一张付款单核销两笔发票步骤(宝典)
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试题一
一张付款单同时核销两张发票
(1)期初采购发票:2010年12月25日,采购部向浩天有限公司采购甲材料,数量400块,单价100元,货款未付,
收到专用发票一张,票号5555,增值税率17%,发票到
期日2011年1月31日
(2)2011年1月10日,采购部向浩天有限公司购入甲材料,数量100块,单价100元,已入库,款未付。收到普通
发票一张,发票号为6666,税率17%,发票到期日2011
年1月31日。
(3)2011年1月13日,采购部开出工行支票一张用于支付浩天有限公司款项,支票号ZP001,金额58500元。
操作步骤:(1)先填期初采购发票,在初始化设置,应收应付初始设置,供应商往来期初录入
(2)填制采购发票,审核
(3)填制付款单
(4)核销,滚动条拉到右边,双击余额,输入本次结算金额
(5)供应商往来制单,核销制单