问题统计表
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审计查出问题整改情况统计表
部分存量资金盘活不及时
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。
审计问题及风险对照排查情况统计表(问题风险清单)
单位（加盖单位公章）： 填报日期： 存在的问题及风险情况 序号 问题类型 问题个 数(个） 问题金额 （万元） 问题与风险简要 描述 年 月 日 整改情况 整改个 整改金额 数 （万元） （个） 未整改情况
对公司或 整改措施简要 问题个数 问题金额 后续整改方案及措 预计完成整改时 未整改原因说明 总部的建 描述 （个） （金额） 施 间（*年*月） 议
一
四
附件2
问题及风险对照排查情况统计表（问题风险清单）
填报单位（加盖单位公章）： 填报日期： 存在的问题及风险情况 序号 问题类型 问题个 数(个） 问题金额 （万元） 问题与风险简要 描述 年 月 日 整改情况 整改个 整改金额 数 （万元） （个） 未整改情况
对公司或 整改措施简要 问题个数 问题金额 后续整改方案及措 预计完成整改时 未整改原因说明 总部的建 描述 （个） （金额） 施 间（*年*月） 议
小计 1 2 “三重一大 ”决策问题 未建立“三重一大”决策机制和议事规则 违规决策重大事项和重大项目安排 其中：已面临或导致重大投资损失 3 4 违规决策重要人事任免 违规决策大额资金使用 其中：已造成大额资金沉淀或难以收回 其他 小计 5 收入核算反映不实 其中：有关事项未及时清理转收入 提前或推迟确认营业收入 6 成本费用核算反映不实 其中：提前或推迟确认营业成本 随意调节存货发出成本 少计资产减值准备 二 会计信息质 量问题 转资不及时少计折旧或折耗 跨期确认修理费 探井核销不及时 7 资产负债核算反映不实 其中：资本性支出与损益性支出相互挤占 资产盘盈盘亏未及时处理 “已领代耗”物资未及时办理退库手续 为完成年度投资计划等虚列投资成本 其他 小计 8 9 10 11 12 13 14 私设“小金库”账外账 公款私存 资金未集中管理 违规开设使用银行账户 债权追讨不力出现资金回收风险 债务清偿不及时引起违约风险 少计、漏记税费 其中：已被监管部门查处 三 财务、资产 管理问题 15 虚开发票 其中：在账外大量列收列支或资金去向不清 16 17 18 超提超发工资总额和人工成本 虚报冒领工资和劳务费 资产处置不规范 其中：已造成重大损失 19 金融衍生品业务不合规 其中：商品类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险 资金类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险 其他 小计 20 境内外投资可研不充分或尽职调查、风险预估不足 其中：已面临或造成投资损失以及资产闲置 21 应评估未评估购置土地、房屋、加油站等 其中：已造成效益流失或纠纷 22 23 24 25 26 工程建设项目审批手续不全 已完工项目未验先投 应招标未招投标 虚假招标 违规转分包 其中：已出现人身伤亡事故或工程质量问题 投资建设及 股权管理问 题 27 承包商资质不合规 其中：已导致工程质量问题 28 29 计划（概算）外及超计划（概算）投资 工程实体质量不达标 其中：已出现安全隐患或事故 30 31 项目建设进度滞后 应签未签、补签、倒签合同及未严格执行合同 其中：已导致诉讼或纠纷 32 对股权投资单位投而不管 其中：股权投资单位内控制度缺失、管理混乱 股权投资单位长期应分红未分红或占用我方资金 股权投资单位违规担保 其他
对公司或 整改措施简要 问题个数 问题金额 后续整改方案及措 预计完成整改时 未整改原因说明 总部的建 描述 （个） （金额） 施 间（*年*月） 议
