设备风险和机遇应对措施管理记录-非常好

生产车间风险和机遇应对措施管理记录-非常好

风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
3
2
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
2
生产安全风险
因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
5
2
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。
3
生产过程风险
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
4
1
低风险
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。
4
员工劳动生产率风险
因技术设备、生产经营管理、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平。
7
生产安全媒体风险
因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。
5
1
低风险
加强生产安全管理，随时进行监督检查。
实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：
3
2
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
5
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。
5
2
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
6
生产场地环境卫生风险
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形象。

设备维护中的风险识别与预防方案

设备维护中的风险识别与预防方案引言设备维护是保证设备正常运行和延长设备寿命的重要环节。

然而，在设备维护的过程中，存在着一些潜在的风险。

本文将分析设备维护中的风险，并提出相应的预防方案，以帮助减少设备维护过程中可能出现的问题。

风险识别与预防方案1. 误操作风险- 风险：在设备维护过程中，操作人员可能因为疏忽或不正确的操作而导致设备受损或人身安全事故。

- 预防方案：培训和教育设备维护人员，提高他们的操作技能和安全意识。

制定详细的操作规程，并确保操作人员按照规程进行操作。

2. 设备故障风险- 风险：设备在维护过程中可能出现故障，导致停机和生产线中断。

- 预防方案：定期进行设备巡检和保养，及时发现并修复设备故障。

建立设备故障记录和分析，找出故障的根本原因，并采取相应的预防措施。

3. 资源缺乏风险- 风险：在设备维护过程中，可能出现所需资源（如零部件、工具等）缺乏的情况，导致维护工作无法进行。

- 预防方案：建立完善的设备维护计划，提前采购所需资源，并进行储备。

与供应商建立稳定的合作关系，确保及时供应所需资源。

4. 安全风险- 风险：设备维护过程中可能存在安全隐患，如电气触电、化学物品泄漏等。

- 预防方案：严格遵守安全操作规程，佩戴个人防护装备，定期进行安全培训。

对设备进行定期检查，确保设备的安全性能达标。

结论设备维护中存在着一些潜在的风险，但通过有效的风险识别和预防方案，可以减少这些风险的发生。

在设备维护过程中，我们应该重视风险管理，加强培训和教育，定期进行设备检查和维护，以确保设备的正常运行和人员的安全。

风险和机遇识别评价与应对措施表

3
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策

《应对风险和机遇措施报告》

适宜
编制:王富功审批：饶宁军2017年7月1日
安全防护用品，
按要求安全操作
适宜
机遇：国家的经济形式利好，有利于公司的产品销售的提供
国内经济向好的形势
7.
积极开发新业务，提升公司经营以力，
管理层
业务部
引入新业务
已引入了软件技术开发及信息系统集成
适宜
8.
积极扩大业务的开展
业务部
积极开拓市场
按要求进行了市场的开发
适宜
市场开发或招标偏差风险
撰写招标文件时对招标范围、技术要求表述不清或不齐全
10.
1、做好共方的调查和评价.
2、加强原料的入厂检验.
办公室
负责对供方的评价
质检部：负责对原料的入厂检验
已按要求对供方进行评价
对原料的入厂检验进行规定和实施
适宜
人资源不足中专业人员不足的风险
企业现状
11.
招聘及培训
办公室
负责招聘及培训
编制了培训计划并实施
适宜
服务部门
选择有能力的人员
人员能力的确定和选择
应对风险和机遇措施报告
风险和机遇
来自哪里
序号
应对措施
责任部门
职责
具体实施情况
应对措施的有效性
风险:对于环境的要求，国家制定了严格的要求，对于污水、废气粉尘、噪声、固废
国家的环境政策
1.
经营过程：设备购买及使用，关注低噪声及环保产品
管理层
对产品实现的策划充分考虑
公司的设备设备均能达到要求
适宜
2.
减少废弃物的排放,并集中存放，统一处理
9.
1、经营部门应提单并尽可能多的考虑现场实际情况，减少现场变更及造价调整。

风险和机遇的识别及应对措施

风险识别及评估表xx/xx-xx-x-xx 编号：序号类型类别活动/产品/服务风险因素可以导致的风险风险评价风险等级控制措施备注S O D RPN1内部环境分析质量进货检验发现批量性不合格产品交付延迟 3 3 3 27 低风险按《外部提供的过程产品和服务控制程序》、《不合格输出控制程序》进行处理。

