标准化表格1
SAA6D107E-1发动机大修技术数据标准化表格
SAA6D107E-1发动机维修标准一、涡轮增压器编号检查项目标准纠正措施1 径向间隙（径向的间隙）0.329 – 0.501 更换轴承零件2 轴向间隙（轴向的间隙）0.038 – 0.093 更换止推零件3 涡轮外壳螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固26 {2.6}序号检测项目测量数值检测人检测日期结论1 轴向间隙2 径向间隙二、汽缸盖单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 汽缸盖安装面的变形末端到末端最高0.305 通过研磨进行纠正或予以更换侧面到侧面最高0.0762 汽缸盖安装螺栓的紧固扭矩（在有螺纹的零件上涂二硫化钼或发动机油）步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段90 {9.2}第2阶段90 {9.2}第3阶段再次紧固90°3 喷此凸出 2.45 – 3.15 更换喷射器或垫圈4 喷射器架安装螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固8 {0.8}5 汽缸盖外罩安装螺栓的紧固扭矩24 {2.4}单位：mm 序号气缸盖安装表面变形量测量数值检测人检测日期结论1 末端到末端2 侧面到侧面单位：mm 序号 1 2 3 4 5 6 喷咀伸出量结论检测人检测时间三、汽缸四、曲轴单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 轴向间隙(A) 0.065 – 0.415 更换止推轴承合金或使用较大尺寸合金2 主轴颈的外径82.962 –83.013使用较小尺寸轴颈或更换主轴颈的圆度修理极限：0.050主轴颈的锥度修理极限：0.013主轴颈的间隙0.04 – 0.12 更换主轴承合金3 曲柄销轴颈的外径68.962 –69.013使用较小尺寸轴颈或更换曲柄销轴颈的圆度修理极限：0.050曲柄销轴颈的间隙0.04 – 0.12 更换连杆轴承合金4 机轴齿轮轴颈的外径70.59 – 70.61 使用较小尺寸机轴或五、活塞、活塞环和活塞销单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 活塞的外径（与凸耳成直角处）107.255 – 107.273 更换活塞2 活塞环端隙和间隙顶部环0.33 – 0.43更换活塞环或活塞第2个环0.55 – 0.85油环0.25 – 0.503 活塞环的侧向间隙第2个环0.040 – 0.110油环0.040 – 0.0854 活塞销的外径39.997 – 40.003更换活塞或活塞销5 活塞销孔的内径40.006 – 40.012六、连杆单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 连杆衬套的内径（当安装了衬套时）40.019 –40.042 更换衬套（备件为半成品零件）2 连杆轴轴承的内径69.05 – 69.10更换连杆轴承3 T连杆轴轴承的厚度 1.955 – 1.9684 连杆轴轴承安装孔的内径72.99 – 73.01 更换连杆5 连杆盖安装螺栓的紧固扭矩（在螺栓螺母上涂发动机油）步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段60 {6.1}第2阶段再次紧固60°6 连杆的侧面间隙0.125 – 0.275 更换连杆单位：mm 序号连杆衬套内径（安装衬套时）连杆侧向间隙结论123456检测人检测日期单位：mm 序号连杆轴承内径连杆轴承厚度连杆轴承安装孔内径结论123456检测人检测日期七、减振器单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 减振器的紧固扭矩步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段50 {5.1}第2阶段再次紧固90°八、正时齿轮单位：mm 编号检查项目标准纠正措施–每个齿轮的轮齿隙A 油泵齿轮的轮齿隙0.170 –0.300更换B 凸轮轴齿轮的轮齿隙0.076 –0.280C 油泵怠速齿轮的轮齿隙0.170 –0.300D 喷油泵齿轮的轮齿隙0.146 –0.222单位：mm序号检查项目测量数值检测人检测日期结论A油泵齿轮的轮齿隙B凸轮轴齿轮的轮齿隙九、凸轮轴单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 轴向间隙0.100 – 0.360 更换止推板2 凸轮轴轴承轴颈的外径53.095 – 54.045 纠正或更换3 凸轮的高度进气47.175 – 47.855更换排气45.632 – 46.3124 凸轮轴止推板的厚度9.40 – 9.605 凸轮轴止推板安装螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固24 {2.4}6 凸轮轴齿轮安装螺栓的紧固扭矩36 {3.7}单位：mm 序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1凸轮轴轴向间隙2凸轮轴止推板厚度凸轮轴轴承轴颈外径 1 2 3 4 5 6 外径测量值凸轮轴进气凸轮高度 1 2 3 4 5 6 高度测量值凸轮轴排气凸轮高度 1 2 3 4 5 6 高度测量值结论检测人检测日期十、阀门和阀导承单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 阀门的下沉深度 (A) 进气0.584 – 1.092更换阀或阀座排气0.965 – 1.4732 阀头的厚度 (B) 最低0.79 更换3 阀座的角度阀门角度修理极限纠正可更换阀门、阀座进气30°接触面的判断条件和真空测试排气45°4 阀杆的外径 6.96 – 7.01更换5 阀导承孔的直径7.027 – 7.0776 阀导承和阀杆之间的间隙0.017 – 0.117 更换阀门或阀导承7 阀密封垫孔的深度（标准密封垫）34.847 – 34.863 更换单位：mm序号阀门的下沉深度（A）气门头厚度（B）气门导套和气门杆之间的间隙结论进气排气进气排气进气排气123456检测人检测日期十一、摇杆、轴和挺杆单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 摇杆轴的外径最低21.965 更换摇杆轴2 摇杆轴孔的内径最高22.027 更换摇杆3 摇杆轴和摇杆之间的间隙最高0.062 更换摇杆或轴4 摇杆调节螺钉的锁紧螺母的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固24 {2.4}5 阀门间隙（冷）阀门修理极限调节进气0.25排气0.516 挺杆的外径15.936 –15.977更换挺杆7 挺杆孔的内径16.000 –16.055更换汽缸体8 挺杆和挺杆孔之间的间隙0.023 – 0.119 更换挺杆或汽缸体十二、飞轮和飞轮壳单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 飞轮壳的端面跳动修理极限：0.20重新装配，纠正2 飞轮壳的径向跳动修理极限：0.203 飞轮壳安装螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固M10: 49{5.0}M12: 85{8.7}4 飞轮的端面跳动飞轮修理极限重新装配，纠正对于离合器0.013 / ø25.4对于扭矩变换器直径（实际测量）×0.00055 飞轮的径向跳动修理极限：0.13步骤目标 (Nm {kgm})十三、油泵单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 转子在轴向的间隙最高0.127更换油泵2 外转子和内转子之间的间隙最高0.1783 油泵安装螺栓的紧固扭矩步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段8 {0.8}第2阶段24 {2.4}单位：mm序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1飞轮壳端面跳动2飞轮壳径向跳动3 飞轮端面跳动对于离合器4飞轮端面跳动对于变矩器5 飞轮径向跳动单位：mm 序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1转子轴向间隙2外转子和泵体间间隙3外转子和内转子间间隙。