一
四
附件2
问题及风险对照排查情况统计表（问题风险清单）
填报单位（加盖单位公章）： 填报日期： 存在的问题及风险情况 序号 问题类型 问题个 数(个） 问题金额 （万元） 问题与风险简要 描述 年 月 日 整改情况 整改个 整改金额 数 （万元） （个） 未整改情况
对公司或 整改措施简要 问题个数 问题金额 后续整改方案及措 预计完成整改时 未整改原因说明 总部的建 描述 （个） （金额） 施 间（*年*月） 议
小计 1 2 “三重一大 ”决策问题 未建立“三重一大”决策机制和议事规则 违规决策重大事项和重大项目安排 其中：已面临或导致重大投资损失 3 4 违规决策重要人事任免 违规决策大额资金使用 其中：已造成大额资金沉淀或难以收回 其他 小计 5 收入核算反映不实 其中：有关事项未及时清理转收入 提前或推迟确认营业收入 6 成本费用核算反映不实 其中：提前或推迟确认营业成本 随意调节存货发出成本 少计资产减值准备 二 会计信息质 量问题 转资不及时少计折旧或折耗 跨期确认修理费 探井核销不及时 7 资产负债核算反映不实 其中：资本性支出与损益性支出相互挤占 资产盘盈盘亏未及时处理 “已领代耗”物资未及时办理退库手续 为完成年度投资计划等虚列投资成本 其他 小计 8 9 10 11 12 13 14 私设“小金库”账外账 公款私存 资金未集中管理 违规开设使用银行账户 债权追讨不力出现资金回收风险 债务清偿不及时引起违约风险 少计、漏记税费 其中：已被监管部门查处 三 财务、资产 管理问题 15 虚开发票 其中：在账外大量列收列支或资金去向不清 16 17 18 超提超发工资总额和人工成本 虚报冒领工资和劳务费 资产处置不规范 其中：已造成重大损失 19 金融衍生品业务不合规 其中：商品类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险 资金类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险 其他 小计 20 境内外投资可研不充分或尽职调查、风险预估不足 其中：已面临或造成投资损失以及资产闲置 21 应评估未评估购置土地、房屋、加油站等 其中：已造成效益流失或纠纷 22 23 24 25 26 工程建设项目审批手续不全 已完工项目未验先投 应招标未招投标 虚假招标 违规转分包 其中：已出现人身伤亡事故或工程质量问题 投资建设及 股权管理问 题 27 承包商资质不合规 其中：已导致工程质量问题 28 29 计划（概算）外及超计划（概算）投资 工程实体质量不达标 其中：已出现安全隐患或事故 30 31 项目建设进度滞后 应签未签、补签、倒签合同及未严格执行合同 其中：已导致诉讼或纠纷 32 对股权投资单位投而不管 其中：股权投资单位内控制度缺失、管理混乱 股权投资单位长期应分红未分红或占用我方资金 股权投资单位违规担保 其他
教育局安全责任、问题、整改清单统计表
十
、一键式报警和视频监控系统安装率和使用标 准等人防、物防、技防指标是否真正实现“四
一
个100%”。
三设 防情 建况
十 二
燃 气 安 全 情 况
一键式报警和视频监控系统是否全部实现与公 安机关联网。
“三防建设”全部达标之后，各地是否持续保 证“三防建设”投入，形成校园安全“常态之 举”“长效之策”。
五 来人员会客登记等制度是否落实。
外来人员、车辆管理是否严格，外来人员能否
校 随意出入校园。
园 治
校园警务室外部标识、内部基础设施设备是否 齐全并能发挥作用。
安
管 是否定期会同公安部门对校园周边开展综合治 理 理。
是否定期协调驻区派出所对学生进行管制刀具 和其他危险物品的收缴。
学生宿舍安全设施是否齐全配套，学生用床是 否安全牢固、设计科学。男女学生宿舍是否安 全分离，并配有专（兼）职宿舍管理员。
消
