送货回执单 -
发货清单及回执
尊敬的客户：
贵公司所订购的货物已于2014年月日发出，共计件，以下为货物清单，届时请清点。确认无误后，请在用户签收处签字，然后将用户回执单传真给我公司管理部或直接交给我司送货人员带回。谢谢合作！如果您有其他任何问题，请通过以下方式与我们联系：电话：传真：
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物流公司发货单号合同编号
产品名称单位数量备注
出货验核：日期：用户签收(及盖章) 日期：
公司货车外出送货流程
公司货车外出送货流程 一、用车人员以书面形式通知物流文员次日送货计划（信息应包括：收货人、地址、数量、是否要签回单、是否有货物运回等），并在送货当日上班后10分钟内将送货单交物流文员。 二、物流文员根据根据用车部门用车通知，制定次日货车使用计划，并在当日下班前通知货运司机。 三、送货当天，货运司机领取货车钥匙，根据物流文员指令，持送货单，按时至指定成品仓库装货。路途较远的，装货可在前日晚装货，货装好后，车辆应停靠在公司内指定的位置。 四、卸货时，仔细核对所提货物的编号、品名、规格、数量、包装有无破损，核对无误，办好交接手续，将货安全送至客户处，交给制定的收货人，核对编号、品名、规格、数量、包装，办好交接手续，监督客户当面在回单上签字盖章。有其他物品要带回公司的，应仔细核对数量、规格等信息，百里交接手续。注意：若货物有损坏，或数量有出入，或规格有异常，应仔细核对后，将情况立即向物流文员通报；交货时，应仔细核对收货人身份，若客户收货人有变动，应立即通知物流文员和业务员，按业务员和物流文员的指令处理。流文员联系，根据物流文员指令处理。 五、物流文员接送货司机异常情况报告后，应立即与业务员、跟单文员、仓管员沟通，查证相关情况，与业务员协商处理意见，通知送货司机按处理意见操作。根据提货通知人的意见处理，并通知提货司机。涉及到客户收货人变动的，应督促送货申请人立即补办书面的收货人更换通知。 六、送货司机将送货回单物流文员或送货申请人，将随车运回的物品交相关部门，办理交接手续。将货车钥匙交回物流文员。 七、物流文员核算运费，通知财务，将相关单据归档。 八、因货量较少需送往物流公司发货的小额长途客户订单，按以上流程处理。
供应商送货须知版
供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录
1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码
对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号
签收单
签收单 第一部分 1、民生银行： (1)2013-03-01至2013年-12-31对账单1张；（2）2013-03-20、2013-06-20、2013-09-20利息回单共3张。 2、办公桌订货合同1份（金额：9250.00） 3、绿能电动车发票1张（金额：3500.00；另购大锁80元无发票） 4、利海亚洲国际2013年12月份物业费发票及收款收据共2张（金额：2165.90） 5、利海亚洲国际2014年1月份交费通知单 6、办理电梯卡发票及收款收据共4张（金额：90.00） 7、桶装水押金收款收据复印件1张（金额：70.00） 第二部分 1、金茂正本合同一份、磅单、提货单 2、国内信用证议付费用业务凭证共7票。 3、国内信用证共9张 第三部分 1、2013年1-5月份湾行对账单 2、2014年1月份对账单 3、2013年1月24日回单（2649.72元） 4、2013年3月21日回单（155.62元） 5、2013年3月29日回单（155.56元） 6、2013年3月28日回单两张（1150546.32元、1150元） 7、2013年12月30回单两张（1710000元、8550元） 8、2013年12月30日回单（151.87元） 9、2013年12月27日回单（4022.96元、200元） 10、2013年12月27日境外汇款申请书一张 11、2013年12月27日付汇速遣计算表 12、2013年12月27日付汇借记通知 13、2014年1月21日快递费（22元，帮蒋总寄手机）、快递费29元（帮蒋总寄东西到上海） 14、增值税发票移交清单 15、宽带专线费收据一张（金额：3300元）
