各部门考核汇总表

沟通、及时反馈。
%
15、学习创新
15.1、每月提供创新案例或合理化建议条以上，并每月PK评
估一次。
总助、副总经理、各科室、车间、班组
人事行政办
按要求进行
%
15.2、新产品开发（新产品销售
额占总销售额的%）
总助、生产部
生产部
新产品开发个，占销售的
%。
%
15.3、创新评比，岗位创新PK竞
赛
总助、各科室
人事行政办
室
人事行政办
有∕无泄露事件
%
25、临时性突发事件的处理
出现临时性突出事件在接到通知分钟内到达现场，分钟内必
须妥善处理。
副总经理、事行政
办
人事行政办
出现临时性突发事件及时解
决处理。
%
26、沟通反馈
经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于分钟与总经理
工作沟通。
副总经理、人事行政
办
总经理
及时沟通反馈到位
%
其中：炼胶组%
三角带组%
编织组%
内外胶组%
包装组%
7.2、人均产量达标率≥%目标；人均班产量：炼胶:吨/班.人，三角带吨/班.人，编织
吨/班.人内外胶吨∕班．人，包装 吨∕班．人。
生产部
人均产量吨，达标率
%：①炼胶吨/班.人,达标率为%；②三角带吨/班.人,达标率
%；③编织吨/班.人,达标率为%，④内外胶 吨∕班．人，达标率
%
%
%
3.3、市场质量信息反馈（质量问题属实次）
总经理、总助、生产部—车间—班组
品质部
%
3.4、市场产品质量满意度≥%
总经理、总助、生产部—车间—班组、品质部
品质部
%
%
3.5装/运/卸货：脏、破包率均≤
%
总助、仓库
品质部
%
%
4、成本下
降目标
4.1、原材料成本下降：%
总经理、总助、财务主管、生产部—车间—班组
%
注：本表以公司为核心，部门与部门之间进行相互的考核，每个部门根据相关部门的服务及提供生产物力、人力、财力及不及时，对工作完成程度的一个监督考核体系！
按要求进行评比完成
%
16、内部数据准确性
系统数据、传递数据准确率%
生产部、仓库、物控室、财务室
财务室
%准确
%
17、对市场的响应速度：达到分类指标
市场信息的处理或反馈天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物控室、品质部、
生产部、仓库）
总经理、总助、副总经理、生产部、物控室、品质部、仓库
物控室
%准确
上。
总经理、总助、副总经理、各科室
人事行政办
未按要求完成
22、标杆客户经营
22．1标杆职员：名，标杆工人名（此为年度目标）
22．2标杆生产/劳务班：个（此为年度目标）
总经理、总助、各科室
人事行政办
此为年度目标
%
23、培训管理
18.1、受训：旺季（至月）：公司层面：小时/月.人，科室层面：小时/月.人，工人层面：小时/月.人；淡季（至月）：公司层面：小时/月.人，科室层面：小时/月.人，工人层面：
%
13、设备误机台时
≤台时/月(每线≤台时/月)
技术部
生产部
总误机台时小时：①炼胶坏机台时，完成率%；②三角带坏机台时，完成率%；③编织坏机台时，完成率%；④内外胶坏机
台时，完成率%；⑤包装坏机 台时，完成率%。
%
14、对外关系协调
对外关系的解决或反馈在天内完成
总经理室
人事行政办
周边村民关系协调处理及时
各 部 门 绩 效 考 核 汇 总 表
考核月份：月
序号
考核事项
被考核
部门
考核部门/
考核员
考核结果
完成率%
1、销售目标
销售额万元
所有部门
产量月报数据（财务室）
万元
%
2、毛利润目标
毛利润目标万元
总经理、总助、生产、仓库、财务主管
产量月报数据（财务室）
万元
%
3、质量目标
3.1、产品质量合格率≥%
总经理、总助、生产部—车间—班组
财务部
没有发生产超成本运转,完
成率%
%
7、劳动生产率
7.1、班产量达标率≥%
目标班产量：总产量吨,
合格品吨，
不合格品吨。
生产部、品质部
财务部
生产班次，达标班个,
达标率%：①炼胶组个,达标班次个,达标率%；②三角带组个,达标班次个,达标率%；③编织组个,达标班次个,达标率%。④内外胶组个，达标班次个，达标率%，⑤包装组个，达标班次个，达标率%。
18.3训练计划达成率≥%
未∕已按要求完成
18.4每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核
%，公布考核结果。