湖南高速路资料范本第二卷一章(SJ)施工监理
湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本（2020年修订版）第二卷标准化表格（上册）湖南省高速公路治理局长沙金翔公路工程技术咨询二○○八年十二月第一章施工监理用表表1 施工监理用表一览表施工放样报验单承包单位：四川川交路桥有限责任公司合同号：TJ02监理单位：广西桂通公路工程监理咨询有限责任公司编号：工程分项动工申请批复单承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：承包人每周工作打算承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：②工作打算应包括环保方法方面的内容。
监理日报承包单位：合同号：TJ02监理单位：编号：检验申请批复单承包单位：四川川交路桥有限责任公司合同号：TJ02监理单位：广西桂通公路工程监理咨询有限责任公司编号：监理工作指令承包单位：合同号：TJ02监理单位：编号：注：此表可由专业监理工程师及其以上人员签发，用于除暂停工令之外的指令，承包人必需用SJ24表书面答复。
计日工通知单承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：工程变更方案申请表承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：工程变更令承包单位：合同号：TJ02监理单位：编号：工程量清单修改认证表第页共页施工单位：监理单位：土建合同号：TJ02 编号：（2）本表为便于运算机治理而设置。
索赔申请单承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：注：“证明文件”栏中填写所附证明文件的名称。
索赔时刻/金额审批表承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：工地会议纪要承包单位：四川川交路桥有限责任公司合同号：TJ02 监理单位：广西桂通公路工程监理咨询有限责任公司编号：注：工地会议应注意环保问题，会议记要内容应包括环保内容。
中间交工证书承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：注：①工程内容应包括环保执行情形；②专业监理工程师结论中应将环保作为评论条件之一。
分包申请批复单承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：工程暂时停工指令承包单位：合同号：TJ02 监理单位：编号：注:①承包人收到此令后,必需用SJ17表书面答复,收到SJ18表后方可复工；②如环保不达标，亦可发此临时停工令。
安全标准化记录全套表格1
安全标准化记录全套表格1
安全标准化记录全套表格1
1.安全设备使用记录表格：记录所有安全设备的使用情况，包括设备
名称、型号、采购日期、安装位置、检查日期、维护情况等信息。
2.安全培训记录表格：记录所有员工的安全培训情况，包括培训内容、培训日期、培训时长、培训人员等信息。
3.安全事故记录表格：记录所有安全事故的发生情况，包括事故时间、地点、原因、损失情况、处理措施等信息。
4.安全巡检记录表格：记录每次安全巡检的结果，包括巡检日期、巡
检区域、巡检内容、存在的安全隐患、整改情况等信息。
5.安全设施维护记录表格：记录所有安全设施的维护情况，包括维护
日期、维护内容、维护人员、维护结果等信息。
6.安全演习记录表格：记录每次安全演习的情况，包括演习内容、演
习日期、演习地点、演习效果等信息。
7.安全问题整改记录表格：记录所有安全问题的整改情况，包括问题
描述、整改措施、整改责任人、整改截止日期等信息。
8.安全监测记录表格：记录每次安全监测的结果，包括监测日期、监
测区域、监测指标、监测结果等信息。
9.安全检测记录表格：记录每次安全检测的结果，包括检测日期、检
测内容、检测人员、检测结果等信息。
10.安全文件备案记录表格：记录所有安全文件的备案情况，包括文件名称、备案日期、是否按时更新等信息。
以上是常见的安全标准化记录表格，根据具体的安全管理需要，还可以添加其他相关表格。
这些表格的使用可以帮助企业管理者和安全人员对安全管理进行规范和记录，及时发现问题并采取相应的措施进行整改，提高企业的安全管理水平。
安全标准化进度表1
安全标准化完成进度表
为了加强宣钢公司安全稳定发展，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立科学发展、安全发展的理念，以强化宣钢公司安全生产基层基础为重点，扎实推宣钢公司安全生产标准化建设，促进各级安全生产主体责任制的落实，提高宣钢公司安全生产管理水平，为轨道交通持续发展提供安全保障。
公司要求各单位推行安全标准化推进，本周各单位需要完成的安全内容如下：
1、、危险源控制详情请看附页（中越文）
以上内容各单位必须在本周完成、完成情况在本周星期六上午10点之前把此表返馈给安环部，谢谢合作，如有不报或者迟报的单位，对厂长（正职考核50万越盾）
生产部
2017/12/16。
标准化检查隐患整改表1
登封市煤炭管理局 关于对宏鑫煤业有限公司安全生产标准化检查隐患整改情况复查表
序 号 1 隐患内容 安全风险分级管控工作责任体系及工作制度中专项辨识职责不一致；体系 文件中缺少技术副总工职责，且分管领导的旬检查分析职责不明确。 年度辨识区队人员未参加，年度辨识缺少副井罐笼提升方面辨识，且未将 副井提升纳入重大风险管控。 重大安全风险管控责任人不明确，缺少矿长；重大安全风险管控资金不明 确。 年度辨识成果未在年度生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援预案中 体现应用。 复工复产前专项辨识缺少签名表，组织者不符合要求，辨识出的重大安全 风险未补充到矿井重大安全风险清单中。 煤矿企业 主体企业 整改结果 整改责任人 整改时间 复查结果 复查人 登封市煤炭管理局 复核结果 复核人
序 号 隐患内容 煤矿企业 主体企业 整改结果 整改责任人 整改时间 复查结果 复查人 登封市煤炭管理局 复核结果 复核人
98 后巷右侧有一棚棚梁与棚腿搭接不符合要求； 99 后巷有三棚棚间距超过规定（300mm）；后巷有三棚有迈步现象； 100 作业规程附图中字体小，标注看不清； 101 现场无矿压观测点、无矿压观测资料和分析预报； 102 作业规程附图临时临时支护图中，标注不全，对临时支护的文字描述不准 确。
