医院合同管理流程图
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理工作流程图
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订
合同
E2
E3
D3
B3
C3
程序
《合同管理制度》
☆各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同
☆将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定
☆如果是人事合同直接送行政党委办公室办理
☆非人事合同各领导审定、报批
1个工作日内
重点
☆合同的拟订
标准
☆及时完整可行
制订合同C5E5来自程序《合同管理制度》
☆接收合同按领导批示盖章
1个工作日内
重点
☆合同制订程序
标准
☆及时
合同
执行
C7
C8
E8
C9
班
《合同管理制度》
☆行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐
☆行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决
☆各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室
☆将各部门的合同执行情况报告进行汇总
☆编写总结报告
2个工作日内
重点
☆合同的执行管理
标准
☆严格按合同执行
四川大学华西第二医院经济合同管理办法
四川大学华西第二医院经济合同管理办法经济合同是医院与外部单位发生经济业务往来的重要依据，经济合同管理已成为我院内部管理的一项重要内容。
为进一步加强和规范经济合同管理工作，维护医院合法权益，促进医院健康发展，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》、《卫生系统内部审计工作规定》等有关法律法规，结合医院卫生工作实际，根据卫生部卫规财发【2010】89号文件，特制订《四川大学华西第二医院经济合同管理办法》，内容详见附件，请各科室遵照执行。
附件：四川大学华西第二医院经济合同管理办法一、建立健全医院经济合同管理制度经济合同种类繁多，涉及领域广泛，管理部门或科室较多。
各科室应该结合我院工作实际，建立职责明确，科学规范的经济合同管理制度，明确相关管理部门职责、分工与权限，规范合同签订程序，加强合同签订归口管理工作，严禁不具法人主体资格的部门或科室直接或假借法人名义对外签订经济合同，以维护医院合法权益，确保对外签订的经济合同真实、规范、合法。
医院对外签订的合同只能由医院法人签订，医院各科室不能自行代表医院签订合同。
二、建立经济合同事前控制制度医院应当提高风险防范意识，建立经济合同事前控制制度。
对外签订的经济合同由经办部门拟定后，要经过相关业务部门（包括医务、设备、后勤、审计、财务等）的审核，重大经济合同要经法律顾问把关。
属于单位重大经济事项，应当经医院领导班子集体讨论并形成一致意见后，由法定代表人签订合同或法定代表人书面授权人员代为签订合同，形成科学的决策机制。
我院合同签订流程图：三、审核经济合同的重点内容经济合同审核的重点内容包括：经济合同的资金保障和资金来源；经济合同的签订依据；经济合同相对人履行合同的资质和能力；经济合同形式是否符合法律法规规定；经济合同内容和条款是否齐全、准确，是否有利于合同执行和维护双方合法权益；经济合同双方权利与义务是否合理、平等；经济合同标的数量、质量、价款、履约方式、合同期限以及支付方式是否明确、恰当；违约责任、解决争议的方法是否明确等。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
合同管理基本流程图
7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署 合同打印 要素登记 盖章备案
相关转让 终止 结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对 人管理 9 签约授权 管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板 合同要素
基本信息、标的明细、 相对人、签约信息、担 保人信息等
合同准备
签约依据 项目信息 流程管理
合同拟定 合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服 务搭建完毕，涉及流 程、审批的事宜全部由 这边处理
合同签署 合同备案 综合查询 合同跟踪
合同执行
合同结算 合同变更 合同转让分包 合同终止
开始
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理工作流程图
合同管理 部门领导 签字
公司业务分 ④ 管领导 审 签
合同签订（加盖合同专用章） 合同履行完毕，相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档 合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、 地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人， 业务管理、 计划、 财务部门领导在 《合同会签审批表》 上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同 履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门 草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单 修改 合同会签、会审批准
②
合同管理部门 对合同的合法 性、合规性进行 审核
合同项目管理流程图(可编辑)
签约合同项目 综合部启动合同项目管理程序 财务部启动合同项目费用管理程序 项目经理提出相关计划并组织项目 合同项目立项结束转入实施
产生 的表 格及相 关文件
《合同项目立项申请表》 综合部发《项目经理任命书》并转发通知财务\软件\硬件部
《工程实施计划》 《资金使用计划》
项目经理开周例会并提交《周 报》、上传阶段项目文档保存于
验收小组审核报告/现场试运行检验 验收小组签署《项目验收报告》 财务部核定项目费用结算 编制项目存档文件 项目转入售后服务阶段
《项目验收申请报告》
《项目验收报告》 《XX项目财务结算清单》 《XX项目验收存档文件清单》
本部门
设备采购询价/设 项目经理组织测试，交货，
备订货
现场安装调试项目变更等
ห้องสมุดไป่ตู้
综合部/质量部抽查
综合部/财务部执行 工程部/质量部监督检查
实施
否 项目中期评审?
