采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购审核比价跟踪管理制度
采购审核比价跟踪管理制度一、引言为了加强采购管理，确保采购过程的公正、透明与高效，制定本采购审核比价跟踪管理制度。
本制度的目的是规范采购审核比价跟踪流程，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的采购审核比价跟踪活动，包括但不限于货物、服务和工程项目的采购。
三、术语定义1.采购：指公司为满足业务需求而购买货物、服务和工程项目的活动。
2.采购审核：指对采购活动中的文件、合同和资金等进行审查、评估和决策的过程。
3.比价：指通过对多个供应商报价进行评估、比较和选择，从而确定最优供应商的过程。
4.跟踪：指对采购过程中的各个环节进行监控、记录和追踪的活动。
5.管理制度：指按照一定规范和程序要求进行管理的制度。
四、采购审核比价跟踪管理流程1. 采购计划编制阶段1.1 制定采购计划：相关部门根据业务需求和预算，制定年度采购计划。
1.2 审核采购计划：采购部门对采购计划进行审核，确定采购的必要性和合理性。
2. 采购需求确认阶段2.1 确认采购需求：相关部门提出具体的采购需求单，并提交给采购部门。
2.2 采购部门审核：采购部门对采购需求进行审核，检查采购需求的准确性和完整性。
3. 供应商比价阶段3.1 发布招标公告：采购部门发布招标公告，邀请有资质的供应商参与竞标。
3.2 供应商报价：供应商按照招标文件的要求，提交报价文件。
3.3 招标评审：采购部门组织评审委员会，对供应商的报价进行评审和比较。
4. 供应商评选阶段4.1 供应商评估：评审委员会对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素。
4.2 评选最优供应商：根据评估结果，采购部门确定最优供应商，并签订采购合同。
5. 采购执行阶段5.1 合同执行：采购部门监督供应商按照合同要求提供货物、服务和工程。
5.2 跟踪采购进展：采购部门对采购进展进行跟踪和记录，确保采购活动按计划进行。
6. 采购结果评估阶段6.1 采购结果评估：采购部门评估采购结果，检查采购活动的合法性、合规性和经济性。
采购询价比价制度范本
采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。
1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。
二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。
2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。
2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。
三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。
3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。
3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。
3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。
3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。
四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。
4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。
4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。
5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。
5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度第一章绪论第一条为了规范和加强采购核价工作，保障采购活动的合规性、有效性、公开透明性，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有涉及采购核价的活动。
第三条采购核价是指在采购谈判、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等采购活动中，经过核价专员核实后提供的价值，作为采购合同签订和履行的依据。
第四条采购核价活动应当依据法律法规和公司规章制度进行，各相关部门应当积极配合采购核价工作。
第五条采购核价应当遵循审慎、公正、客观、独立、准确的原则，严格执行操作规程，确保核价结果真实、有效。
第六条公司每年应当结合实际情况，制定采购核价的年度工作计划，保证核价活动的有序开展。
第七条采购核价制度应当不断完善，及时更新，确保符合国家政策法规和公司实际情况。
第八条采购核价制度的执行由公司采购部门进行监督，对于任何违反采购核价制度的行为，公司将严肃处理。
第二章采购核价程序第九条采购核价程序包括以下步骤：（一）核价准备：确认核价项目，明确核价要求，确定核价专员。
（二）核价分析：收集相关数据，作出初步分析。
（三）核价确定：确定核价结论，编写核价报告。
（四）核价报告：提交核价报告，协助采购人员进行采购谈判或签订采购合同。
第十条为了保障采购核价的准确性和及时性，公司应当建立完善的核价数据库，及时更新各项数据，确保数据的真实性和有效性。
第十一条采购核价由专门的核价人员负责，核价人员在核价期间应当保持独立性和客观性，不受其他利益相关方的影响。
第十二条采购核价报告应当包括核价的具体内容、依据、计算方法、结果及可能存在的风险和建议等内容。
