一张付款单核销两笔发票步骤(宝典)

试题一

一张付款单同时核销两张发票

（1）期初采购发票：2010年12月25日，采购部向浩天有限公司采购甲材料，数量400块，单价100元，货款未付，

收到专用发票一张，票号5555，增值税率17%，发票到

期日2011年1月31日

（2）2011年1月10日，采购部向浩天有限公司购入甲材料，数量100块，单价100元，已入库，款未付。收到普通

发票一张，发票号为6666，税率17%，发票到期日2011

年1月31日。

（3）2011年1月13日，采购部开出工行支票一张用于支付浩天有限公司款项，支票号ZP001，金额58500元。

操作步骤：（1）先填期初采购发票，在初始化设置，应收应付初始设置，供应商往来期初录入

（2）填制采购发票，审核

（3）填制付款单

（4）核销，滚动条拉到右边，双击余额，输入本次结算金额

（5）供应商往来制单，核销制单