2 质量发现个别产品不合格产品交付延迟 3 6 3 54 中风险内部分选、自制加工、反馈供应商补充；按《不合格输出控制程序》进行处理。

3 质量未能识别出不合格产品生产过程中带来成本损失3 6 3 54 中风险加强对检验人员的培训，以及结检验记录验证的检查力度,严格按照《产品放行控制程序》或作业指导书进行操作。

4 质量流到客户处，导致客户抱怨7 1 3 21 中风险按《不合格输出控制程序》进行处理，组织相关人员分析根本原因，采取纠正预防措施。

5 质量过程检验过程检验未能识别出不合格产品不合格品交付 7 3 3 63 中风险加强对过程检验的验证以及检验记录检查力度和检验人员的培训，严格按照检验规范、产品图纸或作业指导书进行操作。

6 质量成品检验未能识别出个别不合格产品流到客户处，导致客户抱怨3 3 3 27 中风险加强对检验人员的培训，以及结检验记录验证的检查力度,严格按照检验规范、产品图纸或作业指导书进行操作。

7 质量未能识别出批量不合格产品流到客户处，导致客户抱怨100 0.5 3 150 高风险按《不合格输出控制程序》进行处理，组织相关人员分析根本原因，采取纠正预防措施。

8 管理产品和服务放行产品未按规定要求放行不合格品流到客户处，导致客户抱怨7 1 3 21 低风险加强对产品放行人员的培训，以及产品放行的检查力度,严格按程序要求进行。

9 管理不合格品处理不合格品的处置失控不合格品流到客户处，导致客户抱怨3 1 2 6 低风险加强不合格品处置人员培训以及控制管理，严格按《不合格输出控制程序》执行。

风险和机遇的识别、应对措施和评价表

一般
1.根据消防要求，公司和各项目部工地已配备消防设施。
2.定期公司区域、施工工地检验消防设施的完好情况。
安全环保部
全年
特种设备安全监察条例的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
营销部
全年
客户的需求
风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升。对公司环境、职业健康安全标准提高，以及对供应过程中环境、职业健康安全保护的期望值提升给公司生产、质量和售后管理提出新的要求。
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。公司环境、职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。
2、对公司影响较大的供应商做好环境、职业健康安全管理调查工作。
物资采购部
全年
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境、职业健康安全影响，或是第三方的环境、职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成冲突。
机遇：第三方要求会完善公司的环境、职业健康安全管理水平。
2
3
6
一般
加强与第三方的沟通，对第三方的环境、职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨。
机遇：公司工程结构调整，施工工艺优化，给公司带来潜在的客户。
3
3
9
一般
1.收集与工程施工、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价。
技术部、安全环保部
全年
2正面宣传公司，加大新领域市场开拓。

风险和机遇识别及应对措施表

4.通过完善体系来保证项目的多元化
综合办
2023.2.10
财务报表、年报、合同清单、档案管理专职、专人
机遇
业务面广、资质齐全可以参与项目多，确保企业效益
2
风险
资源不足导致项目无法顺利完成
1.在允许时，可通过外包的形式将部分项目分包出去，以减少资源占用，确保服务质量；
工程部
2023.2.10
定期评审
机遇
1.建立安全责任制，总经理带头抓安全，定期进行安全检查，确保服务全有保障；
2.员工购买保险，提供保障
3.销售部人员每天在相关公共资源网站查看招标
信息，及时报告，参与招投标，争取业务机会，最终成为会员得到更多更广的信息；
综合办
2023.2.10
不定期通过新闻和网络了解
机遇
公司可以凭借资质和实力更多的参加招投标，机会更多；
5.提高服务质量，引领业主满意度；
综合办
2023.2.10
与各政府部门对接，掌握最新要求
机遇
1.公司安全和环境管理到位，至今未发生安全事故、环境投诉等；
2.公司人力资源管理较好，费用控制有效，员工满意。
8
风险
1.消费者维权意识加强，安全保险得不到劳务纠纷多；
2.违法成本高昂，安全和环保责任处置力度大，有可能导致公司停业，法人坐牢。
3.继续提升资质等级，投入资源，提升综合竞争力
10
风险
没有自己的品牌很难做强做大
品牌的前提是质量的提升，没有质量及完善的体系做保障也只是空谈误企
运营部、综合办、最高管理层
2023.2.10
定期品牌宣传
机遇
品牌的优势兑现业务量有所好转
企业的利润增长点是依靠项目的多少来决定，营销离不开品牌优势作保障

纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进

1概述针对已经发现的不符合工作，应分析发生的不符合工作的原因，采取有效的纠正措施；同时还应确定不符合的潜在原因，以减少类似不符合情况的发生。

另外通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、管理评审、人员建议、风险评估、能力验证和客户反馈等信息来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