防 室内外消防通道是否畅通，疏散通道、安全出 安 口指示标志位置是否准确并能够正常使用。
全
用电行为是否规范，用电线路是否整齐规范，
有无私搭乱接及超负荷用电情况，有无使用违
章电器行为。
食堂燃气储藏间、排风及报警设备是否正常运 行。
校园内是否存在未经消防验收的建筑。
三 险
学品 校管 危理
校园危险品管理是否落实工作责任，责任到人 。是否建立校园危险品管理应急预案。
是否存在高中压燃气管道被占压、燃气场站安 全不符合要求等突出问题。
是否开展压力容器、压力管道检验检测等。
整改清单
整改责任人 （学校校领导）
整改时限
校 全，证件有效，有无超范围经营和经营有害学
饮 生身心健康物品的行为。
小学二年级数学题《简单的统计表(图)问题大全及答案》
小学二年级数学题《简单的统计表(图)问题大全及答案》姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分1、数积木，再填表、画图。
（1）五种小木块统计表。
（2）五种小木块（几何形体）统计图。
（3）每个表示（）个。
（4）机器人所用个数是房子所用个数几倍？（5）房子所用个数是机器人所用个数几倍？答案与解析：（1）2；2；4；2；6；6；2；2；0（2）“略”（3）2（4）62=3（倍）（5）42=2（倍）2、数数它们分别有多少个，并在右边小方格中涂出来。
答案与解析：6；5；4；3 3、二（1）班学生体重统计表 15及15千克以下16～20千克21～25千克26～30千克31及31千克以上女生3名7名15名5名1名男生3名18名10名3名（1）体重在（）的人数最多，（）的人数最少。
（2）体重在26～30千克的男生有（）名，女生有（）名。
（3）体重在21～25千克的男生比女生多多少名？答案与解析：（1）21～25千克；31及31以上（2）10；5（3）18-15=3（名）4、下面是五年级三班男同学的体重记录（1）请你分类整理。
31 37 35 29 35 29 38 40 32 3338 39 37 94 30 36 39 35 36 31五年级三班男生体重统计表体重（千克）25293034353939以上人数（2）这个班最重、最轻的体重各是多少千克？（3）体重在哪段的学生人数最多？答案与解析：体重（千克）25293034353939以上人数26111（2）最重40千克，最轻29千克（3）35395、学校图书室藏书情况如下：种类连环画故事书科技书其他书400本350本150本l（2）（）书最多。
（3）故事书和科技书相差（）本。
（4）如果同学们想增添一些书，你有什么好的想法？答案与解析：（1）“略”；（2）连环画；（3）30；（4）多增添些科技书7、下面是二年级一班“五一”放假期间对同学们旅游情况进行的统计：北京市内上海国外港澳北京周边没旅游人数12人6人10人4人8人2人（1）请把统计的结果画在图中。
调研排查发现形式主义、官僚主义问题清单统计表
履职尽职、服务经 济社会高质量发展
8 思想不够解放，眼界事业不宽，创新意识和改革能力还需进一步加强
履职尽职、服务经 济社会高质量发展
9
抓改革，抓发展的魄力和锐气不足，个别部门对难事、苦事、见效慢的事， 存在推着干、绕着走的问题
10
构建“亲”“清”新型政商关系上喊的多、做得少，助力民营经济发展的良 好氛围还不够浓
奢靡之风方面
调研排查发现形式主义、官僚主义问题清单统计表
填报单位：
序号
联系电话：
填报时间：
问题简要情况描述
问题类型 备注
1
在执行中央和省委、市委的决策部署上，有事深钻细致不够，在精准把握和 贯彻落实路线方针
彻底贯彻落实上还需加大力度。
政策和决策部署
深入调研不够系统。虽然制定了挂钩单位联系制度，但落实的效果不是很
2 好，人少事多的矛盾解决的不好，下基层有就事论事，走马观花现象，到基 层听取汇报的多，例行公事的多，面对面沟通谈心少。有针对性的专题调研
