缺陷标识卡模板
缺陷收集卡
缺 陷 收 集 卡工位
编号：BAPQR-
版本：
时间：
产品：
操作者：
班次：
类别
缺陷现象
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A :外观
F :功能
S/C:关键特性
自检：黑色/蓝色互检：红色
反应规则
（当产生涉及S/C的新缺陷时，按红色等级实施；产生其他新缺陷时，按照黄色等级实施）
操作者
班长
主任
白色
通知班长
立即采取正确的整改行动
无
黄色
通知采取正确的整改行动
红色
通知班长
通知车间主任
停线，立即组织公司级的QRQC
停线规则
1、各工位操作人员根据《缺陷收集卡》的规定，通知班长或车间主任。
2、班长或车间主任在得到通知后，及时组织开展QRQC，停线。
设备缺陷跟踪标识卡
缺陷设备名称：#2发电机励磁滑环室南侧舱门
缺陷内容简述：门体变形 无法关闭
缺陷设备单位：电气一班
设备负责人：曹合辉
发现缺陷日期：2014年5月28日
计划消缺日期：#2机C修时处理
无法消除原因：需停机退氢后动火处理
应对措施：每天巡检时注意观察
设备缺陷跟踪标识卡
缺陷设备名称：
缺陷内容简述：
缺陷设备单位：
设 备 负责人：
发现缺陷日期：
计划消缺日期：
无法消除原因：
应对措施：每天巡检时注意观察
注意：
1、请各专业之间保持字号“小初”字码距离，便于剪开。
2、填卡后在文印室过塑使用；
3、各班组将每张卡内容自行登记备案，以备查，登记表见附表；
4、该缺陷消除后，该卡编码换用于新缺陷的跟踪卡。
附表
设备维护部缺陷跟踪卡登记表
序号
缺陷内容
发现缺陷日期
计划消缺日期
未消缺
原因
设备（工作）负责人
完成消缺日期
产品缺陷记录表
其他
产品确认
标识确认
确认人及工号
编制/日期：
审核/日期：
缺陷品状态 （打“√”） 零件 组件
线长确认签字： 返工信息 返工 序号 返工数量 合格数量 替换零件 零件 分总成
班组长确认签字：
质量员确认签字： 确认信息 说明：
1. 返工序号请和缺陷 序号相对应。 2. 替换零件栏需完整 填写所有被替换零件 。 3. 被替换零件必须报 废处理。 4. 返工产品确认时， 除完成正常项目确认 外，必须追加确认所 有回用零件状态是否 OK，返工标识是否 OK。
文件编号：
产品缺陷记录表
生产线： 序号 1 2 3 4 5 7 8 9 10 零件名称 零件代码 时间： 工位 工号 年 姓名 月 日 缺陷分类 人为因素 设备/系统因素 原材料因素 其他因素描述 缺陷代码 班次： 早□ 中□ 晚□ 缺陷分类代码
A 操作不当 A1 错装 A2 漏装 B 新员工培训 C 脏污、疵点 D 尺寸不良 E 开裂、破损 F 缺料、多料 G 变形 X 设备调试 Z 其他
缺陷标识标准
缺陷标识标准一、缺陷类型缺陷类型可分为以下几类：1. 功能缺陷：指产品或服务的功能不完整或存在问题，影响用户正常使用。
2. 性能缺陷：指产品或服务的性能未达到预期要求，如响应时间过长、内存占用过大等。
3. 界面缺陷：指产品或服务的界面存在问题，如布局不合理、样式不统一等。
4. 安全缺陷：指产品或服务存在安全漏洞，可能导致用户信息泄露、数据被篡改等。
5. 其他缺陷：指不属于以上类型的其他问题，如文档错误、测试用例错误等。
二、缺陷严重程度缺陷严重程度可分为以下几类：1. 致命缺陷：指产品或服务的关键功能无法实现，严重影响用户体验和安全性，需要立即修复。
2. 严重缺陷：指产品或服务的重要功能存在严重问题，影响用户正常使用，需要尽快修复。