分析识别潜在的风险因素，进行风险评估，寻找应对风险的措施，避免检测活动中可能出现的偏离和不符合；以实现管理体系的持续改进。

机遇可能来源于国家政策、法律法规、执行标准的变化调整，也可能来源于客户需求的改变，也可能来源于新设备、新技术的出现和发展。

管理层要能敏锐的发现机遇，利用机遇，拓展业务范围，提升检验质量、管理水平，使机构不断发展壮大。

2 范围纠正措施适用于对本站出现不符合工作和偏离的原因分析，纠正措施的实施和监控，以及必要的附加审核；预防措施适用于对潜在的风险因素和机遇或其他潜在不期望情况的原因进行分析、制定、执行和监控预防措施的实施；及所有与本站管理体系有关的过程的改进。

3 职责3.1技术负责人负责技术方面的不符合情况纠正措施的审批和有效性确认；并负责组织对技术运作中持续改进的策划。

3.2质量负责人负责质量体系方面的不符合情况纠正措施的审批和有效性确认；并负责组织对管理体系持续改进的策划。

3.3技术室/质量室负责不符合情况纠正措施的汇总与纠正措施实施跟踪检查；负责技术/质量信息的汇总、分析及记录的保存，组织制定预防措施及实施有效性的验证；并负责改进实施的组织、管理、跟踪验证及记录保存。

3.4各部门对本部门出现的不符合工作采取纠正措施，及时分析本部门过程控制中可能出现潜在风险的原因。

3.5办公室负责对本站的风险和机遇总体分析，是风险和机遇的措施和改进实施的主要责任部门。

4 管理要求4.1纠正措施4.1.1各部门或责任岗位在确认了不符合工作时，应按照《不符合检测工作控制程序》及时采取纠正或纠正措施。

设备管理的挑战和机遇

建立激励机制
通过建立有效的激励机制，激发设备管理人员的工作积极性和创新精神。
引进专业人才
积极引进具有丰富经验和专业技能的设备管理人才，提升整个团队的管理水平。
加强国际合作与交流
参加国际会议和展览
寻求国际合作
积极参与国际设备管理领域的会议和展览，了解国际前沿动态，加强与其他国家的合作与交流。
加强技术研发与创新投入
关注行业动态
及时了解国内外设备管理的新技术、新方法，积极引进和应用。
加大研发投入
鼓励企业加大在设备管理技术研发方面的投入，提高自主创新能力。
培养技术人才
加强技术人才的培养和引进，建立一支高素质的技术研发团队。
提高设备管理人员素质
加强培训
定期组织设备管理人员的培训和学习，提高其专业素质和管理水平。
维护问题
设备老化可能导致维护成本增加，需要定期检查、维修和更换部件，以确保设备的正常运行。
技术更新换代的速度
技术更新
随着科技的不断进步，新设备和技术不断涌现，企业需要不断更新设备以保持竞争优势。
投资成本
技术更新换代速度快，企业需要不断投入资金购买新设备，增加了企业的投资成本。
设备安全与环保问题
循环经济
设备将更加模块化和可回收，促进循环经济的发展。
对未来设备管理发展的展望
要点一
跨部门协同
要点二
培训与知识传递
设备管理部门将与其他部门更加紧密合作，实现整体优化。
随着设备更新换代，需要加强员工培训和知识传递。
感谢观看
THANKS
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
01
设备管理的发展机遇

风险与机遇评估分析和对应措施记录

2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为企业发明一种稳定旳环境。
整年
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇旳识别
风险及机遇旳评估
风险及机遇应对措施
执行状况
类别
外部原因及有关方描述
风险和机遇
发生也许性×严重性
等级
执行部门
时限
外部原因
经济
国际经济走向、
汇率旳变动、
通货膨胀或通货紧缩、
整年
有关大，如企业执行不规范，也许存在被查处旳风险
机遇：行业生产环境旳变化，给企业带来新旳发展机遇
3×4=12
一般
1.各级部门严格按照企业旳规章制度开展有关工作
整年
2.职能部门加大企业内部制度执行状况旳检查
整年
供应商旳规定
风险：原材料市场不稳定，但愿签订旳年度协议和保底价格，带来旳采购和资金风险
2.企业提供财务支持，对重要供应商旳优质原料保持价格优势，增进原料旳有序采购；
3.物资储运部做好到货原料旳库位安排，保证到货旳原料能及时入库
2023年5-11月
文化
重要销售区域消费习惯
风险：企业目前重要销售区域习惯性旳消费固定旳产品，同步顾客习惯从定点供应商采购，新产品新客户开拓难度较大。
机遇：企业目前重要产品客户满意度较高，具有一定旳竞争优势。
机遇：开发高价值产品，同步抓住固体制剂国家出台新政策旳良机，积极开拓保健品市场，为企业发展提供新机遇。
3×4=12
一般
1.生产制造部加强生产安排计划旳科学性，挖掘企业生产流水线旳潜能。
2.生产车间加强工艺旳管理控制，提高生产一次成功率。
2.注册部门按照企业旳年度计划，做好新产品旳注册申报，为企业后续发展提供储备力量。