第十三条公司采购部门应当对核价报告进行审查，确保核价结果的准确性和合规性，如发现问题应当及时协调解决。
第三章采购核价管理第十四条公司应当建立并完善采购核价管理体系，包括内部控制、内审和外审等制度。
第十五条公司采购部门应当建立健全的核价档案管理制度，对于每一次核价活动都要有完整的档案记录，保留至少5年以上。
采购询价、比价、议价管理规定(标准版)
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
采购部门询价比价管理制度
采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。
本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。
以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。
一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。
采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。
二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。
三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。
3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。
3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。
3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。
3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。
3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。
3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。
四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。
4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。
同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。
4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度一、总则为规范公司的采购核价管理工作，保障采购活动的合规合理，保护公司的利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的采购核价管理工作。
三、采购核价的定义采购核价是指在公司采购过程中，经由价格评估、成本分析、市场调研等方式，最终确定物品或服务的合理价格的过程。
四、采购核价的目的1.明确物品或服务的合理价格，保障采购活动的合规性和合理性。
2.提高采购活动的成本控制能力，节约公司的采购成本。
3.为公司的采购决策提供重要的数据支持。
五、采购核价的程序1.确认需求：采购部门确认物品或服务的需求，明确采购的具体内容和数量。
2.价格评估：采购部门根据市场价格、成本分析等相关信息，对物品或服务的价格进行评估。
3.供应商比较：采购部门对可能的供应商进行比较，以确定最合适的供应商。
4.核价准备：采购部门整理相关的采购核价报告，包括价格评估、供应商比较等信息。
5.核价审批：采购部门提交采购核价报告给相关主管领导进行审批。
6.核价执行：经过审批的采购核价报告，采购部门可进行正式的采购活动。
六、采购核价的责任部门及人员1.采购部门：负责具体的采购核价工作，包括价格评估、成本分析、供应商比较等。
2.管理部门：对采购核价的流程进行监督和审批。
3.财务部门：对采购活动的成本进行核算和跟踪。
七、采购核价的记录与归档采购部门应当对采购核价的相关文件和报告进行严格的记录和归档，包括价格评估报告、供应商比较表、核价报告等文件。
八、采购核价的监督与考核公司将定期对采购核价的执行情况进行检查和考核，对违规行为进行严肃处理。
九、采购核价的执行时间本制度自公布之日起正式执行。
十、采购核价制度的修改和解释公司对本制度拥有最终解释权，并可根据需要对本制度进行修改和补充。
十一、附则本制度自公布之日起正式执行，如有不符合实际情况而需修改的地方，由公司相关部门负责修订，并报主管领导批准生效。
以上就是本公司的采购核价管理制度，希望各位员工能够严格遵守执行，保证公司的采购活动合法、合理、高效。
采购员必看的询价、核价、比价技巧!
采购员必看的询价、核价、比价技巧！一、询价1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
二、核价1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
三、核价经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
公司采购核价流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购核价流程，降低采购成本，提高采购效率，确保采购活动的合规性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、服务等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章核价流程第四条采购计划审批1. 采购部门根据公司需求，编制采购计划，并经相关部门审核后报主管领导审批。
2. 审批通过的采购计划，由采购部门负责组织实施。
第五条询价与报价1. 采购部门根据采购计划，选择至少三家符合要求的供应商进行询价。