银行回单格式
中国工商银行存款计息凭证（收账通知） 中国工商银行贷款计息凭证（付账通知） 年月日 第号委托收款凭证（回单） 的 回 单 位 或 收 账 通 知此 联 是 付 款 人 开 户 银 行 交 给 收 款 人 的 出 付 款 通 知 的 回 单 位 或 付 账 通 知此 联 是 付 款 人 开 户 银 行 交 给 付 款 人
中国工商银行转账支票（回单或存根） 中国工商银行进账单（回单或收账通知） 的回单位或收账通知 此联是付款人开户银行交给收款人 的回单位或付账通知 此联是付款人开户银行交给付款人
中国工商银行信汇凭证(或取款收据) 应解汇款编号 委托日期 年 月 日 商 业 承 兑 汇 票(存根) 汇票号码： 签发日期 年 月 日 第 号 汇 款 人 全称 收 款 人 全称 帐号 帐号 汇出 地点 汇出行名称 汇出 地点 汇出行 名称 汇款 金额 人民币 (大写)： 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 款项内容 上列款项已代进账，如有 错误，请持此联来行面洽。 汇入行盖章 年 月 日 上列款项已照收无误 已盖章 收款人盖章 年 月 日 科目(借)…………………… 对方科目(贷)……………… 汇入行解汇日期 年 月 日 复核 出纳 记账 收 款 人 全称 付 款 人 全称 帐号 或住址 帐号 开户银行 行号 开户银行 行号 汇票金额 人民币(大写) 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 汇票到期日 交易合同号码 备注： 本汇票已经本单位承兑，到期日无条件支付票据款。 付款人盖章 负责： 经办：
运输、配送回单管理指引
畅顺物流有限公司企业管理标准 -受控文件- -注意保密- 运输、配送回单管理指引 畅顺物流有限公司发布 畅顺物流有限公司企业管理标准 -受控文件- -注意保密- 一、回单管理的目的 为了规范运输、配送回单的管理，缩短运输、配送回单的收集、整理、结算过程，加快运输配送收入结算速度。 二、运输、配送回单的填写与签收 ①、客服人员应定期将该客户运输、配送回单填写要求所有运作人员通报，并将该要求整理书面材料交财务部存档、备案。 ②、由于运输、配送回单是收货方是否已经收到货物的有效证明，也是货物保管权移交的最后证明，因此，所有运输、配送回单必须有收货单位收货经办人签收数量、货物状态、以及收货经办人姓名，收货单位加盖公章表示认可货物已经收到，特殊情况没有加盖收货单位公章的运输、配送回单必须经客服人员通过与客户方确认并记录在案方可。 三、运输、配送回单的收集处理 3.1、中山直发（转仓）：中山驻厂人员应向司机说明回单签收要求，司机卸货正确签收后，返回公司时交运输主管签收，运输主管审查回单签收完整性、合理性（有无少货，货损，签收人是否正确，盖单是否与收货人一致，签收时间等） 3.2仓库直发（转仓）：仓库主管应向提货司机说明回单签收要求，司机卸货正确签收后，返回公司时交运输主管签收，运输主管审查回单签收完整性、合理性（有无少货，货损，签收人是否正确，盖单是否与收货人一致，签收时间等） 3.3转发承运商：仓库主管应将统计员做好日先应签收回单交于2 畅顺物流有限公司发布 畅顺物流有限公司企业管理标准