风险和机遇应对措施评价记录

过程风险和机遇评价■合理□不合理
二评审结论：
1、风险和机遇控制程序合理可行
2、风险和机遇应对措施合理可行
3、至今尚未发生表中所列风险和机遇
评价人
三存在问题及解决措（包括：问题内容、措施建议、要求完成日期）
无。
总经理签字：
四存在问题处理结果：
经再审查：公司各类业务过程、支持过程工作规范合理可行■
公司各类业务过程、支持过程工作规范可操作性强■
内外部风险和机遇应对措施评价记录
编号：
被评审文件名称
风险和机遇控制程序；
风险和机遇评价、应对措施效果评价
评审日期
2019年4月10日
一评审的主要内容及意见：
1工作程序的规定是否合理？■合理□不合理
2各环节工作内容是否全面？■合理□不合理
3各项工作的职责是否明确？■合理□不合理
4工作的接口关系是否清晰？■合理□不合理
总经理签字：
5过程中要求记录的信息是否具体？■合理□不合理
6记录中各项应对措施是否合理、可行？■合理□不合理
7产品交付和放行控制措施制定合理、可行？■合理□不合理
8采购、施工过程发生的不符合，规定的处理措施？■合理□不合理
9是否规定了施工和服务证据的管理？■合理□不合理
公司对外部因素、内部因素风险和机遇评价、应对措施效果评价：

设备风险和机遇应对措施管理记录-非常好

设备风险频度风险控制评估等级风险应对措施计划设备选型风险所选设备与生产工艺不符造成资源浪费费用增加
风险和机遇应对措施管理记录
风险类别：设备风险
序号
风险项目
风险描述及风险结果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
设备选型风险
所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费、费用增加。
4
外线停电风险
因外部原因停电，导致生产中断。
3
2
低风险
加强与外部供电部门的沟通，及时调整生产时间安排。
5
设备安全风险
因设备、电器电路故障，引起的人身伤亡、火灾事故，造成的经济损失。
5
2
低风险
加强设备操作、电器电路设备管理，提高员工的安全、防火意识。6 Nhomakorabea7
实施部门：机电班实施部门负责人：填表日期：
3
2
低风险
提前做好设备选型评审，严格执行《设施管理程序》。
2
设备故障风险
因设备故障，导致停电、停水、停气，造成生产中断。
4
2
低风险
加强设备日常维护保养、维修工作，不定期进行监督检查。
3
设备维修、水、电、气畅通风险
因设备维修保养不及时，使用不合理，造成线路短路、天然气的泄漏等造成的安全隐患。
3
2
低风险

仓储过程风险和机遇应对措施管理记录

仓储过程风险和机遇应对措施管理记录仓储过程的风险和机遇就像是一场“高空走钢丝”的冒险，既让人激动，又让人提心吊胆。

说到仓储，大家肯定想到的就是那些堆得像小山一样的货物、四处穿梭的叉车，甚至是那种总能在仓库角落里藏着不明“遗落物”的神秘角落。

就这么个地方，风险就像那从仓库上方飞来的小石子，时不时砸一下你，突然让你防不胜防；而机遇呢，就是那种你没准在某个不起眼的地方捡到的意外惊喜。

没有哪一份工作能像仓储工作那样，在挑战中总能找到隐藏的宝藏。

先说风险吧。

别看仓库里看似一切安稳，实际上一堆堆堆在那儿的货物，每一箱每一件都潜藏着不小的麻烦。

最常见的风险就是货物堆放不当。

你想，货物堆高了，轻轻一碰，啥不堪一击？嗯，摔得粉碎，那就不是“咣当”一下那么简单了，损失和赔偿谁负责？别忘了还有那些不可预测的天气因素，尤其是暴雨、雷电天，仓库外头被暴风雨袭击的那一刻，谁能预料到货物还好不好的样子？而且就连仓库内部的温湿度，一不小心搞得不对，结果库存的东西就变成了“过期食品”或是“发霉物品”，可别小瞧了这些，都是潜在的风险，管不好就是一场灾难。