31 缺少风筒工岗位责任制和操作规程。 32 通风工作例会未体现季度工作总结安排。 33 通风仪器仪表数量不足。 34 矿井未配备通风副总工程师。 35 21091采煤工作面未进行煤层注水。 36 个别甲烷传感器调教时间不足。 37 巷道放假期间未开展定期冲尘。 38 安全生产责任制中缺少地质工、测量工、储量管理人员、机电矿长、副总 师等岗位责任制。
53 主泵房配电点电缆过墙穿墙套管采用塑料管，应为铁管。 54 井底配电点没有悬挂供电系统图。 55 电钳工赵永强无持证上岗，应知应会不好，不知道照明综保保护试验方 法，但实验记录正常填写。
标准化文件表格的填写模板(一至八部分)
一、目标中的表格填写方式参考使用：（此表一年评审一次）有限公司安全生产目标实施计划修订记录安全生产目标和指标有限公司 2107 年12 月27 日以各种形式如公示、培训、班组活动等将企业的方针和目标传达给全公司员工。
安全生产目标评估考核记录安全生产目标评估考核记录二、组织机构和职责：有关表格的填写供参考×××有限公司安全生产责任制适应性评审记录适应性评价在使用过程按需要评审更新2017年12 月30 日安全生产责任制培训记录供参考/每年培训会议培训签到薄手写填表记录人：（供参考）安全生产责任制考核记录表（必须手写每季度一填）有限公司安全专题会议（活动）记录三、安全生产投入：有关表格填写参考，需手写安全生产费用使用台账单位名称：有限公司（每年的安全总投入）管理人：王会计安全生产费使用计划（参考，手填写）单位名称：有限公司四、法律法规与安全管理制度：表格填写参考，手写公司员工安全生产法律法规培训考核记录安全生产规章制度和操作规程培训记录有限公司安全生产管理规章制度、操作规程修订记录（手写）结合相关的安全生产管理制度条目按需要更新填写五、教育培训：相关表格的填写参考，手写三、教育培训实施计划表有限公司安全教育培训记录（手写）主要负责人、安全管理人员培训情况台帐（手写）操作岗位人员安全教育和生产技能培训、考核记录（手写）有限公司新员工三级安全教育登记卡片2017 年 2 月 20 日年度新员工三级安全教育台账（手写）备注：附三级教育卡高密市嘉盛纺织有限公司注：生产经营单位对新从业人员，必须经过三级安全教育合格登记。
参照此表建立其他人员培训卡片。
员工(新员工)安全培训试卷（手写）一、选择题（每题5分）1、我国的消防方针是：（）Ａ、安全第一，预防为主，综合治理。
Ｂ、预防为主，防消结合。
Ｃ、预防为主、防治结合。
2、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（）Ａ、中毒Ｂ、缺氧Ｃ、爆炸3、根据重大事故发生的特点，应急救援的特点是:行动必须做到迅速、和有效。
标准化评审记录表1
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准企业名称：1 法律、法规和标准（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
1.1.11．采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
1.1.2评审员（评审专家）：A1-1企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。
查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
水利安全标准化资料目录表格
2.2.3.2 各级、各岗位人员安全生产规章制度
2.2.4 安全生产责任制的落实情况考核检查
3.1 安全生产费用管理
3.1.1 安全生产费用保障制度
3.1.3 安全生产费用计划
3.2 安全费用使用
3.2.1 安全生产费用使用台账（发票复印件）
3.2.2 安全生产费用使用检查表
4.1 法律法规、标准规范
1.4 年度安全工作计划
2.1 安全机构和人员配置
2.1.1 安全生产领导小组成立文件
2.1.2 安全生产管理机构
2.1.3 安全生产管理人员网络图
2.2 安全职责
2.2.1 安全生产责任制
2.2.2 安全生产领导小组会议
2.2.3 安全生产职责，安全生产规章制度
2.2.3.1 各级、各岗位人员安全生产职责
水利安全生产标准化施工备查资料
序号 一 二 三
四
一级 项目 安全生产 目标
组织机构 与职责
安全生产 投入
法律法规 与安全管 理制度
二级 项目
内容
1.1 安全生产目标管理规定
1.2 安全生产目标责任书
1.3 安全生产管理目标考核情况
1.3.1 安全生产管理目标执行情况检查表
1.3.2 安全管理目标考核情况表
内容
危险源辨识、评价 登记建档与备案 重大危险源登记表 重大危险源报备表 监控与管理 危险源控制措施 高边坡、洞室、泥石流等重大危险预防措施专人巡视记录 表 危险源动态辨识、评价和控制措施表 危险性较大作业现场安全警示标志记录 职业健康管理 职业健康管理制度 职业健康保护设施、工具、用品台账 职业危害场所检测计划表 施工现场粉尘、噪声、毒物指标监测记录 防护器具的维护保养记录 职业危害告知和警示 职业危害申报管理办法 工伤保险 及时办理保险（工伤保险、意外伤害保险） 应急机构和队伍 应急管理机构 应急预案 综合预案、专项预案、现场处置方案 应急预案评审制度 应急设施、装备、物资 应急资金投入保障制度 应急装备和物资检查、维护保养记录 应急演练 应急演练知识培训记录 应急演练效果评估报告 事故救援 事故报告 生产安全事故报告、调查和处理制度 事故上报记录表及相关记录档案 事.7 临近带电体作业安全防护措施
sp 评分表格 -标准化病人
4分：介于两者之间
人文关怀 3分：有回应和安慰；有非语言技巧
2分：介于两者之间
1分：无回应和安慰，或伤害性回应；非语言技巧应用不当
合计
SP签名;
年月日
、、、、 、、、
、
》、
最大分值 得分 月日
2.沟通技 巧
4分：介于两者之间 3分：倾听病人表述，偶尔打断病人。有停顿，病人有提问机会 2分：介于两者之间
1分：频繁打断，不给病人提问机会
5分：仪表、举止得体；语速语调合适
4分：介于两者之间
文明礼仪 3分：着装整洁，语速语调让人轻度不适
2分：介于两者之间
人文素质
1分：着装脏乱；语速语调让人明显不适 5分：恰当回应和安慰；恰当应用非语言技巧（目光交流、肢体语言）
SP评分表
，
评分项目 评分概要
5分：表述清晰易懂，不使用复杂难懂的医学术语；无连续提问
1.提问表 达
4分：介于两者之间 3分：表述可以理解，较少使用复杂难懂的医学术语；偶尔连续提问 2分：介于两者之间
交流能力
1分：表述难以理解，或多次使用复杂难懂的医学术语；多次连续提问 5分：倾听病人表述，不打断病人；适当停顿，给病人思考和提问机会
安全生产标准化所有记录表格格式共66种(1).doc
企业基本情况登记表
企业职工基本情况登记表
NO： XXXX-AQ-TZ -03
NO： XXXX-AQ-TZ -04
安全生产目标责任制考核表
NO:XXXX -AQ-TZ-05
受考核部门负责人：考核人：考核小组负责人：
安全生产费用使用明细
从业人员工伤保险统计表
安全法律、法规和其他要求清单
文件/台账记录管理控制记录
安全生产标准化文件收（发）登记表
培训签到表
新职工三级安全教育卡
全员安全生产知识教育培训记录
换岗、复工职工安全教育记录
设备设施拥有量
设备设施检（维）修记录
特种设备登记表
种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。
特种设备运行、维修、保养登记表
特种设备作业人员名册
特种作业人员基本情况登记表
冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业。
