不合格材料处理制度

不合格材料处理制度

Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

不合格材料处理制度

1.目的

通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。

2.适用范围

适用于甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第13施工标段。

3.职责

本标段试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。

针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系不合格的纠正措施由项目经理批准。

质检科负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。

工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。

试验室参入不合格采购产品的判定、评审和处置。

设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。

各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。

4.工作程序

一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。

不合格的分类

不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：风按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。

不合格中间产品和不合格最终产品等级划分

A级：未酿成质量事故的一般不合格。

B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。

C级：重大（严重）质量事故。按国家有关规定划分四个等级。

A级、B级不合格由项目部进行评审处理。C级不合格由公司组织评审和处理。

不合格品的标识

（1）施工过程的不合格品：

（a)对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并派专人监护。

（b)对一般的不合格材料，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识。

（c)对轻微不合格以记录形式加以标识。

（2）对不合格物资，按项目部物资管理办法中相关规定标识。

不合格品的评定内容标准

施工过程不合格材料的评定内容和标准应依据行业标准执行。

不合格品的处置

（1）不合格品经评审后可能采取如下处置方法：

（a)制定整改措施，整修或返工，以达到标准要求。

（b)返修或让步接受

（c)拒收或报废

（2）施工过程不合格品的处置

（a）对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，经工程总工程师批准后执行。

（b）对一般不合格材料必须按设计要求和合同规定，由工程部负责制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施。

（c）对轻微不合格，由工程师制定整修方案，经现场技术负责人批准后实施。

（3）对不合格物资的处置

（a）对采购的不合格材料均应做退货拒收处理。

（b）凡进行返厂或让步接受的材料必须由项目总工程师批准，且必须经质检科负责人和试验检测负责人签字同意，并应做好返厂或让步接受的物资记录。

（c）对物资供应方进行重新评价，并追究其造成的经济损失。

（4）发现不合格时，及时上报监理、管理处并抄送质量监督部门，做好不合格标识封存。

（5）对入库物资，由于保管时限等原因，经复试不符合标准，但仍有使用价值的物资可以让步接受，但应遵循下列规定：

（a）技术部门鉴定是否报废或降级改作他用。

（b）由物资部门填写使用清单。

（c）技术负责人审核，项目经理审批。

对采取抽样检验的物资在施工中发现不合格时，应立即停止使用并加以标识。

对于不合格品处置，为便于操作，规定如下：

（1）原材料不合格处置：例如钢绞线锈蚀严重，钢筋锈蚀严重，碎石含泥量过大，砂子含泥量过大，水泥受潮等，这样的不合格原材料很难处理，应该拒绝进场。一旦进场，也要坚决采取处理措施，如果经过处理仍然不能使用，那么必须退货或清除出场。此类不合格品处置由设备物资部提出处理方案，试验室、质检部、工程部复核方案，最后总工对处置进行批准。

（2）钢筋加工、弯制、焊接过程出现的不合格品，由主管工程师或质检工程师提出处理方案，返工采取其它补救措施，为了减少返工造成的经济损失，减小返工对工人士气的打击，过程监督和控制尤为重要。质量管理在于过程控制，技术员、质检员要跟班作业，工班长要进行自检自查。由主管工程师或质检工程师在施工时提出处理方案，工程部或质检部复核方案，最后总工对处置进行批准。

5.记录

不合格品目录

不合格信息登记/汇总表

不合格材料目录表

单位：甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南工程土建施工第13施工标段编号：

不合格信息登记/汇总表

单位：甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南工程土建施工第13施工标段编号：

原材料流程图