少服。务基层不够贴心。开展工作还没有完全从便利基层的角度考虑，满足于来
什么事办什么事，有什么能力办什么事，为基层办事主要体现在给钱给物， 3 真正关心体贴的少，设身处地的换位思考不够，尊重群众首创意识，发挥主
11
以会代学、以干代学，甚至重工作、轻学习的倾向还一定程度上存在，永党 的理论创新武装头脑、指导实践、推动工作能力还需进一步加强
12
个别同志对分管工作的知识钻研得多，对不分管的工作深钻细研得少，存在 使用主义倾向。
学风会风文风
13
大会少了，但小范围的会议多了，有时过分强调必须部门单位一把手参会， 仍然存在以会议落实会议，以文件落实文件的问题
体作用还不够。
售后服务问题分析统计表
分析
空转烧坏，质量太差坏，不符合标准 电流过大，烧坏，生锈 端子松动接触不良。 电子干扰，击穿短路 程序丢失，质量差 加热管烧断，质量差耐性不好 电流过大，烧坏 电子干扰，击穿短路 烧坏，耐性比较差 下路短路，烧坏感应不到，质量差，不标配 电压不稳。 电压不稳。质量差。 端子松动接触不良。 出水电磁阀质量差，小芯片程序丢失控制不到 光耦，芯片，电阻烧坏，大芯片电子干扰失控 电压不稳 耐性不好，质量差，线路短路 耐性不好，质量差，线路短路 焊点接触不好，焊点串联
线材 电源板/主控板
安装 电源板/主控板 电源板/主控板 电源板/主控板 电源板/主控板
钣金 钣金 塑料件 钣金 钣金
现象
不加热
不出水 乱出饮料 开机没反应 不出分 不搅拌 烧保险 端子 线路 线路
刮花 不符合标准 漏斗坏，后衬套பைடு நூலகம்、搅拌叶轮坏 孔位不对 喷漆
售后服务问题分析统计表
原因
水泵坏 水位探针 线路短路 光耦坏 中央处理器坏 加热管坏 L7805三极管（加热） 光耦坏 高温保护坏 温度探针坏 保险烧坏 固态继电器坏 线路短路 出水阀坏，小芯片坏 主控板坏，大芯片坏 保险烧坏，开关电源坏 送粉电机坏，程序丢失 搅拌电机 电源板有短路现象
质量差，不符合标准， 质量差，不符合标准， 接线处松动， 螺丝 检测 显示 粉盒 供应商送货包装不好 安装配合不合理 部品变形，打烂 孔位位置不对，孔位大小不对 颜色不对，不符合要求，
端子吊，或线路松动。 接线处松动，线材质量差发热短路。 接线处松动或者没插上去。插空位置不对。 装不到位，或者没装。 不去看电机正反转，钣金刮花。 显示屏字体暗亮不去调整。 粉盒齿轮安装不到位 造成刮花 大小不一 装配不到位，PP材质质量差
发生在群众身边的“四风”和腐败问题线索统计表
县 处 级
乡 科 级
乡科 级以 下
县 处 级
乡 科 级
乡科 级以 下
违反中央八项规定精神和 “四风”问题
涉农专项资金管理使用等 问题
征地拆迁和工程建设领域 中的违规违纪违法问题
执法、监管和公共服务等 窗口行业和领域违规违纪 违法问题
注：各单位每月20日之前综合汇总上报；市、县（市区）相关职能部门向同级纪检监察机关填报本级直接受理或排查出来的问题线索（不 含下级业务部门上报的问题线索）。
查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题有关情况统计表
问题类型
查处 问题 （个）
处理人数（人）
给予党政纪处分（人）
涉及金额 （万元）
移送司法机关 情况（人）
发生在群众身边的“四风”和腐败问题线索统计表
填表单位：填表时间：
问题类型
被反映对象的姓 名、单位及职务
问题线索的 主要内容
问题线索的来 源方式
具体承办单位办理情况违中央八项规定精神和“四风”问题
涉农专项资金管理使用等 问题
征地拆迁和工程建设领域 中的违规违纪违法问题
执法监管和公共服务等窗 口行业和领域违规违纪违 法问题
乡 科 级
乡科 级以 下
县 处 级
乡 科 级
乡科 级以 下
违反中央八项规定精神和 “四风”问题
涉农专项资金管理使用等 问题
征地拆迁和工程建设领域 中的违规违纪违法问题