特种作业人员登记卡
新设备设施验收记录
旧设备设施报废、拆除记录
危险作业证
危险作业证登记表
交接班记录表
N O：XXXX -AQ-TZ-33
安全警示牌配置明细表
外委施工资质资料审查记录
变更申请表
消防器材登记表
消防设施检查记录
安全防护设施配置明细
安全防护设施检查保养记录
安全生产检查及隐患整改记录
隐患排查登记台帐
隐患整改通知单存根事故隐患整改通知单
危险源（点）管理台账
企业接触尘毒物质职工健康监护登记表
劳动防护用品采购记录
劳动防护用品发放登记表
职业危害作业人员名册
职业危害告知牌配置明细。
安全生产标准化检查标准(1)
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 考核内容 分值 4 3 3 3 4 2 4 2 5 2 3 4 3 3 3 4 6 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 未有此设施，扣3分 未严格按此要求的，扣3分 未严格按此要求的，扣3分 一处不符合的扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 考核及扣分办法 一处不合格扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置 和防止小动物进入的措施；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟的所有孔洞和竖 井口均应采用防火材料严密封堵。 电缆不应和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上。 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金 属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零 线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。 在易燃易爆场所，应采用防爆灯具和开关；有导电粉尘或潮湿的场所采用防水防尘灯。 企业用于吊运普通重物的起重机，必须符合 《起重机设计规范》GB3811的标准要求。使用有资质生产厂家的 设备必须经过特种设备检验合格的才能投入使用。 供电整流主控室、室内或露天开关站、整流及动力变压器间隔、整流器室、配电室、冷却循环水泵房等关键 场所应设置视频监视系统；应设置交直流监视仪表、直流大电流测量装置,应设置直流电流自动稳定调节控制 装置。 电解 供电整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 铝分 电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积 公司 水；电解槽下须设置防止漏炉铝液外流的挡铝墙 电解槽上部机构水平母线必须设置限位保护装置、电压异常报警装置、离极保护装置。 供电的主要通道、主控室、室内开关站、整流器室、配电室、水泵房；铸造的厂房、地下室等设置应急照明 铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、轧机流铝槽、除气过滤装置等，在设备周围必须设置防止铝液遇水爆 炸的挡铝围堰。 铸造浇铸生产流程中必须设置铝液紧急排放和储存的设施。 由具备检测资质的部门定期对防雷设施定期检测，确保防雷设施完好、有效。 吊运物行走时，严禁从人的上方通行；在特定的情况下越过主体设备时必须有相应的安全措施并严格执行。 吊钩、吊具应在其额定载荷范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械 安全规程》GB6067的有关规定。吊运熔融金属的钢丝绳、滑轮等应符合有关规定。 起重设备的下列安全装置，必须按制度进行检查：（1）行程限制器；（2）行车大、小车端头缓冲和防冲撞 装置；（3）起重量限制器；（4）登吊车信号装置及门联锁装置；（5）露天作业的防风装置（防倾覆装 置）；（6）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。（7）地面操作手柄要有急停按钮
安全标准化记录全套表格1.doc
文件更改记录DL-QR-001序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改02安全生产目标与指标讨论调查表单位：年月日主持人记录人要求各车间、科室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。
讨论内容公司总体安全生产目标与指标：百万工时死亡率：≤0百万工时伤害率：≤15安全培训合格率：100%持证上岗率：100%隐患整改合格率：100%设备完好率：95%安全生产目标与指标分配（见附表）参加讨论人数人同意人数人不同意人数人建议内容说明：1.支撑对象：公司《安全生产目标和指标管理制度》；2.适用范围：公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。
编号：BZH-REF-01-03安全生产目标和指标自评表单位：年月日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人：审核人：说明1.支撑对象：公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。
安全生产目标和指标考评表年月日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：公司各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。
安全标准化办公室法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人：年月日说明：1.支撑对象：公司《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5. 安全科保存，保存期限三年。
安全标准化记录全套表格1
安全标准化记录全套表格1安全标准化记录全套表格11.风险评估表格：-风险识别表：记录可能出现的各种风险，如数据泄露、网络攻击等，并评估其潜在影响和可能性。
-风险评估矩阵：将风险按照严重性和可能性进行分级，以确定优先处理的风险。
2.安全策略表格：-安全目标：明确组织的安全目标和实施计划。
-安全策略概述：概述组织的安全策略和目标。
-法律法规符合性：记录组织需要遵守的相关法律法规和标准。
-安全策略更新记录：记录安全策略的更新和修订历史。
3.安全控制措施表格：-安全控制清单：列出需要实施的各种安全措施，如防火墙、访问控制、密码策略等。
-安全控制措施实施计划：记录各种安全措施的实施计划，包括时间和负责人。
-安全控制评估：记录安全控制措施的实施情况，并评估其有效性。
4.安全培训和意识表格：-安全培训计划：记录组织的安全培训计划和内容。
-员工安全意识评估：评估员工对安全政策和控制措施的理解和遵守情况。
-安全培训记录：记录员工接受的安全培训情况和培训成效。
5.安全事件管理表格：-安全事件报告：记录各种安全事件的发生情况和处理过程。
-安全事件响应计划：记录组织对各种安全事件的响应计划和责任人。
-安全事件分析报告：对安全事件进行分析，总结原因和教训，并提出改进意见。
以上只是一些常见的安全标准化记录表格，实际应根据组织的具体情况和需求进行调整和建立。
这些表格的目的是为了帮助组织制定和落实安全策略以及管理安全风险。
