风险预控管理制度

附件：龙凤煤矿风险预控管理制度

贵州林东煤业发展有限责任公司

龙凤煤矿

风险预控管理制度

2020年6月编制

编制说明

贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿《风险预控管理制度汇编》（以下简称《制度汇编》）是按照关于印发《龙凤煤矿安全风险分级管控工作责任体系》的通知要求，依照《煤矿安全风险预控管理体系规范》AQ/T1093-2011编制形成的。

《制度汇编》用以规范我矿的安全生产管理，是我矿安全管理合法有序地运作及风险预控管理体系得以顺利实施的保障。本《制度汇编》共包括有关安全管理的24个制度，涵盖工作任务风险管理、人员管理、设备管理、安全文化管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。

目录

1、安全目标管理制度 ............... 错误!未定义书签。

2、安全生产责任制度 (4)

3、安全投入保障制度 (6)

4、风险管理制度 (9)

5、人员不安全行为管理制度 (12)

6、安全管理奖惩制度 (22)

7、安全文化建设制度 (23)

8、安全技术审批制度 (27)

9、安全检查与监测制度 (30)

10、安全操作管理制度 (54)

11、机电运输管理制度 (56)

12、斜井（巷）提升运输管理制度 (94)

13、斜巷“行车不行人”管理制度 (112)

14、矿车运行使用管理制度 (113)

15、矿井轨道检查维修制度 (115)

16、钢丝绳检查、检测更换制度 (119)

17、窄轨车辆装、封车管理规定 (121)

18、安全管理公开制度 (124)

19、事故应急救援制度 (126)

20、安全生产会议制度 (129)

21、安全教育与培训制度 (130)

22、安全监督检查制度 (133)

23、矿井主要灾害预防管理制度 (135)

24、入井人员管理制度 (147)

25、安全生产标准化制度 (150)

26、班组管理制度 (154)

27、职业卫生健康管理制度 (158)

28、风险预控管控运行与检测制度 (160)

1、安全目标管理制度

为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任，杜绝事故发生，使我矿的安全生产形势持续、稳步、健康的发展，树立良好的企业形象。现根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》和地方政府、公司、矿有关文件精神，在原制度基础上结合实际制定本制度。

一、安全目标管理要求

总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。

二、安全目标制定

安全目标的制定，要以目标方针要求为框架，充分考虑下列因素，确保目标合理、可行：

（1）以危害辨识和风险评价为基础，确保目标对实现安全方针的针对性和持续渐进性；

（2）以获取的适用法律法规要求为基础，确保方针中守法承诺的实现；

（3）考虑自身技术、安全管理要求，确保目标的可行

性与实用性；

（4）考虑以往安全目标、管理方案的实施情况，以往事故、事件等发生情况，确保目标符合持续改进的要求。

第一条：阶段安全目标的制定

为实现矿井的发展目标，矿在制定阶段安全目标的基础上同时应根据矿井的规模、装备水平、管理水平和全员素质制定安全目标。

第二条：年度安全目标的制定

为实现阶段安全目标，应根据矿下达的安全目标，结合各单位实际，制定年度安全目标。

三、安全目标的管理

（一）阶段安全目标

阶段安全管理目标一经制定，即成为矿安全奋斗的大目标，必须加强管理确保实现，不得随意降低标准。新阶段安全目标制定应在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。

（二）年度安全目标管理

1．安全目标检查

⑴按照《安全隐患排查治理整改与报告制度》、《安全奖罚制度》和《安全生产标准化管理制度》及《安全监督检查制度》对各单位进行考核；

⑵定时和不定时动态安全检查；

⑶重点专业、特殊地点针对性安全检查；

⑷安全隐患排查；

⑸月度安全生产标准化大检查。

各种安全检查之前，应详细制定检查内容、检查方法，认真检查生产区域内的各种安全隐患，尤其是重大安全隐患，必须及时整改或采取防范措施防止事故发生。

2．安全目标考核制度

由龙凤煤矿安全风除分级管控工作责任体系领导小组办公室，根据《风险预控管理体系》和《安全生产标准化管理》的有关规定，对各单位进行安全目标的月度考核。考核合格给予奖励，不合格进行处罚，加大安全责任与经济分配挂钩力度，坚持重奖重罚，综合运用经济、行政等手段，按照“四不放过”的原则，严肃处理“三违”和安全事故责任追究。

3．安全目标奖惩制度

对完不成安全目标的单位或发生重伤、死亡事故的单位给予罚款并从严处理，超出安全目标的给予重罚，并落实到事故责任人、主管部门和分管领导。

经矿季度、年度考核合格，按照矿井根据考核结果，给予奖励；凡是考核不合格的单位，给予批评或处罚。对发生重伤、死亡事故的单位实行安全一票否决制，给予重罚。

2、安全生产责任制度

为进一步加强安全管理工作，明确各级领导工作中安全、生产、技术管理中的职责，做到分级管理，层层落实。现依据国家相关法律、法规，根据矿实际，制定安全生产责任制度，落实“安全生产，人人有责”。

一、矿各级管理人员及员工，必须严格按照本岗位《安全生产责任制》履行相应的职责，并享有相应的权限。

二、各部门（区队）必须根据安全生产法律法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。切实加强安全生产的领