执法、监管和公共服务等 窗口行业和领域违规违纪 违法问题
注：各单位每月20日之前综合汇总上报；市、县（市区）相关职能部门向同级纪检监察机关填报本级直接受理或排查出来的问题线索（不 含下级业务部门上报的问题线索）。
查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题有关情况统计表
问题类型
查处 问题 （个）
处理人数（人）
给予党政纪处分（人）
涉及金额 （万元）
移送司法机关 情况（人）
发生在群众身边的“四风”和腐败问题线索统计表
填表单位：填表时间：
问题类型
被反映对象的姓 名、单位及职务
问题线索的 主要内容
问题线索的来 源方式
具体承办单位办理情况违中央八项规定精神和“四风”问题
涉农专项资金管理使用等 问题
征地拆迁和工程建设领域 中的违规违纪违法问题
执法监管和公共服务等窗 口行业和领域违规违纪违 法问题
问题整改台账数据统计表
表一：基本情况统计表
填报单位（盖章）：虹梅街道社区党建服务中心 截止时间：2017.06
问题类型分布情况 机构设置问题数量 变相 增设 机构 （含 挂牌 机构 实体 化运 作） 0 部门 擅自 合并 、调 整、 设立 所属 事业 单位 0 人员编制问题数量
实名制管理问题数量
问题来源情况
问题总数
超越 权限 审批 机构
其他 违规 设置 机构
擅自 更名 机构 、擅 自加 挂牌 子
违规 因政 设置 策原 承担 违规 自定 因造 行政 超编 编制 成人 职能 进人 员超 事业 编 单位
主管 部门 擅自 调剂 所属 事业 单位 编制
实名 行政 擅自 未及 制系 “吃 机关 使用 时维 统数 空饷 混用 事业 护实 据与 ”问 事业 单位 名制 实际 题 编制 编制 系统 情况 不符
伪造 、篡 改、 虚报 、瞒 报、 拒报 机构 编制 统计 资料 0
机构 编制 批复 、改 革方 案2 年以 上不 落实
违规 干预 下级 机构 编制
其他 违反 机构 核查 编制 以及 举报 巡视 审计 自查 管理 专项 受理 规定 检查 的情 形
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
填表人：高露
联系电话：64012650
指标解释
因政策原因造成人员超编：指因改革机构合并、精简编制、军转安置等政策原因直接造成的在编人员多于编制数的情况，这种情况不同于违规违编进人，纳入台帐，单独管理。
填报单位（盖章）：虹梅街道社区党建服务中心 截止时间：2017.06
问题类型分布情况 机构设置问题数量 变相 增设 机构 （含 挂牌 机构 实体 化运 作） 0 部门 擅自 合并 、调 整、 设立 所属 事业 单位 0 人员编制问题数量
实名制管理问题数量
问题来源情况
问题总数
超越 权限 审批 机构
其他 违规 设置 机构
擅自 更名 机构 、擅 自加 挂牌 子
违规 因政 设置 策原 承担 违规 自定 因造 行政 超编 编制 成人 职能 进人 员超 事业 编 单位
主管 部门 擅自 调剂 所属 事业 单位 编制
实名 行政 擅自 未及 制系 “吃 机关 使用 时维 统数 空饷 混用 事业 护实 据与 ”问 事业 单位 名制 实际 题 编制 编制 系统 情况 不符
伪造 、篡 改、 虚报 、瞒 报、 拒报 机构 编制 统计 资料 0
机构 编制 批复 、改 革方 案2 年以 上不 落实
违规 干预 下级 机构 编制
其他 违反 机构 核查 编制 以及 举报 巡视 审计 自查 管理 专项 受理 规定 检查 的情 形
合计
0
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填表人：高露
联系电话：64012650
指标解释
因政策原因造成人员超编：指因改革机构合并、精简编制、军转安置等政策原因直接造成的在编人员多于编制数的情况，这种情况不同于违规违编进人，纳入台帐，单独管理。