同时，这些表格也需要持续更新和修订，以保持与不断变化的威胁和环境的适应性。
安全标准化评分标准表（1）[方案]
![安全标准化评分标准表（1）[方案]](https://img.taocdn.com/s3/m/40d6ba09f08583d049649b6648d7c1c708a10ba8.png)
各县（市、区）安监局，咸宁市经济开发区：现将《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013－2008)》印发给你们，请结合省安监局转发国家安全监管总局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》的通知（鄂安监发［ 2011 ］44 号）“2011年底前，所有危化品生产企业、储存企业、有固定储存设施的危险化学品经营企业要达到三级以上安全标准化水平，否则不予办理安全生产许可延期手续。
”和国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三…2011‟93号）的要求，在8月底前督促被列入2011年危险化学品安全标准化考评单位，对照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013－2008)》自查，9月上旬被列入2011年危险化学品安全标准化考评单位集中，请专家专项指导，为11月底前完成危险化学品安全标准化考评验收工作作好准备。
另请嘉鱼、通城两县安监局把已通过危险化学品安全标准化考级的企业名单和相关资料，报市安监局监管三科，以便发文公示。
附：2011年危险化学品安全标准化被入考评单位名单咸宁市恒宇物资贸易有限公司、咸宁市天宏化工有限公司（汀泗）、咸宁市新欣化工有限公司、咸安区银华化工厂、咸宁市宏桥工业气体有限公司、湖北信风作物保护有限公司、赤壁市信昌化工涂料有限公司、赤壁市雄意达涂料有限公司、武钢森泰通山县冶金有限责任公司、崇阳景方钒业有限公司、中石化咸宁分公司徐家湾油库、中石化咸宁分公司嘉鱼油库、中石化咸宁分公司赤壁油库、咸宁市诚锋气体有限公司、赤壁健发医用氧气供应站、金凤凰气体供应有限公司、咸宁市咸安区可旺氧气充装站、嘉鱼县宏伟液氧站、崇阳天顺气体包装服务有限公司、通城县宏昌医用氧供应站、中石油咸宁销售分公司咸安汽运加油站、中石油咸宁销售公司咸宁温泉加油站。
危险化学品从业单位安全标准化考核申请表申请单位：一、基本情况调查二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容三、其他信息危险化学品从业单位安全标准化自评报告自评情况概述：得分：说明：1、国家级安全标准化企业（一级）：安全标准化得分90分(含)以上。
SAA6D107E-1发动机大修技术数据标准化表格
SAA6D107E-1发动机维修标准一、涡轮增压器编号检查项目标准纠正措施1 径向间隙（径向的间隙）0.329 – 0.501 更换轴承零件2 轴向间隙（轴向的间隙）0.038 – 0.093 更换止推零件3 涡轮外壳螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固26 {2.6}序号检测项目测量数值检测人检测日期结论1 轴向间隙2 径向间隙二、汽缸盖单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 汽缸盖安装面的变形末端到末端最高0.305 通过研磨进行纠正或予以更换侧面到侧面最高0.0762 汽缸盖安装螺栓的紧固扭矩（在有螺纹的零件上涂二硫化钼或发动机油）步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段90 {9.2}第2阶段90 {9.2}第3阶段再次紧固90°3 喷此凸出 2.45 – 3.15 更换喷射器或垫圈4 喷射器架安装螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固8 {0.8}5 汽缸盖外罩安装螺栓的紧固扭矩24 {2.4}单位：mm 序号气缸盖安装表面变形量测量数值检测人检测日期结论1 末端到末端2 侧面到侧面单位：mm 序号 1 2 3 4 5 6 喷咀伸出量结论检测人检测时间三、汽缸四、曲轴单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 轴向间隙(A) 0.065 – 0.415 更换止推轴承合金或使用较大尺寸合金2 主轴颈的外径82.962 –83.013使用较小尺寸轴颈或更换主轴颈的圆度修理极限：0.050主轴颈的锥度修理极限：0.013主轴颈的间隙0.04 – 0.12 更换主轴承合金3 曲柄销轴颈的外径68.962 –69.013使用较小尺寸轴颈或更换曲柄销轴颈的圆度修理极限：0.050曲柄销轴颈的间隙0.04 – 0.12 更换连杆轴承合金4 机轴齿轮轴颈的外径70.59 – 70.61 使用较小尺寸机轴或五、活塞、活塞环和活塞销单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 活塞的外径（与凸耳成直角处）107.255 – 107.273 更换活塞2 活塞环端隙和间隙顶部环0.33 – 0.43更换活塞环或活塞第2个环0.55 – 0.85油环0.25 – 0.503 活塞环的侧向间隙第2个环0.040 – 0.110油环0.040 – 0.0854 活塞销的外径39.997 – 40.003更换活塞或活塞销5 活塞销孔的内径40.006 – 40.012六、连杆单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 连杆衬套的内径（当安装了衬套时）40.019 –40.042 更换衬套（备件为半成品零件）2 连杆轴轴承的内径69.05 – 69.10更换连杆轴承3 T连杆轴轴承的厚度 1.955 – 1.9684 连杆轴轴承安装孔的内径72.99 – 73.01 更换连杆5 连杆盖安装螺栓的紧固扭矩（在螺栓螺母上涂发动机油）步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段60 {6.1}第2阶段再次紧固60°6 连杆的侧面间隙0.125 – 0.275 更换连杆单位：mm 序号连杆衬套内径（安装衬套时）连杆侧向间隙结论123456检测人检测日期单位：mm 序号连杆轴承内径连杆轴承厚度连杆轴承安装孔内径结论123456检测人检测日期七、减振器单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 减振器的紧固扭矩步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段50 {5.1}第2阶段再次紧固90°八、正时齿轮单位：mm 编号检查项目标准纠正措施–每个齿轮的轮齿隙A 油泵齿轮的轮齿隙0.170 –0.300更换B 凸轮轴齿轮的轮齿隙0.076 –0.280C 油泵怠速齿轮的轮齿隙0.170 –0.300D 喷油泵齿轮的轮齿隙0.146 –0.222单位：mm序号检查项目测量数值检测人检测日期结论A油泵齿轮的轮齿隙B凸轮轴齿轮的轮齿隙九、凸轮轴单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 轴向间隙0.100 – 0.360 更换止推板2 凸轮轴轴承轴颈的外径53.095 – 54.045 纠正或更换3 凸轮的高度进气47.175 – 47.855更换排气45.632 – 46.3124 凸轮轴止推板的厚度9.40 – 9.605 