-受控文件- -注意保密- 运输主管审查合格后，交相关客服人员签收。 3.3客服检查单据签收完整性，对有异常单据处理： 3.3.1少货处理：根据日先客户的确认价值，从承运商运费中扣除。 3.3.2货损处理：根据日先客户的确认价值（对货损一部分但不能修复的按全价赔偿），从承运商运费中扣除。 3.3.3签收不完整处理： 3.3.3.1未盖公章处理：由于运输交承运商快寄给收货客户重新盖章；（紧急情况由日先项目客服人员直接与收货方沟通寄快件往返处理，快递费用从承运商运费中扣除）； 3.3.3.2盖公章与收货方名称不一致处理：立即与收货确认是否收到货物，避免送错客户，（如有错误立即向发运主管及负责项目经理汇报，并立即与承运商到达地负责人联系，立即赶往与送错客户沟通该货送货，要求客户不要动用该批货物，并重新转运给正确客户），确实收货后，参照:3.3.3.1处理; 3.3.3.3不需要盖公章未签身份证处理：与收货客户联系，告诉他忘记了签身份证号，请他报下个人身份证号并填写在回单上，对于收货客户不愿意报身份证号，参照3.3.3.1处理； 3.4、运输、配送承运商风险防控原则： 3.4.1.承运商优选已签合同承运商; 3.4.2对未签合同承运商以长期合作关系，且运作质量稳定与畅顺物流管理人员熟悉3 畅顺物流有限公司发布 畅顺物流有限公司企业管理标准 -受控文件- -注意保密- 的承运商； 3.4.3对于无上述二项的承运商，运作要求为回单付。对于货量较小，三、四城市（县）可以采用预付部分，回单后付清； 3.4.4对于无上述三项确实无承运商的，可以采用现付方式，但客服应对此部分承运商加强跟踪次数和力度； 3.4.5承运商风险防控的目的：控制准时到货率；由于运输属高风险行业，在出现货损少货时，可以采用扣减运费方式进行赔偿。 3.5承运商回单运费结付原则： 3.5.1承运商回单及承运商托运单（该托运单要有畅顺物流发货人员签名确认）到客服进行回单和运费核对，核对无误后，由客服人员开具付运费支付证明单（要求有
回单流程及标准
回单流程及标准 一、回单 1、在客户发放货物，制单员开具托运单时，客户要求在运单上注明签回单及回复回单的要求，制单员把回单订在指定的运单上（一般为一联）。 2、中转接货司机从上家物流接货物时，客户委托上家物流要求货物被收货人签收是需要签回单，接货司机开具手工协议后，将货物及回单接回，制单员开具托运单，注明签回单及签回单的要求，并把回单订在指定的运单上 二、回单要求： 1、客户来送货的不准回付，除非与公司有特殊约定或领导特批。 2、各网点发放物货或送货时一定要认真阅读签回单的要求，如签字、盖章，签身份证号、返xx联等（有个别大客户和老客户对回单要求非常严格，一定要按回单或运单上的要求签）。 3、网点工作人员发现需要签回单的货物没有附回单（打收条的除外）一定要及时跟制单人员或接货司机联系，如果回单确认丢失需要联系发货方，征求意见后方可放货，否则出现问题一切责任自行承担。 4、回复回单明细一定要和回单数量相符，并及时返回，不得压回单，以免客户领不到回单。 5、各网点要将回单及明细单独装袋封口，不得只有明细没有回单，以货物的形式，注明财务收，运费记为零，将清单及包装好的回单交接给驾驶员带回公司 6、驾驶员返回公司后要将回单、货物及相关清单直接交给到货部，到货部通知财务提取回复的回单。 7、财务将回复的回单分类整理。 三、领取回单 1、客户领取回单时必需拿发放红联领取，没有红联不发放回单。 2、客户领用回单时应注意运单的付款方式；付款方式有已付，提付，回付。 3、中转接货司机接回的回单回复以后，且运单上注明回付的，接货司机需要将回单交给上家物流并将回付的金额收回，开收据交给财务。
人身保险索赔材料回执单