安全问题也是大头，叉车撞到人、货架倒了、人员在忙碌中没注意脚下的小物品，啥都能出事，仓储作业时的小心翼翼，随时都可能有个“失手”的瞬间。

不过嘛，光说风险也没什么意思，咱们得看到机遇。

毕竟，不是每个行业都像仓储一样，有那么多“妙招”可以从风险里翻身。

先说什么叫“合理规划”。

是的，这就是一个机会。

只要仓库一开始就做好了规划，风险就能减少一大半。

想想，如果货物按类分区合理摆放，每种物品都有专门的存放区域，错综复杂的仓库看上去也不至于让人眼花缭乱，那效率肯定是蹭蹭往上升的。

再说智能化技术，今天的仓储管理系统已经不像过去那样传统死板，智能化的仓库管理能帮助仓库大哥们精准定位，减少人为错误，让每一箱货物都能在最短的时间里找到“家”。

这可不是空话哦！以前你得跑遍整个仓库，才能找到一箱丢了的货，现在只需要在电脑上一点，立马就能定位到在哪个角落，是不是很有成就感？如果仓储过程做得好，完全能把管理工作变得更轻松，效率不说翻倍，起码也能提升不少。

纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进

1概述针对已经发现的不符合工作，应分析发生的不符合工作的原因，采取有效的纠正措施；同时还应确定不符合的潜在原因，以减少类似不符合情况的发生。

另外通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、管理评审、人员建议、风险评估、能力验证和客户反馈等信息来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

分析识别潜在的风险因素，进行风险评估，寻找应对风险的措施，避免检测活动中可能出现的偏离和不符合；以实现管理体系的持续改进。

机遇可能来源于国家政策、法律法规、执行标准的变化调整，也可能来源于客户需求的改变，也可能来源于新设备、新技术的出现和发展。

管理层要能敏锐的发现机遇，利用机遇，拓展业务范围，提升检验质量、管理水平，使机构不断发展壮大。

2 范围纠正措施适用于对本站出现不符合工作和偏离的原因分析，纠正措施的实施和监控，以及必要的附加审核；预防措施适用于对潜在的风险因素和机遇或其他潜在不期望情况的原因进行分析、制定、执行和监控预防措施的实施；及所有与本站管理体系有关的过程的改进。

3 职责3.1技术负责人负责技术方面的不符合情况纠正措施的审批和有效性确认；并负责组织对技术运作中持续改进的策划。

3.2质量负责人负责质量体系方面的不符合情况纠正措施的审批和有效性确认；并负责组织对管理体系持续改进的策划。

3.3技术室/质量室负责不符合情况纠正措施的汇总与纠正措施实施跟踪检查；负责技术/质量信息的汇总、分析及记录的保存，组织制定预防措施及实施有效性的验证；并负责改进实施的组织、管理、跟踪验证及记录保存。

3.4各部门对本部门出现的不符合工作采取纠正措施，及时分析本部门过程控制中可能出现潜在风险的原因。

3.5办公室负责对本站的风险和机遇总体分析，是风险和机遇的措施和改进实施的主要责任部门。

4 管理要求4.1纠正措施4.1.1各部门或责任岗位在确认了不符合工作时，应按照《不符合检测工作控制程序》及时采取纠正或纠正措施。

应对风险和机遇的措施(6

63
外部审核的结果
64
质量体系策划后的输出
质量手册及其改进
65
质量方针及质量目标及其它们的改进
66
程序文件及其改进
67
作业指导书及记录的需求及其更改
68
所需的资源
69
应对风险的方式
选择规避风险
70
为寻求机遇承担风险
71
消除风险源
72
改变风险的可能性和后果
73
分担风险
74
保留风险
75
机遇的选择方式
采用新实践
编号
检查内容
1
确定风险和机遇的目的
确保质量管理体系能够实现其预期结果
2
增强有利影响
3
预防或减少不利影响
4
实现改进
5
应对风险和机遇行动方法
风险和机遇的管理必须通过信息充分的决策
6
必须确定需要应对的风险和机遇，必须进行风险分析
7
确定应对这些风险和机遇所需采取的措施
8
在质量管理体系过程中整合并实施这些措施。说明：这些措施的有效性应被评估，并且措施要整合到组织的管理体系中
76
推出新产品
77
开辟新市场
78
赢得新客户
79
建立合作伙伴关系
80
利用新技术和其他可行之处
9
评价这些措施的有效性
10
应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应
11
预防措施和应急计划应作为风险管理的一部分
12
风险分析应包括：
产品召回
13
产品审核
14
使用现场的退货和修理
15
投诉
16
报废及返工中吸取的经验教训