2. 询价方式包括电话、网络、邮件等，询价内容应包括产品规格、质量标准、价格、交货期等。
3. 供应商在规定时间内提交报价单。
第六条比价与选择供应商1. 采购部门对收到的报价单进行整理、比价，筛选出符合要求的供应商。
2. 采购部门根据比价结果，选择性价比最高的供应商。
第七条核价与审批1. 采购部门将比价结果及选择供应商的理由报财务部、计划经营部进行核价。
2. 核价部门对采购价格进行审核，确保价格合理、合规。
3. 核价通过的采购计划，由采购部门与供应商签订采购合同。
第八条合同执行与验收1. 采购部门与供应商签订合同后，按照合同约定进行采购。
2. 采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
第三章监督与考核第九条公司设立采购核价监督小组，负责对采购核价流程进行监督。
第十条采购核价监督小组对采购核价流程进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一条对违反本制度规定的，将依照公司相关规定进行处理。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过上述采购核价流程管理制度，公司旨在确保采购活动在合法合规的前提下，实现成本最低化、效率最优化。
同时，通过严格的监督与考核机制，不断提升采购管理水平，为公司创造更大的经济效益。
采购部门询价报价管理制度
采购部门询价报价管理制度一、概述采购部门是一个组织中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购物品和服务。
为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套科学、规范的询价报价管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范采购部门的询价报价流程，确保采购成本的控制和合理使用组织的资金。
同时，通过建立有效的询价报价管理制度，提高采购效率，保证采购的物品和服务的质量和供应商的可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于组织内的所有采购部门，包括直接采购和间接采购。
四、政策和原则1. 透明公正原则：采购部门应当公开、透明、公正地进行询价和报价的过程，不偏袒任何一方供应商。
2. 诚信合作原则：采购部门应与供应商建立长期的合作关系，依靠信任和诚信开展业务，维护供应链的稳定性。
3. 守法合规原则：采购部门在询价报价过程中必须遵守相关法律法规，不得有违反法律法规的行为。
4. 高效经济原则：采购部门应当高效地组织和管理询价和报价的过程，以达到节约成本、提高工作效率的目的。
五、程序和要求1. 询价程序:a. 选择供应商：采购部门应事先明确可供选择的供应商范围，并根据需求制定相应的供应商名单。
b. 发出询价：采购部门通过书面或电子方式向供应商发出询价请求，并在询价中明确要求提供价格、交货期等信息。
c. 回复询价：供应商按照要求回复询价，并在回复中提供准确的价格和其他相关信息。
d. 评估与分析：采购部门对各个供应商的报价进行评估和分析，选择合适的供应商进行后续谈判或下单。
2. 报价程序:a. 报价准备：供应商应根据采购部门提供的询价要求准备报价文件，并在报价中标明价格、工期等信息。
b. 报价提交：供应商应按照要求将报价文件提交给采购部门，并保证报价的及时性和准确性。
c. 报价评估：采购部门对不同供应商的报价进行评估和分析，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最有竞争力的供应商。
d. 谈判与订购：采购部门可根据需要与供应商进行谈判，并最终选择供应商进行订购合同的签订。
采购管理-采购询价比价议价工程 精品
采购询价/比价/议价工程在采购的时候，如何以适合的价格，买到厂家需求的物料?这是一门很深的学问，它关系到了采购的成本，也关系到了厂家的盈利多或少。
针对这一问题，我们必须研究其解决方法，那么应该从那里下手呢？一，决定价格的方法1．科学的计算方式对于构成价格的各种因素进行科学的分析，并在必要时采取改进措施。
这种方法，是以合理的材料成本、人工成本及作业方法为基础，算出采购价格。
采购价格的公式如下所示：P=M×a+t(b+c)d+f SgQ其中：P=采购价格M=材料的需要量a=材料的单价t=标准时间，即主要作业时间+准备时间b=单位时间的工资率c=单位时间的费用率d=修正系数，例如为了特急品而加班、连夜赶工及试作等f=采购对象的预期利润按此科学的方法计算，其依据十分明显，故与卖方交涉之际，具有充分的说服力。
但是，若卖方无法接受，则应根据各项目的资料，逐一检讨双方的差距，并互相修正错误，以达成协议。
这种方法需要设定各项作业的标准时间，同时也须算出工资率及费用率。
因此，应收集有关标准时间的数值资料以及有关工资率及费用率调查资料，按各业别、规模予以分类，并加以统计。
此外，也应预先决定修正系数及预期利润。
2．经验的计算方式有经验的采购人员，可凭自己的判断来算出合理的价格。
所谓经验的计算方式，就是一种直觉的计算方法。
3．比较前例的计算方式即利用适当的同类产品的价格，加以比较并作必要的修正措施，以决定价格的方式。
此种方式，可依据过去累积的数值资料，使价格更加精确，却也可能深受以前价格的影响。
4．估计的计算方式依据图纸、设计书等，估计者可凭经验及现有资料，估计材料费及加工时间，并乘上单位时间的工资率之后，再加上费用率，即可决定价格。
此种方式，完全依赖估计者的技巧，且在进行评价时，应不断地修正其差距，以获得适当的价格。