是 项目经理(销售员)提交相关技术、管理文件于综合部备案
综合部填发《项目中期文档接收清单》
财务部核定项目中期费用和报销
否 项目是否完工 是
提交《工程完工通知书》
《工程实施进度表》 《项目工作日志》 《项目经理周报》 《设备到货签收单》 《系统功能测试表》 《设备安装信息表》 《费用预算变更细目表》 《工程完工通知书》
自验
项目部组织验收
是
提交《内部验收报告》
是否需内部验收？ 否
《内部验收申请报告》 《内部验收报告》
结项
启动正式验收程序/与甲方组成验收小组 《项目验收申请报告》
合同管理制度范本与流程图
第18条 本制度由企业法务部制定并负责解释。
第19条 本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条 本制度自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修同会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总则
第1条 为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
第4章 附则
第13条 本制度由企业法务部制定并负责解释。
第14条 本制度经总裁批准后自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3、合同专用章管理制度
制度名称
合同专用章管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总则
第1条 为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。
第5条 企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章 合同纠纷处理
第6条 合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
第7条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
第2条 本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章 合同专用章的使用
第3条 合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。
第4条 企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。
医院组织结构和常见业务流程图
采购订单下达
根据采购合同，向供应商下达采购订单，并 跟踪订单执行情况。
药品存储与发放流程
入库验收
对采购的药品进行入库验收，核对品种、 规格、数量、有效期等信息，确保药品
质量合格。
库存管理
通过信息化管理系统，实时更新药品 库存信息，确保库存数据准确无误。
出院随访与回访流程
医院设立随访与回访制度，指定专人负责随访与回访工 作。
对于需要进一步指导和支持的患者，随访与回访人员提 供相应的医疗咨询和转诊服务。
随访与回访人员通过电话、短信、邮件等方式定期了解 患者出院后的康复情况和生活状况。
随访与回访人员将患者的康复情况和意见反馈给医生， 为医生调整治疗方案提供参考。
03
诊疗流程
医生诊疗流程
医生接待
医生接待患者，了解病情，进行初步诊断。
治疗建议
医生根据检查结果和诊断结果，向患者提出 治疗建议。
检查与诊断
医生根据患者病情需要进行必要的检查和诊 断，确定治疗方案。
处方开具
医生根据治疗建议，开具处方，并告知患者 用药方法和注意事项。
护士护理流程
患者接待
护士接待患者，安排床位，进行初步 护理。
费用结算流程
总结词：费用结算是患者在医院就诊 过程中的重要环节，涉及到医疗费用
的报销和退款等操作。
详细描述
患者在就诊结束后，前往门诊或住院 收费窗口进行费用结算。
收费人员根据患者的就诊记录和费用 明细，计算出应缴费用。
患者缴纳费用后，收费人员出具费用 发票和结算单据。
如果患者有医保或新农合等保险，需 要携带相关证件和发票到指定窗口进 行报销。
医院合同审批流程及管理规定(2024版)
医院合同审批流程及管理规定（2024版）本合同目录一览1.1 医院合同审批流程概述1.2 医院合同审批流程的启动1.3 医院合同审批流程的执行1.4 医院合同审批流程的完成2.1 管理规定概述2.2 管理规定的制定与发布2.3 管理规定的内容与要求2.4 管理规定文件的保管与更新3.1 合同审批人员的职责与权限3.2 合同审批人员的培训与考核3.3 合同审批人员的监督与管理3.4 合同审批人员的激励与惩罚4.1 合同审批标准的制定与更新4.2 合同审批标准的应用与执行4.3 合同审批标准的监督与检查4.4 合同审批标准的解释与澄清5.1 合同审批流程的监督与检查5.2 合同审批流程的改进与优化5.3 合同审批流程的异常处理5.4 合同审批流程的记录与报告6.1 合同管理信息化系统的概述6.2 合同管理信息化系统的选用与实施6.3 合同管理信息化系统的使用与维护6.4 合同管理信息化系统的安全与保密7.1 合同审批流程的文档管理7.2 合同审批流程的记录保存7.3 合同审批流程的资料归档7.4 合同审批流程的资料查询与借阅8.1 合同审批流程的合规性检查8.2 合同审批流程的合规性问题处理8.3 合同审批流程的合规性改进与优化8.4 合同审批流程的合规性培训与宣传9.1 合同审批流程的风险识别与评估9.2 合同审批流程的风险控制与应对9.3 合同审批流程的风险监测与报告9.4 合同审批流程的风险管理改进与优化10.1 合同审批流程的沟通与协调10.2 合同审批流程的争议解决10.3 合同审批流程的变更管理10.4 合同审批流程的终止与解除11.1 合同审批流程的绩效评估11.2 合同审批流程的绩效改进与优化11.3 合同审批流程的绩效记录与报告11.4 合同审批流程的绩效奖惩与激励12.1 合同审批流程的培训计划与实施12.2 合同审批流程的培训教材与资料12.3 合同审批流程的培训效果评估与反馈12.4 合同审批流程的培训记录与报告13.1 合同审批流程的内部审计13.2 合同审批流程的审计发现问题处理13.3 合同审批流程的审计改进与优化13.4 合同审批流程的审计报告与提交14.1 合同审批流程的法律法规遵守14.2 合同审批流程的法律法规更新与培训14.3 合同审批流程的法律法规风险管理14.4 合同审批流程的法律法规咨询与解答第一部分：合同如下：第一条医院合同审批流程概述1.1 定义本条规定了医院合同审批流程的定义，包括合同审批流程的目的、适用范围、主要环节等内容。