3. 一般缺陷：指产品或服务的一般功能存在问题，不影响用户正常使用，但需要修复以提升用户体验。
4. 轻微缺陷：指产品或服务的界面、文档等存在轻微问题，不影响用户正常使用，但需要修复以提升产品或服务质量。
三、缺陷影响范围缺陷影响范围可分为以下几类：1. 全局影响：指缺陷影响产品或服务的全部用户，影响范围较大。
2. 部分影响：指缺陷仅影响产品或服务的部分用户，影响范围较小。
3. 个别影响：指缺陷仅影响个别用户或特定场景，影响范围较小。
四、缺陷发现时间缺陷发现时间可分为以下几类：1. 开发阶段发现：指在产品或服务的开发阶段，开发人员或其他相关人员发现的缺陷。
2. 测试阶段发现：指在产品或服务的测试阶段，测试人员发现的缺陷。
3. 用户反馈发现：指在产品或服务上线后，用户反馈的缺陷。
五、缺陷标识方式缺陷标识方式可分为以下几类：1. 文字描述：指使用文字描述缺陷的现象、位置和影响范围等信息。
2. 截图或录屏：指将缺陷的界面或操作过程截图或录屏，辅助描述缺陷信息。
3. 代码示例：指针对与代码相关的缺陷，提供相关的代码示例，以更准确地描述问题。
4. 其他辅助材料：指其他有助于描述和定位缺陷的辅助材料，如日志文件、错误报告等。
缺陷列表模板
会议专题缺陷记录处理表 1月19日第一次提交
缺陷说明：
S1级：发现一项被测系统正确运行的严重问题：
——导致系统崩溃
——出现不可挽救的数据丢失或损坏
——主业务流程出现断点
——导致死机
——内存泄漏
S2级：发现影响被测模块正确运行的严重问题：
——导致程序模块丢失或未实现
——软件错误导致数据丢失；
——被测数据处理错误
——用户需求未实现
S3级：发现影响被测功能正确实现的问题
S4级：一般性的错误或功能实现有不完善处
S5级：建议性问题
测试报告说明：
1. 点击操作用“——”表示；
2. 部分错误截图随邮件附件发送，截图名称与缺陷列表中注明的截图编号对应；
3. 测试报告每天提交两次，分别为：中午12时前，晚上5时前；
4. 缺陷经确认并修改完成后，请及时将缺陷报告填写完整并反馈，以便回归测试。
目录
缺陷HYZT001 (1)
缺陷HYZT002 (1)
缺陷HYZT003 (2)
缺陷HYZT004 (3)
缺陷HYZT005 (3)
缺陷HYZT006 (4)
缺陷HYZT007 (5)
缺陷HYZT008 (5)
缺陷HYZT009 (6)
缺陷HYZT010 (7)
缺陷HYZT001
缺陷HYZT002
缺陷HYZT003
缺陷HYZT004
缺陷HYZT005
缺陷HYZT006
缺陷HYZT007
缺陷HYZT008
缺陷HYZT009
缺陷HYZT010。
焊接缺陷识别卡
质 量 等 级
1级2级3级
质 量 等 级
1级2级3级
质 量 等 级
1级2级3级
错边和角变形
产生应力集中或者
是产生附加的应力。
e<0.1t
e≤2
e<0.15t
e≤3
e<0.2t
e≤5
t:表示钢板厚度
焊缝的几何形状发
生变化而造成应力
集中。
焊接过程中，熔化金属自坡口或钢板背面流出叫烧穿。
局部稍高允
许
a≤1+0.15b
a≤4
3级以上,则可判定为烧穿
下榻
局部稍高允
许
a≤1+0.15b
a≤3
不允许
a≤1+0.1b
a≤2
焊缝的几何形状发
生变化而造成应力
集中。
烧穿焊接缺陷识别卡
缺陷名称缺陷定义缺陷危害验收标准
穿过单层焊缝根部，或在多层焊接
接头中穿过前道熔敷金属塌落的过
量焊缝金属称为下榻。
由于两个焊件对接时没有对正而造
成板的中心线平行偏差称为错边。
中心线不平行或不成预定的角度称
为角变形。
角变形错边
制表审核批准。
