ERP系统操作流程及岗位责任管理制度(1)

作业流程及岗位责任管理制度

一、我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理六大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

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岗位说明

一、系统基础管理模块（技术部）

主要职责：

1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

2、审核并签字确认本模块所有系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据

文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；

3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放

到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM 处理流程等；

4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类

型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确

性，发现错误及时指导纠正；

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6、协助输入bom，物料编码的技术性资料，并保证录入无误

7、当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；

8、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提

出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

9、负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，

及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；

10、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及

时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；

二、销售管理模块（销售部）

（一）、销售管理模块—销售部主管

主要职责：

1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、

运输提前期文件等；

2、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；

3、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，

销售订单的正确性；

4、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；

（二）、销售数据管理员

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主要职责：

1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；

2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；

3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出

货对帐；

4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，

如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；

5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修

改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；

6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反

馈给部主管；

三、生产管理模块（生产部）

（一）、计划数据管理员(生产部副部长)

主要职责：

1、负责接受生产指令单，并传递给车间主任。文字打印的方式。

2、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；

3、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向技术部门、销售数据管理员反映并要求更

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新，待数据正确无误后在进行MRP运算；

5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；

6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决。

7、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，有义务向其相关人员提出，并要求

在限期内配合解决

（二）、生产任务管理员；（——）

主要职责：

1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确

定无误后下达生产任务单；

2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

3、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知技术

部门在一个小时内立即更新；

（三）生产外协管理员；

1、在接到委外通知单后，负责委外产品的发放，回收，保证数量的准确性。

2、按委外订单要求的日期进行派发产品，保证毛坯和粗精车件回收时和主计划的一致性。（四）、生产管理模块—生产车间主任

主要职责：

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1、传送经计划管理员确认的生产任务单，派人领料并跟踪派工计划执行情况，发现错误

及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；

2、确认和传送半成品、成品的生产任务，并跟踪执行情况；

3、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、

成品入库的正确性和及时性；

（五）、车间工段长

主要职责：

1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行排产；

2、根据车间随件卡的进度，报告完成生产任务单情况，完成产品在本工段的跟踪；

3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；

4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；

5、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主

管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；

四、采购管理模块（采购部）

（一）、采购管理模块--采购部主管

主要职责：

1、负责制定采购合同、以及供应商编码原则；

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