5．成本加利润的计算方式(1)采购价格=成本+合理利润(2)成本=本地制造器材成本+进口器材成本+工程设计成本+安装成本+ 其他成本(3)本地制造器材成本=直接原料成本+直接人工成本+间接制造成本+管理成本(4)进口器材成本=进口器材在国外港口船上交货价格×汇率+保险费及运杂费+关税(5)工程设计成本=设计人工成本+设计材料成本+间接费用(6)安装成本=安装人工成本+安装材料成本+工具损耗成本+间接费用(7)其他成本=财务成本+其他不属于以上各项的成本(8)合理利润=本地制造器材成本×合理利润率+进口器材成本×合理利润率+工程设计成本×合理利润率+安装成本×合理利润率+其他成本×合理利润率(9)各项合理利润率需视其资金来源的不同而各异，由成本分析人员参考国外相关行业的投资报酬率、风险率、市场利率以及财政部核定的相关行业利润率，并考虑预付款及成本内已包括财务成本等因素分别认真研订。
采购询价比价制度
采购询价比价制度
XXX采购比价制度的目的是加强劳务采购及物资采购环
节的监控和管理。
在满足质量要求的前提下，货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司利益和声誉受损。
该制度适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购等，单次采购金额5000元以上的各类采购。
使用部门提出采购申请，分管领导审阅；采购部询价、比价；财务部审核；董事长审批；仓库或经办人验收。
这是采购程序中各个部门的职责范围。
采购程序包括需求部门提出采购申请及简要使用情况说明，向采购部推荐合适的采购渠道，以便于询价。
询价比价单经部门领导复核签字，转程分管领导审阅。
分管领导批复后采购部开始询价比价。
采购部根据询价比价单，进行比质、比价、比售后、比信誉采购。
比价不得少于三家。
在同等质量下选择价格最低的，在同等质量和价格下，选择路途最近的，运费最低的，在条件都相同的情况下，选择延期付款的。
未选择最低报
价的，采购员应详细注明原因，由采购部领导签字确认。
财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。
如发现违规行为，有权取消既定供应商。
董事长审批通过，采购部与供应商签定采购合同。
合同应包含品名、单位、单价、数量、合同金额、付款条件、交货日期、保修条款、质保金、违约责任等等内容。
物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告后申请付款。
采购询价比价管理制度
采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。
2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。
3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。
4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。
4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。
4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。
4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。
4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。
4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。
4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。
4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。
5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价第六章询价、核价第十五条：询价。
1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
附五：《物料报价明细表》式样采购人员编报日期表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
第十六条：核价。
1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。
4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：《议价、比价审核权限界定表》第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
三方比价管理制度
三方比价管理制度三方比价管理制度是指企业在采购过程中，通过对不同供应商的价格进行比较、评估和分析，选择出最具竞争力的供应商，并确保采购品质和服务的稳定性。
下面是关于三方比价管理制度的相关参考内容：1. 目的和背景：三方比价管理制度的目标是通过价格比较来提高采购效率，降低采购成本，并确保采购品质和服务的稳定性。
该制度的制定背景是为了规范采购流程，减少采购风险，优化供应链管理。
2. 适用范围：三方比价管理制度适用于企业所有采购项目，包括物料、设备、服务等。
无论采购金额规模如何，都应按照该制度进行执行。
3. 比价组织与流程：(1) 比价组织：公司设立比价小组，由采购部门负责人担任负责人，组织相关部门人员参与，确保公正、公平地进行比价工作。
(2) 比价流程：比价小组根据采购需求，邀请至少三家供应商提供报价。
供应商的选择应基于其信誉度、供货能力、质量管理、交货期等因素进行综合评估。
比价小组会将供应商报价进行比较，并给出评价。
4. 供应商邀请和报价：(1) 邀请供应商：比价小组向符合条件的供应商发送邀请函，明确项目要求、采购量、交货期限等具体要求，并说明报价截止时间。
(2) 提供报价：供应商收到邀请函后，按照要求准备相关报价材料，并在截止日期前提交至比价小组。
报价材料应包括价格、交货期、质保期、售后服务、付款方式等内容。