缺陷警示卡(天窗项目)
合格品图片及文字描述
编制：任志伟/2019.1.18
此角不允许有 尖角，要圆弧 过度
合格状态
砂纸打磨后无尖角
批准：胡晓萍/2019.1.18
1 25
项目号
T15 MT15 CF16
T15/MT15/CF16导轨钢印号识别
钢印号 左导轨：AA0803 LH18 XX XX 右导轨：AA0802 RH18 XX XX 左导轨：AA0819 LH18 XX XX 右导轨：AA0818 RH18 XX XX 左导轨：AA0809 LH18 XX XX 右导轨：AA0808 RH18 XX XX 126
不良品图片及文字描述
合格品图片及文字描述
￠10孔边缘有压 痕（NG）
合格件状态 （OK）
33
挫毛刺及挫圆角位置
C301小导轨
的
此部不可 有台阶
此部位 挫圆角
此部不可 有台阶
此部位 挫圆角
44
X80-19导轨缺陷警示卡
不良品图片及文字描述
合格品图片及文字描述
外观氧化不 良（NG)
外观氧化合 格状态
编制：任志伟/2018.7.31
18
批准：
CX62导轨抛光警示卡 抛光前
抛光后
抛光前有棱 角
编制：任志伟/2018.8.1
抛光后无棱 角，圆弧R角
19
批准：
CX62导轨缺陷警示卡 打磨前
打磨后
此处有棱角
编制：任志伟/2018.8.1
锉刀挫后砂纸 打磨后无棱角， 圆弧R角
批准：
1 10
D090横压板外观缺陷警示卡
T15/MT15/CF16导轨缺陷警示卡
不良品图片及文字描述
合格品图片及文字描述
ROHS不合格品标识卡
检 验 日期：年 月日检 验 日期：年 月日检 验 日期：年 月日工 序名：工 序名：工 序名：物 料 名称：物 料 名称：物 料 名称：物 料 规格：材 质 规格：材 质 规格：数 量/重量：数 量/重量：数 量/重量：发 现 人：发 现 人：发 现 人：QC 判 定：QC 判 定：QC 判 定：确 认 人：确 认 人：确 认 人：备 注：备 注：备 注：检 验 日期：年 月日检 验 日期：年 月日检 验 日期：年 月日工 序名：工 序名：工 序名：物 料 名称：物 料 名称：物 料 名称：物 料 规格：材 质 规格：材 质 规格：数 量/重量：数 量/重量：数 量/重量：发 现 人：发 现 人：发 现 人：QC 判 定：QC 判 定：QC 判 定：确 认 人：确 认 人：确 认 人：备 注：备 注：备 注：检 验 日期：年 月日检 验 日期：年 月日检 验 日期：年 月日工 序名：工 序名：工 序名：物 料 名称：物 料 名称：物 料 名称：物 料 规格：材 质 规格：材 质 规格：数 量/重量：数 量/重量：数 量/重量：发 现 人：发 现 人：发 现 人：QC 判 定：QC 判 定：QC 判 定：确 认 人：确 认 人：确 认 人：备 注：备 注：备 注：□特采申请□不合格□报废□特采申请□不合格□报废□特采申请□不合格□报废Q4-D-0013 A1Q4-D-0013 A1Q4-D-0013 A1不合格品标示卡(REJECT)不合格品标示卡(REJECT)不合格品标示卡(REJECT)不合格品标示卡(REJECT)不合格品标示卡(REJECT) 年 月 日 年 月 日 年 月 日□特采申请□不合格□报废□特采申请□不合格□报废□特采申请□不合格□报废Q4-D-0013 A1Q4-D-0013 A1Q4-D-0013 A1□特采申请□不合格□报废Q4-D-0013 A1Q4-D-0013 A1Q4-D-0013 A1 年 月 日□特采申请□不合格□报废不合格品标示卡(REJECT) 年 月 日□特采申请□不合格□报废不合格品标示卡(REJECT)不合格品标示卡(REJECT) 年 月 日 年 月 日 年 月 日不合格品标示卡(REJECT) 年 月 日R oHSR oHSR oHSR oHSR oHSR oHSR oHSR oHSR oHS。