凸轮轴止推板安装螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固24 {2.4}6 凸轮轴齿轮安装螺栓的紧固扭矩36 {3.7}单位：mm 序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1凸轮轴轴向间隙2凸轮轴止推板厚度凸轮轴轴承轴颈外径 1 2 3 4 5 6 外径测量值凸轮轴进气凸轮高度 1 2 3 4 5 6 高度测量值凸轮轴排气凸轮高度 1 2 3 4 5 6 高度测量值结论检测人检测日期十、阀门和阀导承单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 阀门的下沉深度 (A) 进气0.584 – 1.092更换阀或阀座排气0.965 – 1.4732 阀头的厚度 (B) 最低0.79 更换3 阀座的角度阀门角度修理极限纠正可更换阀门、阀座进气30°接触面的判断条件和真空测试排气45°4 阀杆的外径 6.96 – 7.01更换5 阀导承孔的直径7.027 – 7.0776 阀导承和阀杆之间的间隙0.017 – 0.117 更换阀门或阀导承7 阀密封垫孔的深度（标准密封垫）34.847 – 34.863 更换单位：mm序号阀门的下沉深度（A）气门头厚度（B）气门导套和气门杆之间的间隙结论进气排气进气排气进气排气123456检测人检测日期十一、摇杆、轴和挺杆单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 摇杆轴的外径最低21.965 更换摇杆轴2 摇杆轴孔的内径最高22.027 更换摇杆3 摇杆轴和摇杆之间的间隙最高0.062 更换摇杆或轴4 摇杆调节螺钉的锁紧螺母的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固24 {2.4}5 阀门间隙（冷）阀门修理极限调节进气0.25排气0.516 挺杆的外径15.936 –15.977更换挺杆7 挺杆孔的内径16.000 –16.055更换汽缸体8 挺杆和挺杆孔之间的间隙0.023 – 0.119 更换挺杆或汽缸体十二、飞轮和飞轮壳单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 飞轮壳的端面跳动修理极限：0.20重新装配，纠正2 飞轮壳的径向跳动修理极限：0.203 飞轮壳安装螺栓的紧固扭矩目标 (Nm {kgm})紧固M10: 49{5.0}M12: 85{8.7}4 飞轮的端面跳动飞轮修理极限重新装配，纠正对于离合器0.013 / ø25.4对于扭矩变换器直径（实际测量）×0.00055 飞轮的径向跳动修理极限：0.13步骤目标 (Nm {kgm})十三、油泵单位：mm 编号检查项目标准纠正措施1 转子在轴向的间隙最高0.127更换油泵2 外转子和内转子之间的间隙最高0.1783 油泵安装螺栓的紧固扭矩步骤目标 (Nm {kgm})紧固和再次紧固第1阶段8 {0.8}第2阶段24 {2.4}单位：mm序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1飞轮壳端面跳动2飞轮壳径向跳动3 飞轮端面跳动对于离合器4飞轮端面跳动对于变矩器5 飞轮径向跳动单位：mm 序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1转子轴向间隙2外转子和泵体间间隙3外转子和内转子间间隙。
标准化申报表(新版标准化)
附件
20 年度
级安全质量标准化井工煤矿
申
报
表
矿井名称：
煤矿性质：
隶属关系：
所在地区：
填表日期：年月日
四川省安全生产监督管理局制表
四川煤矿安全监察局
填表说明
一、申报表首页煤矿性质是指国有重点、地方国有、乡镇煤矿。
二、井工煤矿基本情况中“矿长安全资格证”是指矿长本人所取得的“安全资格证书”。
三、“井工煤矿主要指标情况”表中“传感器种类”指“甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器”等；“数量”指各种传感器数量之和。
四、“井工煤矿主要指标情况”表中人员管理系统情况“监控范围”应填“全矿井”或“部分区域”。
井工煤矿基本情况
井工煤矿主要指标情况
审核意见。
SAA6D114E-2发动机大修技术参数标准化表格
SAA6D114E-2发动机维修标准一、排气歧管单位：mm 二、涡轮增压器序号检查项目标准措施1排气歧管安装表面平面度0.20更换2涡轮增压器增压器安装法兰表面平面度0.13单位：mm序号检测项目测量数值检测人检测日期结论1排气歧管安装表面平面度2涡轮增压器增压器安装法兰表面平面度1 转子径向间隙 A 0.33～0.50更换 2 转子轴间隙B0.03～0.093 涡轮壳体螺栓拧紧扭矩 14Nm{1.4kgm}拧紧4 轮轴外径C 10.97～10.98更换轮轴直线度 修理极限：0.008（千分表总位移）5 背盘内径19.305～19.3306中央壳体内径D15.875～15.885 E19.305～19.330三、气缸盖单位：mm 序号 检测项目测量数值检测人检测日期结论 1 轴向间隙 2径向间隙单位：mm单位：mm四、气缸体单位：mm单位：mm单位：mm五、气缸套单位：mm序号检查项目标准措施1内径 114.0000～114.040安装缸套超尺寸校正，或更换缸体内径圆度 0.01 内径圆柱度0.01单位：mm序号 缸套内径（上）缸套内径（中）缸套内径（下）缸套内径圆度缸套内径圆柱度1 2 3 4 5 6 结论检测人检测日期六、曲轴单位：mm单位：mm单位：mm七、活塞、活塞环、活塞销序号 检查项目标准措施1活塞裙外径(与凸台成直角) 113.814～113.886更换活塞2活塞环轴向间隙顶环0.35～0.60更换活塞环或活塞第 2 环 0.35～0.65 油环0.30～0.603活塞环槽（梯形角） a 顶环 14°56’～15°20’ b 第 2 环 14°36’～15°00’ 活塞环侧向间隙 c油环0.020～0.1304 活塞销外径 44.993～45.003 更换活塞或活塞销5活塞销孔外径45.006～45.025单位：mm单位：mm单位：mm八、连杆单位：mm单位：mm九、减震器单位：mm序号连杆弯曲度和扭曲度结论弯曲度a扭曲度b尺寸c无衬套用衬套无衬套用衬套无衬套用衬套123456检测人检测日期单位：mm 序号连杆轴瓦内径连杆轴瓦安装孔内径活塞销孔外径结论123456检测人检测日期单位：mm 十、正时齿轮单位：mm 序号检查项目标准措施－各齿轮游隙A 油泵齿轮游隙0.08～0.33更换B 凸轮轴齿轮游隙0.075～0.325C 油泵齿轮游隙0.08～0.33D 燃油喷油泵齿轮游隙0.075～0.0325序号检查项目标准措施1 橡胶磨损 3.18更换2减震器(A)内/外不同轴度 1.59减震器(B)端面跳动3 减震器拧紧扭矩200Nm{20.4kgm} 拧紧单位：mm 序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1 橡胶磨损2 减震器(A)内/外不同轴度单位：mm十一、凸轮轴单位：mm 序号检查项目标准措施1 轴向间隙0.10～0.36 更换止推盘2 凸轮轴轴颈外径59.987～60.013 校正或更换3 凸轮轴弯曲度0.15(千分表总位移量)进气Min. 51.774单位：mm单位：mm十二、气阀，气阀导杆单位：mm单位：mm单位：mm十三、摇臂轴、推杆、挺杆单位：mm单位：mm单位：mm十四、飞轮壳单位：mm 序号检查项目标准措施1 飞轮壳端面跳动0.20重新装配，校正2 飞轮壳径向跳动0.203 飞轮壳安装螺栓拧紧扭矩77Nm {7.85kgm} 拧紧4 飞轮端面跳动对离合器0.013/ø24.5重新装配，校正对变矩器测量点直径×0.00055 飞轮径向跳动0.136 飞轮安装螺栓拧紧扭矩（用发动机油涂敷螺栓螺纹部分）137Nm {14.0kgm} 拧紧7 飞轮壳内径511.18 (PC360-7) —单位：mm 序号检查项目测量数值检测人检测日期结论1飞轮壳端面跳动2飞轮壳径向跳动3飞轮端面跳动4 飞轮径向跳动十五、机油泵单位：mm单位：mm十六、燃油喷油咀单位：mm单位：mm十七、恒温器单位：mm单位：mm。