未∕已按要求完成
18.5、培训效果抽查结果PK竞赛。
未∕已按要求完成
24、保密管理
16.1、不泄露公司任何技术、管
理机密。
16.2、对所经管的科室、单位保
密工作负责。
总经理、总助、副总经理、财务室、生产
总经理室
质量满意率%。
交货期满意率%
%
6、采购达成率：%
6.1、原料满足生产%；
包装满足%；
关键配件满足库存率%。
采购部
生产部
销售部
原料满足生产%，完成
率%；因包装品未及时到影响生产小时，包装品满足%；关键配件库存满足率%。
%
6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优先生产成本
总助、物控室、生产系统
小时/月.人。
总经理、总助、各科室—车间—班组
人事行政办
公司层面：小时/月.人
科室层面：小时/月.人
工人层面：小时/月.人
①炼胶员工受训小时,
②三角带员工受训小时
③编织员工受训小时
④内外胶员工受训 小时
⑤包装员工受训 小时
%
%
%
18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导小时以
上。
未∕已按要求完成
运转率
旺季≥%淡季≥%
技术部
生产部
总开机班次，开机率%：①炼胶开机个班次，开机率%；②三角带开机班个班次，开机率%；③编织开机班次，开机率%，④内外胶开机 班次，开机率%，⑤包装开机 班次，开机率%。
%
12、设备保养
设备完好率≥%
技术部
生产部
完好率%：①炼胶设备完率好%；②三角带设备完好率%；③编织设备完好率%；④内外胶设备完好率%；⑤包装设备完好率%
品质部
全公司：%
炼胶组：%
三角带组：%
编织组：%
内外胶组：%
包装组：%
全公司：%
炼胶组：%
三角带组：%
编织组：%
内外胶组：%
包装组：%
3.2、质量原因退货吨
总经理、总助、生产部—车间—班组、品质部、物控室、仓库（按退货因素分清责任）
品质部
物控室
质量原因退货吨,退货率:
1销售部%
2仓库%
③总经理、总助、生产室—车间—班组、品质部%
产量月报数据（财务室）
节约元,
成本下降%
%
4.2、制造费用：不超定额成本（修理费:元/吨、电:度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用:元/吨）
目标：
总经理、总助、财务主管、生产部—车间—班组
产量月报数据（财务室）
生产成本元,对比下降
元
%
4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：度/吨，煤：公斤/吨，水+维修费用：元/吨）目标：元。
总经理、总助、生产部—车间—班组
产量月报数据（财务室）
吨汽成本元,对比下降元
%
4.4、生产目标达成率：内控达标率%
总经理、总助、生产部—车间—班组
品质部
全公司：%
炼胶组：%
三角带组：%
编织组：%
内外胶组：%
包装组：%。
全公司：%
炼胶组：%
三角带组：%
编织组：%
内外胶组：%
包装组：%
5、销售计划准确率
%
18、员工留用率
18.1、职员留用率≥%，工人留用率≥%
生产部、仓库、人事行政办
人事行政办
1、职员入职人，流失人，月末在职人数人，留
用率为%；
2、生产部入职人，流失人，月末在职人数人，
留用率为%；
3、仓库入职 人，流失
人，月末在职人数 人，留用率为%。
工人综合留用率%
管理人员%
员工%
18.2、用人科室留用率PK竞赛
生产室、储运室、人
事行政办
每周进行
%
19、员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率%
人事行政办
人事行政办
本月员工对饭堂次投诉及时已处理。
%
20、员工收入提升率
收入同比增长≥%
总经理、总助、各科
室
财务部
工资普调%
%
21、制度、流程优化
每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程个以
%，⑤包装 吨∕班人，达标率%。
%
其中：炼胶%
三角带%
编织%
内外胶%
包装%
8、资金管理
存货资金周转天/天(淡∕旺季)；（旺季：月份，淡季：月份）。
财务室
总经理室
目标天，实际天
%
9、仓库进出库
货量
目标：吨
仓库
财务室
实际：吨
%
10、劳务费用
控制
目标：元/吨