人身保险索赔材料回执单 交案日期：年月日编号： 被保险人：出险时间：保单号码： 申请类型：□身故保险金□残疾（烧烫伤）保险金□住院医疗保险金□意外医疗保险金医疗类（已提交材料请在□上标注√）： □保单（批单）正本或复印件□人身保险给付申请书□驾驶证（正、副）复印件□行驶证（正、副）复印件□法院判决书、调解书或裁决书□被保险人身份证明 □公安机关、交通管理部门或其他部门出具的事故认定书或意外事故证明 □交通事故损害赔偿调解书□门诊病历□住院病历 □诊断证明□转院证明□医疗费用收据 □各种检查报告单、费用清单□分割单（结算单）□意外事故证明 □授权委托书□受托人身份证明□转账支付授权确认书 意外身故、残疾（烧烫伤）（已提交材料请在□上标注√）： □保单（批单）正本或复印件□人身保险给付申请书□驾驶证（正、副）复印件□行驶证（正、副）复印件□法院判决书、调解书或裁决书□道路交通事故认定书 □公安机关、交通管理部门或其他部门出具的事故认定书或意外事故证明 □交通事故损害赔偿调解书□公安部门或医疗机构出具的死亡证明 □被保险人身份证明□户口注销证明□火化证明/土葬证明 □尸检报告□残疾或烧烫伤鉴定书□受益人身份证明 □授权委托书□受托人身份证明□公证书 □转账支付授权确认书 补充资料： □□□ □□□ 交案人签字: 联系方式： 年月日收案人签字： 咨询电话： 年月日 提示：1.请将未注明的资料名称填写在补充资料中。 2.此回执单一式两份。第二联 被保险人留存
人身保险索赔材料回执单 交案日期：年月日编号： 被保险人：出险时间：保单号码： 申请类型：□身故保险金□残疾（烧烫伤）保险金□住院医疗保险金□意外医疗保险金医疗类（已提交材料请在□上标注√）： □保单（批单）正本或复印件□人身保险给付申请书□驾驶证（正、副）复印件□行驶证（正、副）复印件□法院判决书、调解书或裁决书□被保险人身份证明 □公安机关、交通管理部门或其他部门出具的事故认定书或意外事故证明 □交通事故损害赔偿调解书□门诊病历□住院病历 □诊断证明□转院证明□医疗费用收据 □各种检查报告单、费用清单□分割单（结算单）□意外事故证明 □授权委托书□受托人身份证明□转账支付授权确认书 意外身故、残疾（烧烫伤）（已提交材料请在□上标注√）： □保单（批单）正本或复印件□人身保险给付申请书□驾驶证（正、副）复印件□行驶证（正、副）复印件□法院判决书、调解书或裁决书□道路交通事故认定书 □公安机关、交通管理部门或其他部门出具的事故认定书或意外事故证明 □交通事故损害赔偿调解书□公安部门或医疗机构出具的死亡证明 □被保险人身份证明□户口注销证明□火化证明/土葬证明 □尸检报告□残疾或烧烫伤鉴定书□受益人身份证明 □授权委托书□受托人身份证明□公证书 □转账支付授权确认书 补充资料： □□□ □□□ 交案人签字: 联系方式： 年月日收案人签字： 咨询电话： 年月日 提示：1.请将未注明的资料名称填写在补充资料中。 2.此回执单一式两份。第二联 被保险人留存
回单证明模板
福建海峡银行三山支行 我司帐号：100001085510010002，2010年3月23日付出1笔款项金额为1334255.74元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年3月21日 证明 福建海峡银行三山支行 我司帐号：100001085510010002，2010年2月25日收到1笔通知利息转入2,625.00元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2010年5月20日
建行城北支行 我司帐号：35001890007052506114，2012年2月17日付出1笔款项金额为8269.12元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年3月21日 证明 建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2012年01月20日支出1笔款项金额为2380.8元由于工资发放失败退回，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年3月31日