大队所属中队和独立中队标准化考核评分表(1-6)
(8分)
大队所属中队和独立中队基本装备配备
个体防护
4 h氧气呼吸器
正压，全面罩
台
6
6
2
2 h氧气呼吸器
—
台
6
6
1
自动苏生器
—
台
2
2
1
自救器
压缩氧
台
10
10
1
灭火装备
快速密闭
喷涂、充气、轻型组合均可
套
—
2
0.5
高倍数泡沫灭火机
—
套
1
1
1
干粉灭火器
8kg
台
20
20
0.5
风障
≥4m×4m，棉质
块
2
备用
盏
2
2
0.5
4 h氧气呼吸器
正压，全面罩
台
1
1
2
2 h氧气呼吸器
—
台
1
1
2
自动苏生器
—
台
1
1
1
灭火装备
灭火器
干粉8kg
台
20
20
0.5
风障
≥4m×4m，棉质
块
2
2
0.5
帆布水桶
棉质
个
2
2
0.5
检测仪器
氧气呼吸器校验仪
—
台
1
1
1
瓦斯检定器
10%、100%库存各1台
台
2
2
0.5
多种气体检定器
筒式（CO、O2、H2S、H2）检定管各30支
盏
1
1
0.5
手表
副小队长以上指挥员配备，机械表
国家一级安全生产标准化定级评分表(包括明细)2018
4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
1.查找当年新、老采掘工程平面图，看是否有密闭开启，查看局部通风机运行记录、停复产审批记录，并根据现场实际，判断是否有启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业；查看设备设施、材料台账判断是否有新技术、新材料投入使用；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；
4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
1.查看联合布置图纸和采掘接续计划等资料，查找当年是否有新水平、新采（盘）区、新工作面、是否开展了设计；
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；
2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；
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目录1.安全培训/活动记录表2.会议记录/评审表 3.工艺安全评审表 4.公司、部门、班组三级（岗前、转岗）培训记录卡 5.隐患整改通知书 6.隐患整改回执单7.变更申请表8.变更验收表9.事故原因分析表10.调查询问笔录11. 安全环保评审记录12.惩戒通知13.JHA作业危害分析14.SCL专项安全检查表15.公司安全环保综合检查表 16.部门安全环保综合检查表17.剧毒品使用申请表18.安全设施检查表 19. 年级安全培训教育记录表20.事故/事件台帐 21.隐患整改台帐 22.环境因素识别和评价控制表23.职业健康安全危险源识别和风险评价控制表24.劳动防护用品发放记录表 25.QES考核表安全培训/活动记录表公司级部门级班组级主题方式时间地点主讲人主管领导安全员参加人员（共人）内容摘要考核合格率效果评价评价人：会议记录/评审表会议主题会议主持人会议记录人会议时间会议地点参加会议人员（共人）会议记录/评审工艺安全评审表评审主题评审主持人记录人评审时间评审地点参加评审人员（共人）工艺简述：危险性分析：安全控制措施：评审结论：公司、部门、班组三级（岗前、转岗）培训记录卡姓名部门车间及班组岗位性别年龄健康状况以往工作公司简介、企业文化和公司人力资源管理政策：1、公司简介、发展历程及企业文化；2、员工手册；3、员工考勤及休假管理规定； 4、激励体系（VDMS第三层次文件政策）；5、利尔故事会；6、培训考核、培训反馈及培训总结。
安全教育：1、公司整体安全概况，包括危险物料、各种设备、环境、人机危险源及控制措施，可能发生事故及控制措施（5学时）；2、安全生产法、四川省安全生产条例等法律、法规（4学时）；公司教育3、近年来发生的安全事故及“四不放过”分析（4学时）；4、公司质量、安全、环保体系及安全标准化相关知识（4学时）； 5、新员工安全培训光碟（2学时）； 6、消防知识及安全防护器材使用方法（2学时）；7、QES惩戒办法（1学时）； 8、安全考试及学习体会（2学时）。
教育时间：从月日至月日，共学时考试成绩：教育负责人签字：教育内容摘要：1、部门、车间及现行的规章制度情况介绍（1学时）；2、安全生产法律法规、安全操作规程学习（1学时）；3、部门安全管理制度，安全岗位责任制学习（2学时）；4、公用性安全操作规程学习（《安全用电操作规程》、《高空作业安全操作规程》、《起重作业安全操作规程》及《动火安全操作规程》等）（5学时）；5、《MSDS数据库》及应急手册学习（4学时）； 6、《事故案例（一）（二）（三）（四）（五）》及近期发生事故学习，结合讲述“四不放过”原则，“三不违章”及“三不伤害”思想讲解（4学时）；部门、车间7、重大危险源及应急救援预案/措施（2学时）； 8、安全消防及劳动防护用品器材使用维护知识（干粉灭火教育器、空气呼吸器、3号过滤罐等），灭火三要素及灭火防爆原理；9、生产过程中容易出现的安全事故的防护介绍（4学时）；10安全标准化作业要求，职业卫生防护知识介绍（2学时）；11、岗位危险源及环境因素介绍及防治措施。
教育时间：从月日至月日，共学时考试成绩：教育负责人签字：教育内容摘要：由班长或课题负责人进行教育。
包括岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程等安全注意事项，岗位间工作衔接配合的安全卫生事项，典型事故案例，安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法等内容。
班组教育教育时间：从月日至月日，共学时考试成绩：教育负责人签字：受教育个人意见签字：年月日部门、车间意见签字：年月日人力资源部门意见签字：年月日隐患整改通知书利尔化学股份有限公司隐患整改通知书建立编号：通知书编受检单位检查部位（）隐患第号号隐患内容措施建议整改时间年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
检查负责接收负责签发领导检查单位人人第一联 EHS部存留填写人：填写日期：年月日隐患整改通知书利尔化学股份有限公司隐患整改通知书建立编号：通知书编受检单位检查部位（）隐患第号号隐患内容措施建议年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
整改时间检查负责接收负责检查单位签发领导人人第二联整改部门存留填写人：填写日期：年月日隐患整改回执单利尔化学股份有限公司隐患整改通知书建立编号：：（）隐患第号《隐患整改通知书》所列整改项目：已于年月日整改完毕，请验收。