工程维修统计表
1.XXXXXXX有限公司 2.XXXXXX集团有限公司 3.XXXXXX工程有限公司 4.XXXXX工程有限公司 5.XXXXX集团有限公司 6.XXX建设工程集团公司 7.XXXXX建设集团有限公司 8.XXXXXXX工程有限公司
备注
以上质量问题共计73处，主要是小区业主从 承诺维修但暂未对这些问题进行修复。
质量问题返修情况表
XXXXX(地方、地点、工程地)统计 涉及问题 xxx地 1.屋顶漏水 漏 水 问 题 2.墙面渗水 3.管道问题 管 道 问 题 安 全 问 题 1.管道渗水 2.管道堵塞 1.墙面脱落 2.琉璃瓦脱落 1处 9处 10处 7处 3处 1处 2处 XX地 2处 7处 5处 5处 4处 3处 9处 年 月至 年 XX地 0处 0处 3处 0处 2处 0处 0处 3处 16处 18处 12处 9处 4处 11处 合计数量 涉及施工单位
月止向xxxxx反映的房屋质量问题，XXXXX已告知施工单，施工单位已
说明: 经区建设局、区规划局与施工单位多次协调，施工单位承诺于 年 月全部维修整改完毕。 建议：若逾期未整改完毕的，届时XXXXXXXX有限公司将向XXXXXX集团董事会提交扣除施工单位质保金的报告。
自查问题、整改落实情况统计表
严格按照管理办法的各项制度规定，用制度管人
立行立改，长期 坚持
决抵制歪风邪气，尽心尽力把工作做好
坚持
进一步改进工作作风，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。兢兢业业地 做好工作，在今后的工作中要克服得过且过、不思进取的思想，勇于 担当，始终把工作放在首位。
立行立改、长期 坚持
5
缺乏探索知识，勇于创新的精神，宗旨意识淡化，进取心不强。 工作的惰性和懒散时而显现
要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持解放思想、实事求是、与 时俱进。每件事都要列出时间表，能当天完成的工作必须当天完成， 做到当日事当日结
立行立改、长期 坚持
6 每天忙于日常工作，理论学习欠缺。
加强集中学习和自学相结合，多做读书笔记，多学多记
立行立改，长期 坚持
7
政治理论有待提升，在弘扬社会主义核心价值观、兵团精神及共 产党员模范带头作用发挥不足。
多学习先进人物和事迹，牢固树立为人民服务的宗旨
立行立改，长期 坚持
8 工作不够创新，思路不宽，没有做到学用结合。
增强工作和积极性和主动性，多向同行学习，多学习一些先进经验， 多掌握一些新情况，新知识，从旧的思想束缚中脱离出来，深入到职 工群众中去，积极联系群众
立行立改、长期 坚持
3 勤俭节约、艰苦奋斗精神发扬不够，奉献意识淡薄 4 工作态度上，不敢担当，不愿担当，安于现状
树立正确的荣辱观、道德观、人生观，追求积极向上的生活情趣，坚 立行立改、长期
自查问题、整改落实情况统计表
序号
存在的问题
整改措施
整改时限
备注
1 学习意识不强：表现在政治理论和业务知识学习缺乏深度。
增强学习意识和学习观念，做好学习计划，增强学习的系统性和主动 性，利用空闲时间，多读多看一些书籍，并认真及时作好读书笔记， 平时要注意不断提高理论和业务水平
冬季检查问题统计表
6 到现场交接班，交接班制度已经与现场实际
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不符。
7
公乌素班组未建立民主管理机构，也未组织 开展班组民主活动。
公乌素煤矿班组建设创先争优等措施中，仅
8
有生产技术科盖章编制的明星班组奖励办 法，未形成公司正式行文，且缺少优秀班组
长的评选及奖励规定
《白音华公司安全生产责任制》（平华 （2019）108号）中岗位名称与《岗位职责说 9 明》中岗位名称无法一一对应，人力资源与 社保科未提供岗位清单，岗位职责说明书未 及时进行更新，导致职责无法落实