建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2012年01月16日付出1笔款项金额为82865.18元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2012年03月28日 证明 建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2010年5月25日付出1笔款项金额为73823.30元由于发放清单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2010年6月23日
建行城北支行 我司帐号：35001890007050003252，2010年2月10日付出1笔款项金额为304.24元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2010年3月31日 证明 商业银行 我司帐号：100001085510010002，2009年1月7日收到1笔款项金额为14605.20元由于回单缺失，请予以证明！ 福建省劳务派遣服务有限公司 2009年4月20日
订单合同样本
篇一：订单合同书模板 合同书 签订日期合同编号：qs 供货方：确时无烟集成厨房专卖店（甲方） 订货方：（乙方） 厨房环保空间，精致生活品质由确时无烟开始！确时无烟集成厨房将秉承“以人为本、 诚信服务、追求完美主”为您营造精彩生活空间。今经双方友好沟通和协商，订立本合同，有关条款如下: 1 、乙方向甲方订购确时品牌无烟集成橱柜类产品一套，具体明细见订货清单和附图，该附件为本合同的有效组成部分。 2、货款支付及合同生效： 本合同总金额为人民币元（大写：）合同 签订同时，乙方向甲方付清货款，甲方收到乙方所交货款并开出收款收据后合同生效。 3、服务： 3.1 设计：由甲方专业设计师免费到乙方厨房测量尺寸，根据乙方现场情况和实际要求结 合甲方产品特点进行规划设计，绘制橱柜设计平面图。双方商讨达成共识后由乙方签字确定。 3.2生产：在收到乙方订购货款后，甲方按乙方签字确定的图纸和订单进行生产，材料、 配件、集成灶及辅件严格按图纸及订单要求配置。 3.3 运输：在甲方专卖店营销区域内（包括：），免费送货上门：超 出区域（包括）收取相应运费。 3.4 安装：由甲方专业安装员免费上门安装。此前，乙方应做好安装前的准备工作，确保 集成灶及橱柜能进场安装，安装过程中请乙方在现场监督配合，有问题及时沟通解决。安装完毕验收请在甲方的安装回执单上签署宝贵意见。 4、质量标准及验收期限：质量以在甲方专卖店所选样品为标准：乙方须在甲方安装完毕后 三天内予以验收。 5、交货及安装期限：自合同生效日起，集成灶、柜体及辅件部分，人造 石台面顺延7天交货，即柜体安装年月日始，台面及相应辅件安装年日始。 6、保修期及维修： 甲方对集成灶及制作和安装的橱柜实施质量保证。在乙方正常使用情况下，凭质保卡集 成灶部分保修期为年，免费上门清洗次，橱柜部分免费质保期为年，辅件部分保修期为年，终身维修。超出保修期限，甲方只收取维修的成本费。 7、责任承担： 7.1甲方应详细测量乙方厨房尺寸并与乙方进行沟通，在设计、生产和安装中出现任何失 误，均由甲方承担责任。乙方应积极配合甲方，按甲方设计方案进行厨房装潢施工，否则，由此造成生产、安装问题，其责任由乙方承担。 7.2甲方按乙方签字确定的图纸和订单进行生产、配货和和安装，若由于甲方交货时与图 纸或订单不符，责任由甲方承担：如因乙方更改设计方案或更换材料及辅件等，其责任由乙方承担。 7.3 如因乙方原因造成甲方不能生产、安装或延误两个月以上，甲方有权终止合同并要 求乙方予以赔偿。 8、违约条款： 8.1双方应以诚信的态度遵守本合同条款。如因甲方责任逾期交货的，甲方每日按合同总 额0.5‰支付乙方：如因乙方困素造成延期的，甲方不承担责任：如因乙方因素造成厨柜更
收据管理规定