5. 比价评估和选择：(1) 评估标准：比价小组根据公司采购政策制定的评估标准来评价供应商的报价。
评估标准可以包括价格合理性、供货能力、质量管理、售后服务等方面。
(2) 报价比较：比价小组对供应商报价进行综合比较和评估，制定比价评分表或评价模型，根据评估结果进行排名和选择。
(3) 选择供应商：比价小组根据综合评估结果，选择出价位最合理的供应商，并与其进行进一步谈判或签订合同。
6. 比价结果记录和报告：(1) 记录：比价小组应将比价活动的过程、报价情况、评估结果等详细记录，并妥善保存相关文件和资料。
采购询价比价政策
采购询价比价政策1. 目的本政策的目的是确保采购活动的公正、透明和高效，并促使供应商提供竞争性价格，以便为组织选择最具成本效益的方案。
2. 适用范围本政策适用于所有涉及采购活动的部门和员工。
在进行采购活动中，应遵守本政策的要求和程序。
3. 询价比价程序3.1 提前准备在发起任何采购活动之前，采购部门应进行充分的准备工作，包括明确需求、制定采购方案和规定采购预算。
3.2 邀请供应商询价采购部门应向至少三家符合资格的供应商发出询价函。
询价函应包括采购的具体要求、规定的截止日期以及要求提供的文件和信息。
3.3 收集报价供应商收到询价函后，应及时提供报价。
采购部门应确保报价文件的完整性和准确性，并保存相关文件作为参考。
3.4 比较和评估报价采购部门应对收到的报价进行比较和评估。
评估标准可以包括价格、质量、交货时间等方面。
采购部门可以与其他相关部门协商，以确保综合考虑各个方面的因素。
3.5 确定最佳报价采购部门应根据比较和评估的结果，确定最佳报价。
最佳报价可以是价格最低的报价，也可以是符合其他要求的报价。
3.6 建立合同一旦确定最佳报价，采购部门应与供应商建立合同。
合同的内容应涵盖采购的具体要求、价格、付款条款、交货时间等关键信息。
4. 公开透明在整个询价比价过程中，应保持公开透明的原则。
采购部门应记录和维护所有相关文件，并向有关方提供必要的信息和解释。
5. 稽查和纠正措施为了确保政策的有效执行，采购活动应定期进行稽查和评估。
如果发现违反政策的情况，应采取纠正措施并追究相关责任。
该政策自发布之日起生效。
采购部核价管理制度
采购部核价管理制度1. 引言此文档旨在规范和指导采购部门在进行核价管理过程中的行为和操作。
核价是指采购部门对采购物品或服务进行定价的过程，以保证采购的合理性和公平性。
合理的核价管理能够帮助企业实现成本节约和资源优化。
本管理制度适用于采购部门的所有核价活动。
2. 目标本核价管理制度的主要目标是确保采购部门在核价过程中遵守一致的原则和标准，保证核价结果准确、公正和可靠。
具体目标包括：•管理和控制采购物品或服务的定价；•确保核价过程透明、公正；•优化采购成本；•提高采购效率；•保证核价结果的准确性和可靠性。
3. 负责人及职责采购部门的核价管理由采购经理负责，职责包括但不限于：•制定和完善核价管理制度；•指导和监督采购部门的核价工作；•组织核价评审会议，并记录会议纪要；•审批采购部门的核价结果；•推动并监督采购成本的降低。
4. 核价流程4.1 申请核价采购部门接到采购需求后，采购员向采购经理提出申请，说明核价的原因和目的。
采购经理根据申请的紧急程度和重要性决定是否进行核价。
4.2 确定核价对象采购经理根据需求和供应市场情况，确定核价的具体对象，即需要对其进行定价的物品或服务，并将其告知采购员。
4.3 收集供应商报价采购员根据采购需求和采购经理指示，联系供应商，要求提供报价。
采购员应在规定的时间内收集供应商的报价，并将其整理成清单。
4.4 核价评审会议采购经理召集核价评审会议，邀请部门内的相关人员参加。
会议主要内容包括：•核价结果的审查和讨论；•基于市场行情和供应商报价，确认核价结果的合理性；•确定最终的核价结果。
4.5 核价结果审批采购经理根据核价评审会议的结果，审批并确认核价结果。
如有需要，可以进行再次修改和调整。
4.6 核价结果通知采购经理将最终的核价结果通知给采购员和相关部门，确保核价结果被及时应用到后续采购环节中。
5. 核价原则5.1 公正原则核价过程必须公平、公正，没有任何歧视性，并遵守企业的采购道德规范。
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。
三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。
2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。
3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。
4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。
5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。
6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。
7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。
8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。
四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。
2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。
3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。
4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。
五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。
