定..（３）属于帐期付款的日常补货或特殊促销的商品订货量与其当前库存量之和应确保在帐期内销售完毕..（４）属于帐期付款的厂商;其各期结算额度应不超过当期的销售成本..２、商品库存周转管理要求：（１）经销商品期初、期末之平均库存不得超过其当期的销售成本..（２）经销商品库存周转标准：A、生鲜、日配类：7天B、食品、洗化类：25天C、其他非食品类：30天八、采购人员责任制度：１、采购工作实行“谁进货、谁负责；谁审批;谁负责；采购与管理责任并联；落实到人;层层负责;责任到底”的管理原则和责任制度..２、将所经营商品厂商资信、签约履约、商品销售、资金占用、库存周转、经营效益等优劣情况按经营管理权限及责任纳入采购人员经营目标管理;由公司统一制订具体考核标准及实施办法加以落实..３、采购人员须严格执行业务工作纪律及相关规定；采购人员调岗或离任前;须接受营销管理部及财务部的业务审计;并负责解决处理遗留问题；给企业造成损失的须追究其责任..九、采购工作监督检查及违纪处理规定１、营销管理部负责对各级采购人员进行日常监督、检查;落实采购工作责任书并全面纳入业务工作考核范围..２、对于在采购工作中;违反采购管理制度、工作程序、工作纪律及工作要求的人员除给予经济处罚外;将视情节轻重予以调离业务岗位、解聘辞退等相应的行政处理；对于违法违纪或给企业造成损失的;将追究法律责任及经济责任..十、附则１、本管理办法适用于企业各级采购业务及管理人员；未涉及内容参照企业其他相关管理制度执行；其内容如有补充或修改;则按新补充规定执行..。
物品采购管理办法
李生晓梦制作双击可修改
物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
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1．0目的：为明确规定公司的新商品引进与滞销商品汰换流程，特制定本治理规定。
2．0适用范围：本治理手册适用于公司采购部门全体职员。
3．0相关文件
3．1 《采购部考核标准》
GH-PU-WI-001
4．0名词解释
（无）
5．0职责
按照商品定期引进打算和标准，及时引进适合公司销售的新商品，汰换销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。
6．0作业程序
6．1 商品的引进
6．1．1商品的引进是采购的日常工作，应制订新商品引进率指标，并落实到全年、每月和每个商品类不，如此能够经常为
顾客带来新奇感，并在新商品中制造较高的利润，新商
品引进率一年应达到60%-70%，并分解到每月、每周。
6．1．2通过对竞争对手的调查引进新商品
6．1．3通过对市场的考察引进新商品
6．1．4每月新商品引进率应在5-10%
6．1．5新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色
6．1．6注意产品的生命周期
6．2 新商品订货
6．2．1 新商品引进后，采购部向供应商下第一张订单，依照店铺面积、商品结构、陈列位置等，统一为各店订出适量商品； 6．2．2 在采购主管通知店铺新商品清单时，应注明商品品名、商品编码、规格、型号、供应商名称、最小订货量、进价、
售价、陈列要求等；
6．2．3 店铺按订单验收供应商商品，并按采购部通知要求加以陈列；
6．2．4 店铺应加强新商品的陈列和销售工作，在陈列、POP、新商品标识等方面突出展示；
6．2．5 店铺依照新商品销售情况，进行后续商品的订货工作；
6．2．6 新品引进时应有3个月的试销期，该新品必须在这3个月内达到相应的营业指标（销售量指标、销售额指标、
利润指标等）才能成为正常商品；
6．2．7 通过三个月试销后，新商品销售未达到预期目标，要与供应商进行沟通调整或进行汰换。
6．3 商品的汰换
6．3．1对有效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原
则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；
6．3．2 关于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰； 6．3．3 对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货；
6．3．4 商品淘汰时要有严格的程序：
A．列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；
B．统计出各门店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；
C．确定商品淘汰日期，通知店铺清点汇总汰换商品；
D．淘汰商品的供应商货款抵押；
E．淘汰商品的退场（下货架——统一点数——打包——退场）。