一、收据的印制与发放 1、统一由总部财务中心高级经理设计、人力行政中心组织印制，各分公司不得自行购买收据； 2、总部财务中心会计负责空白收据的验收入库，并做好数量、起止号数的记录； 3、由总部统一负责向各分公司发放空白收据，发放收据时向各分公司财务经理发出《收据领用回执单》，上面须明确收据本数、起止号数，份数； 4、财务经理在收到财务中心寄送的空白收据后，进行认真清点，并在《收据领用回执单》上签字确认后将扫描件回传到财务中心会计处； 5、总部财务中心会计为空白收据管理责任人，负责发放并记录财务中心出纳空白收据的领用情况；各分子公司财务经理为空白收据管理责任人，负责发放并记录空白收据的领用情况； 6、财务中心要密切关注各分子公司收据的库存情况，在适当时候组织印制以满足各单位日常业务的需要； 二、收据的领用与缴销 1、财务部门由出纳统一从财务经理处领用收据，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容包括：起止号数，本数，领用人签字，发放人签字，领用日期； 2、财务部门以外部门领用空白收据的，应由部门负责人为领用责任人，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容同上； 3、收据发放时应对整本收据进行检查，是否存在有缺页、少份、断号等情况，如有，需将整本收据退回，不得发放； 4、各分子公司根据具体情况控制空白收据的领用数量，空白收据盖章份数应该控制在一定数量内，不得整本一次性全部加盖财务专用章； 5、空白收据的领用实行“缴旧领新”制度，不得一次领用数本；
6、收据使用人和使用部门缴回收据时，空白收据发放人应对其进行检查，检查内容包括：是否缺页、断号；作废收据是否所有联次齐全并已做“作废”标记；收据填开是否规范；出纳是否签字确认款项入库；检查所收款项是否完整入账； 7、旧收据缴销时做好缴销登记，包括缴销日期、缴销人、核查人； 三、收据日常管理 1、出纳每日应对财务部以外的部门使用收据的情况进行检查，检查内容包括：收据是否缺页、断号；是否有收款未交回等； 2、每周财务部门应对当周收据使用情况向财务中心会计白晓琴报告，填写《收据使用情况周报表》，该报表须由财务经理审核无误后亲自上报； 3、财务经理应组织至少每周对部门内收据的使用情况进行一次检查，检查内容包括：是否缺页、断号；所有收款是否全部入账；
回单流程及标准
回单流程及标准 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
回单流程及标准 一、回单 1、在客户发放货物，制单员开具托运单时，客户要求在运单上注明签回单及回复回单的要求，制单员把回单订在指定的运单上（一般为一联）。 2、中转接货司机从上家物流接货物时，客户委托上家物流要求货物被收货人签收是需要签回单，接货司机开具手工协议后，将货物及回单接回，制单员开具托运单，注明签回单及签回单的要求，并把回单订在指定的运单上 二、回单要求： 1、客户来送货的不准回付，除非与公司有特殊约定或领导特批。 2、各网点发放物货或送货时一定要认真阅读签回单的要求，如签字、盖章，签身份证号、返xx联等（有个别大客户和老客户对回单要求非常严格，一定要按回单或运单上的要求签）。 3、网点工作人员发现需要签回单的货物没有附回单（打收条的除外）一定要及时跟制单人员或接货司机联系，如果回单确认丢失需要联系发货方，征求意见后方可放货，否则出现问题一切责任自行承担。 4、回复回单明细一定要和回单数量相符，并及时返回，不得压回单，以免客户领不到回单。 5、各网点要将回单及明细单独装袋封口，不得只有明细没有回单，以货物的形式，注明财务收，运费记为零，将清单及包装好的回单交接给驾驶员带回公司 6、驾驶员返回公司后要将回单、货物及相关清单直接交给到货部，到货部通知财务提取回复的回单。 7、财务将回复的回单分类整理。 三、领取回单 1、客户领取回单时必需拿发放红联领取，没有红联不发放回单。 2、客户领用回单时应注意运单的付款方式；付款方式有已付，提付，回付。 3、中转接货司机接回的回单回复以后，且运单上注明回付的，接货司机需要将回单交给上家物流并将回付的金额收回，开收据交给财务。