护理缺陷登记表(CSSD)
广州医学院第四附属医院护理缺陷登记表(CSSD)
科室：护士长签名：时间：年月
一、项目栏填写不良事件类型：1. 器械回收缺陷：a、漏收b、器械数量不符c、器械丢失d、器械损坏f、器械回收时状况（血迹、污迹、锈迹、组织）；
2. 器械清洗缺陷：a、血迹b、污迹c、锈迹d、油迹e、水垢f、报废g、消毒剂使用不正确h、清洗流程错误其他；
3.包装缺陷：a、外包装缺陷（包装松散、污迹、破损、纸塑闭合口裂开）b、清洁度缺陷（血迹、污迹、锈迹、油迹、水垢）c、器械功能不全d、包内器械或物品不全，包外无注明e、包内器械总类错误f、标识不正确；g、灭菌包体积重量超标；h、有齿器械完全闭合状态i、包内漏放指示卡或未写包装者、包装日期；4．灭菌缺陷：a、灭菌方式选择不正确b、湿包(包内、包外)c、灭菌失败事件发生d、包内化学指示卡不合格；e、包外化学指示卡不合格；5、消毒物品不合格；6. 发放缺陷：1、发放质量不合格物品2、无菌物品的种类或数量漏发错发；7、火灾；8、失窃；9、蓄意破坏；10、医疗材料故障；11、．仪器故障或错误操作仪器导致故障；12、针刺伤/锐器伤；13、有效投诉；14、争吵/打架；15、其他。
二、针对以上已发生的不良事件必须填写不良事件报告表24小时内（严重不良事件6小时内）上报护理部一份，科室留底一份，并在科室内进行分析
讨论填写该表表一式二份，交护理部转通知安全管理小组给予指导性意见后，返回科室落实、存档一份。
三、针对以上未发生为事件，但存在缺陷隐患的类型，仅需要填写该表，并组织科内分析会议，每月5日前汇总表交护理部一份，留底一份。
汇总在‘护
理安全’文件盒内。
分析会议签名必须参加者本人签名。
四、取消使用护士长管理工作记录中不良事件统计表和分析报告。
质量缺陷警示卡
对策：1.清洗工序对清洗下线产品进行100％ 目视检验。
2.终检对清洗工序线下产品进行抽检并
做好记录。
3.产品在入库前进行开箱抽查，防止不
合格产品流出。
现场培训签到记录
产 线：
培训时 间：
培训人：
文件编号
编制
审核
问题类型 发生日期 问题描述
零件类
质量缺陷警示卡
操作类
责任工位
零件名称
小头加工面有锈
生产部、设备组 问题来源源自问正题确
图
图
片
片
被培训部 门：
图片说明
正确说明/对策
判定标准：产品加工区域和毛坯区域都不允
许有标记笔痕迹和表面纤维，发现先隔离后
判定，无法返工直接按报废处理。
标记笔痕迹、表面纤维
（客户已开出正式投诉，高风险）
质量警示卡模版
制造者：工序名称：零件名称：发现途径：
发现问题
5
图片
第一后果第二多次
1问题
2
根本
3
工位#内容
断点
4
标识
悬挂
1、导油槽槽太浅；
2、导油槽下端未滚出来。
1、后道磨床加工余量超差，导致产品磨削量过大；2、滚齿工序未将导油槽滚好，深度不足。
质量警示卡
1
23
合格品放置绿色标识卡；不合格品，放置黄色标识卡；评审报废品，放置红色标识卡。
发现不合格立即执行《不合格品控制程序
》。
及时更新及补充工艺文件，对已发生的质量事故加入控制计划中；
严格按照作业指导书操作，并对后续磨床工序进行验证，避免导油槽被过量磨削。
本厂滚导油槽导油槽过程检验
2014/5/17油无法顺利往下流
正确错误，油槽短
错误，油槽短
错误，油槽浅。