《白音华公司安全生产责任制》（平华 （2019）108号）中安全管理人员与矿长关于 10 事故隐患排查的职责相同，均为“督促检查 安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 ",与安全年生产法中安全管理人员职责不符
《安全生产责任制》（锡煤安【2019】138
11
号）综合办公室缺少收发员安全生产职责， 安全生产责任制与人力资源与社保科提供岗
序号
2019年冬季安全大检查及年终安全考核隐患或问题（其他） 存在问题或隐患
1
矿未对操作人员进行岗位标准作业流程的 全员培训
2
矿未组织对班组依据集团公司流程库确定 的岗位标准作业流程进行统一审定、下发
3 公乌素生产技术科出具的班组长安全生产责
4 任制，文本格式不对，内容编制成制度条款
5。 公乌素煤矿已经取消夜班生产环节，无法做
程期限改为5年。改为5年工程期限无依据
6. 资料管理未按照管理有关制度进行管理， 22 没有做到分门别类、有目录、有索引、编号
管理，便于查找的要求。
终安全考核隐患或问题（其他）
违反规定条款
7月25日下发的《白音华公 司岗位标准作业流 程方案（试行）》的通知 中，按其工作排， 要对本单位全员进行流程作 用意义的培训，对操作人员 进行流程内容培训
输电线路工程问题整改统计表
110千伏xxx输电线路工程安全检查问题统计清单
1、项目部资料缺少法律、法规、标准清单；
2、项目部安全文件收发记录，安全活动学习记录（包括施工班组）；
3、安全培训记录，考试成绩台账；
4、工作票台账；
5、特种作业人员上报资料，现场作业人员证件是否佩戴；
6、现场人员三级安全教育登记卡（交底及施工人员签名是否与现场人员一致）；
7、施工项目部人员名单花名册；
8、施工人员体检登记表；
9、分包计划、分包申请；
10、施工工器具报审资料（试验证明、合格证），施工现场工器具台账及安全检
查记录表；
11、安全文明施工费配置计划申请相关报审资料；
12、应急预案（具有针对性、符合工程现场实际情况），相关应急交底、培训、
演练记录；
13、施工安全固有和动态风险识别及三级以上施工安全风险识别、评估及预控措
施清册；
14、施工风险动态管控措施牌；
15、安全文明施工专项方案、施工用电方案、组织设计（具有针对性、符合工程现场实际情况）；
16、强制性条文执行计划；
17、测量仪器相关报审资料；
18、隐蔽工程相关资料；
19、进场材料相关报审资料（钢筋、水泥、砂石料等，供应商资质）
20、分包单位安全技术交底记录、安全作业告知书等
21、同进同出人员名单及相关管理资料。
图纸会审问题统计表
序号1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
图纸会审记录
旋转喷嘴没有安装详图
园区大量设置旋转喷嘴，受周围植物
影响喷灌效果不佳，且易被损坏，建
议增加快速取水阀数量
快速取水阀合同清单漏项详细做法内
容，建议将设计的金属盖改为景观效
果更好的成品塑料套筒
根据现场实际情况，管网单位的成品
塑料雨水井，井座尺寸高度过高约
600mm，导致我方雨水排水管入井不
能按照规范在井筒上开工接入
图纸4011-1花池侧面600*300*25规格
石材需拼接一块600*150*25规格石
材，口否改600*450*50整块石材？
图纸2000盲道过出库入口突然断了是
否合理？
图纸B030铁艺围墙为甲供，预埋铁是
否也甲供？
会审确定审图意见
图纸L004无患子在高温季节较难成活
可否用栾树替换
图纸L004皂荚较难找苗，口否替换？
图纸L004丛生红叶李难找苗，可否替
换为低分枝红叶李？
图纸L004玉簪冬季地上枯萎，建议更
换。
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