单位：单位负责人：年月日整改措施（包括预防措施、教育）验收人：年月日第三联整改完成后返回EHS部变更申请表变更名称申请部门申请人日期变更内容具体说明：风险分析情况：（提供附件：MSDS、危险源识别、JHA作业危害分析等）拟采取的控制措施：部门（车间）意见：部门（车间）负责人/日期：技术审核意见：技术审核负责人/日期：EHS审核意见：EHS部负责人/日期：总经理助理审核意见：总经理助理/日期：审批意见：审批人/日期：备注：（若增加风险分析和相关的控制措施，应有批准人的签名认可。
）变更验收表变更名称责任部门变更申请日期验收日期验收组组长部门职务姓名部门姓名部门验收组成员验收意见：验收组长/日期：整改措施（如需要）：整改验证情况：整改验证人/日期：备注：（需纳入文件、标准管理的项目请注明）（部门）班关于的（未遂）事故原因分析表岗位操作者时间班次事故经过与原因分析：岗位操作者：年月日纠正与预防措施：班长：年月日班组处理意见：班长：年月日部门意见：部门主管：年月日注：包括安全、质量、操作、不合格等事故。
调查询问笔录事故（事件）: 询问地点：询问时间：年月日时分至时分调查单位：询问人：记录人：被询问人：姓名职务联系电话询问内容：被询问人签名：年月日调查人员签名：年月日第页，共页调查询问笔录被询问人签名：年月日调查人员签名：年月日第页，共页安全环保评审记录评审检查组长评审检查时间参加部门参检人员评审检查意见评审检查结论整改验证记录验证结论：合格□ 不合格□验证人/日期：惩戒通知部门(单位)：序号：月日时员工在（地点）违反了规定，按照《作业现场QES违规惩戒实施细则》第条，应惩戒元。
接此通知后，请通知并督促有关人员在三个工作日之内交纳罚金。
JHA作业危害分析作业岗位：作业内容：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤工作危害控制措施 1 2 3 4 5 6SCL专项安全检查表单位：设备名称：区域：分析人员：日期：序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有控制措施建议整改/控制措施 1 2 3 4 5 6 7 8 公司安全环保综合检查表受检部门（区域）：检查成员：检查日期：项验证常规检查内容检查方法现象描述达标要求符合程度验证人目时间 1 班组日常安全检查查记录、询问 1.按频率进行检查（每周1次） 1.有责任人，有效使用；2 安全设施维护看、查记录 2.符合《安全设施管理制度》要求 1.充分识别，员工知晓； 3 危险源及环境因素识别查记录、询问 1.车间有台帐，现场标识有效； 4 监视、计量器具看、查记录 2.设备处于有效状态 5 关键装置及重点部位看、查记录、询问 1.有巡检记录，落实责任人 6 交接班记录查记录、询问有记录，有安全内容 1.有台帐，落实整改项及验收； 7 隐患自查、整改查记录、询问 2.符合《安全环保检查和隐患治理管理办法》要求1.设置合理，无挪用现象；2.符合《安全设施管理制度》要求；8 消防器材设置看、查记录、询问 3.符合《消防管理办法》 1.配置齐全，无过期药品； 2.符合《应急救援器材及药品配置管理9 应急物资（药品、器具）看、查记录办法》要求 1.措施内容齐全，员工会操作实施；查记录、询问10 应急救援措施 1.种类齐全，培训到位查记录、询问 11 危险化学品档案（MSDS） 1.严格穿戴，及时发放；看、询问12 劳保防护用品 2.符合《劳动防护用品管理办法》要求 1.按频率进行培训（每周1次）查记录、询问 13 班组日常安全培训教育 2.符合《安全教育制度》 1.物料存放有序，标识清晰看、询问14 物料存放1.无跑冒滴漏，无严重腐蚀看、询问15 公用工程管网 1.有防静电跨接，有避雷措施看、询问 16 防静电、防雷措施 17 18 看、听、询问、查记生产现场 1.现场符合安全环保生产要求录 19 20 验证项现象描述符合程度验证人特殊检查内容检查方法达标要求时间目 1 大型安装、拆除作业JHA分析查看分析方案 1.有方案，分析内容完善2 大型安装、拆除作业人员培训查看培训记录 1.有培训记录， 1.按照要求开具作业证，现场符合动火查看作业证、作业现条件，相关人员责任落实；3 动火作业场查看 2.符合《作业安全操作及许可证管理制度》要求 1.按照要求开具作业证，现场符合作业条件，相关人员责任落实；查看作业证、作业现4 进入受限空间作业 2. 符合《作业安全操作及许可证管理场查看制度》要求 1.按照要求开具作业证，现场符合动火条件，相关人员责任落实；查看作业证、作业现5 高空作业 2. 符合《作业安全操作及许可证管理场查看制度》要求 1.按照要求开具作业证，现场符合用电条件，器材符合要求；查看作业证、现场检6 临时用电作业 2. 符合《作业安全操作及许可证管理查作业器材制度》要求 1.按照要求开具作业证7 检维修作业查看作业证查看变更方案、培训1.按照《变更管理制度》要求执行8 变更管理等资料查看检查记录、抽查1.按频率进行检查（每月2次）9 部门、车间级安全检查检查结果 1.按频率进行培训（每月2次）查看培训记录、抽查 10 部门、车间级安全培训2.符合《安全教育制度》培训效果1.按照《项目安全环保评审管理办法》查资料、现场查看 11 试生产前安全环保检查要求执行部分现象检查第（）项检查第（）项照片1 照片2 检查第（）项检查第（）项照片4照片3部门安全环保综合检查表检查人：检查时间：检查检查检查内容检查标准检查情况整改措施及时间整改时间确认人项目方法剧毒品使用申请表表号：序号：申请部门申请人申请时间申请使用剧毒品的名称：数量：用途：申请使用所提供的资料（附件）：1、该剧毒品的MSDS和操作人员对该剧毒品的培训考核记录；2、对剧毒品使用后的废弃物的处理程序；3、对剧毒品在储存、使用等过程中发生事故（包括环保事故、职业健康安全事故）的应急处理措施；4、《环境因素识别表》；5、《危险源登记表》；6、剧毒品分析检验标准及方式方法；7、其他资料。
评审意见（如经过评审时）：评审参加人员签名/日期：使用部门意见：使用部门负责人/日期： EHS部意见： EHS部负责人/日期：管理者代表意见：签名/日期：安全设施检查表表号：部门：车间：检查人：检查时间：序配制数量检查对象检查标准检查依据检查方法运行情况存在问题处理意见备注号配制标准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12年级安全培训教育记录表序号姓名性别培训日期课时分配部门培训人考核备注事故/事件台帐单位名称：年度：“四不放过”处理直接责直接领事故教训班组（车序号事故时间事故/事件名称生产线事故类别伤亡人数损失大小救援过程部门处理任人导事故经过原因分析及整改预间）处理意见防意见隐患整改台帐部门（车间）生产线班组隐患来源计划整改验证隐患编号隐患名称原因分析整改措施整改人验证人 (检查日期）完成日期负责人日期环境因素识别和评价控制表部门：表号：状态时态环境影响评价污染物种类能源资源排部放是可门处值影公环控活否恢及理与响众因年可境制动环重优发复产及序产境要先法范媒子均节因效生控正异紧过现将水大噪固土资社其生或号品因环级规围体最单约素果或制常常急去在声废地源区来体气他频可服素境别标及关大耗潜得评使措率持务因准程注值量力分价用施 a 续素值度度M f g X 点性之 c e d 比 b 识别、评价参与人：职业健康安全危险源识别和风险评价控制表表号：部门：序号：风作业条件危险评法需要采控制作业活可能导致定性以往事涉及相险序（Ⅴ）危险源现有控制措施取的措效果动/设备/事故/事件/判别故记录关方等号 L E C D 施评价人员影响Ⅰ-Ⅳ级判别依据：Ⅰ.不符合法律、法规要求；Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效措施；Ⅲ. 相关方合理抱怨或要求；Ⅳ. 直接观察到的风险；Ⅴ. 定量评价（LEC法，D=LEC）。