2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。
3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。
采购比价管理制度
采购比价管理制度一、背景介绍在如今竞争激烈的商业环境下，企业为了降低成本、提高效率，采购环节的管理显得尤为重要。
而采购比价是一种常用的采购管理方法，能够有效地帮助企业选择最具性价比的供应商，实现采购成本的控制和节约。
为此，本公司特制定了采购比价管理制度，以确保采购活动的公平、公正和透明。
二、比价管理的目的采购比价是指通过对供应商的报价进行综合比较，选取最有利于本公司的供应商，实现最佳采购效果。
比价管理的目的主要包括：1. 提高采购效率：通过比较供应商的报价，快速选择最合适的供应商，缩短采购周期，提高采购效率；2. 降低采购成本：通过比价选取具有竞争力的供应商，实现采购成本的控制和节约；3. 保证采购公正：通过采取公开、透明的比价方式，保证采购活动的公正性，排除人为干扰，避免不正当行为的发生。
三、比价管理的流程比价管理的流程通常包括以下几个环节：1. 采购需求确认：明确采购需求，包括物品名称、规格、数量等；2. 供应商邀请：根据采购需求，邀请符合条件的供应商参与比价；3. 报价提交：供应商按要求提交报价，报价应包括物品单价、数量、交付期限等详细信息；4. 报价评估：对供应商的报价进行综合评估，包括价格、质量、交货能力等因素；5. 供应商选择：根据评估结果，选择报价最低且符合要求的供应商；6. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确采购双方的权益和义务；7. 履约管理：对供应商履行合同的过程进行监督，确保供应商按时交货，并符合质量和数量要求。
四、比价管理的注意事项比价管理过程中，需要注意以下几点：1. 公开透明：比价过程应公开透明，不得有任何不正当行为的发生；2. 评价标准：在评估报价时，应明确评价标准，包括价格、质量、服务等维度；3. 保密管理：比价过程中涉及商业机密的信息应做好保密工作，保护供应商的权益；4. 合同签订：在签订合同前，应对合同内容进行充分审查，确保合同条款明确、合理；5. 监督管理：采购部门应对供应商履约情况进行监督，及时处理任何履约问题。
采购比价管理制度
采购比价管理制度一、概述采购比价管理制度是企业在采购过程中为了保障采购公平、合理和高效的运作而制定的，它是企业采购管理的重要组成部分。
采购比价管理制度是企业管理制度中的一项重要内容，是企业为保障采购活动的公平、公正、透明、高效进行的一项重要管理制度。
二、制度内容1、制度目的为了确立采购比价原则，加强对采购过程的监督和管理，规范企业采购行为，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行。
2、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等全部采购行为。
3、采购比价程序（1）确定采购需求：企业各部门根据自身业务和生产发展需要，提出采购需求。
（2）编制采购计划：采购计划由采购部门根据采购需求和企业实际情况编制。
采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、采购时间等内容。
（3）筛选供应商：采购部门根据采购计划，筛选符合条件的供应商。
（4）邀请比价：邀请符合条件的供应商参与比价。
比价方式可以采用询价书、电子竞价等形式。
（5）比价评审：对比价结果进行评审，评审结果由采购评审委员会进行制定。
（6）确定供应商：根据比价评审结果，确定中标供应商。
（7）签订采购合同：与中标供应商签订采购合同。
（8）履行合同：供应商根据合同要求履行约定，企业支付采购款项。
4、参与部门和岗位（1）采购部门：负责编制采购计划、筛选供应商、邀请比价、比价评审等工作。
（2）相关部门：各部门负责提出采购需求，并配合采购部门做好采购计划相关工作。
（3）采购评审委员会：负责对比价结果进行评审，制定最终中标供应商。
5、优化采购流程要求企业采购流程更加规范，通过信息化手段提高采购效率，降低采购成本。
6、制度执行制度的执行由采购部门负责。
采购人员应按照本制度的规定履行职责，严格遵守采购程序和采购规范，确保采购活动的公平、公正和高效进行。
7、制度检查企业管理者应定期检查采购活动的执行情况，对制度执行不到位的采购人员进行督促和纠正。
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采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价
第六章询价、核价
第十五条：询价。
1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
附五：《物料报价明细表》式样
采购人员编报日期表号：
5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
第十六条：核价。
1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。
4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、
合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：
《议价、比价审核权限界定表》
第十七条：责任
经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
4、批量购买原材料、或租赁大型工程机械设备，经价格调查发现批量采购价格、租赁价格明显高于市场零售价格，单批采购因价格因素给公司造成经济损失在2000元以上的；由直接责任人承担85%责任，部门领导承担15%的责任。
（本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）。