技术管理制度执行情况检查表

技术核定制度
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单位工程施工 记录制度
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技术复核制度
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在施工过程中，对重要的和影响全面的技术 工作，必须在分部分项工程工程正式施工前 进行复核 一般分部（项）隐蔽工程由工长组织分包、 质检进行验收，重要项目应邀请指挥部、建 设单位和设计单位派人参加。 项目科技开发和推广应用“四新”成果，由 项目技术负责人主持并负责组织编制推广应 用计划，项目技术人员配合完成 采用“四新”（新技术、新工艺、新材料、 新设备）的项目，公司首次施工的特殊结构 工程，新颖的高级装饰工程，引进新施工技 术的工程以及有必要进行总结的项目应进行 施工技术总结。 施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各 种规范、标准、规程、规定 施工资料应随工程进度及时收集、整理，按 类归放。资料编制应符合《吉林省建筑安装 工程资料管理规程》的要求。 项目应制定针对本工程的培训计划并执行； 培训应留存签到表和会议纪要等资料 按公司要求建立本项目计量器具台账，定期 进行检测。 各级工程测量人员须坚持测量工作程序，遵 循施工测量工作流程，并留存测量记录。 测量仪器应定期检查和维修。 编制试验检验计划并分级交底。 根据工程施工方案，工程的进展部位，按规 范对进场物资及时取样送；负责协助专业检 测机构进行各类检测，并收集整理报告 现场试验室设施完善，建立仪器台账，定期 保养、检测；每日温湿度检测记录齐全 钢结构专业分包应设专人负责加工详图深化 设计工作；绘制完成加工详图需经过自审、 互审、专审，确保详图质量，交由指挥部设 计管理中心批准后下发用于加工制作 钢结构专业分包对管理人员、工人进行分级 技术交底，并形成书面记录 钢结构专业分包负责对各类材料、构件进行 检测和试验，并收集相应报告 钢结构施工过程中图纸、变更、技术通知单 等技术资料应分类归档保存
检查了验槽记录、基槽验线记录。符 合要求
检查了9-11月隐蔽工程验收记录；符 合要求 根据分公司与项目签订的质量技术管 理责任书编制了项目科技实施计划书 。保存了阶段性实施成果。
已队张弦梁高空拼装工艺进行了总结 。
已建立了规范清单
已编制了工程资料管理计划并交底。 施工资料及时收集 已编制了培训计划，内容涵盖局、公 司文件、本项目涉及规范标准等内 容；留存了培训会议纪要和签到表 已建立计量台账，检测报告为复印件 基槽验线记录、楼层平面放线记录、 标高抄测记录等资料齐全 已建立测量仪器台账，检测报告为复 印件 已经编制了试验检验计划，装修材料 部分缺少取样数量。 建立了各类试验台账。 已建立试验仪器台账，保存了出厂合 格证，未进行检测； 检查了钢结构构件深化图纸。已经过 总包项目部、设计管理中心、中元设 计院审查。 各项交底资料齐全。 试验报告齐全。 施工过程中技术资料收集齐全；针对 图纸、设计变更等资料建立了收发文
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施工组织设计 （方案）的编 制与管理
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项目应按建二三通[2014]116号文的规定编制 方案
施工方案的编 制与管理 7 方案实施前完成内部论证，并按116号文件的 规定完成审批，危大方案进行了专家论证
8 方案交底、技 术交底制度 9
在工程正式施工前各方案应由总工或方案工 程师进行方案交底 班组作业前由项目责任工程师对班组长和工 人进行了技术交底 施工过程中遇到图纸会审时遗留的问题，由 总包技术员将问题提交指挥部设计管理中 心，由设计单位反馈后下发其他管理人员和 班组施工人员 单位工程施工记录，由项目部各工长负责逐 日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办 理交接手续，以保证其完整性
实际情况 有图纸会审记录。
有图纸会审记录和审图意见，各方签 字齐全。 留存了审图意见，并有设计院相关负 责人签字。 已经按116号文编制了施组，公司和 监理单位审批已完成。最终审批完成 时间2017.3.10 2017.3.15已完成施组交底。交底 人：张忠浩；接受交底人数：45；有 交底会议纪要，签字齐全 检查了方案编制计划，计划编制数 量：78；实际完成数量：74；方案分 类符合116号文要求；方案内容基本 符合要求，按照公司发布的方案编制 模板编制完成 危大方案全数检查：深基坑支护、张 弦梁施工方案、地下室超限梁模板； 其他专家论证的方案：超长无缝混凝 土施工专项方案；以上方案全部进行 了专家论证，留存了会议纪要、签到 表、专家资质证书复印件等资料；方 案按专家意见进行了修改；其他方案 已进行项目内部论证 全数检查：已留存了会议纪要、签到 表和相关影响资料；个别方案交底内 容冗长，针对性不强 全数检查了工长的技术交底：各项工 序施工前均已进行了技术交底；个别 交底签字不全，有代签现象 所有图纸问题均以审图意见的形式提 交指挥部设计管理中心；设计回复后 下发至各部门和分包队，收发文记录 齐全 检查了9-11月的施工日志；个别施工 日志的内容过于简单
东北亚（长春）国际机械城会展中心项目技术管理制度试行情况核查
检查时间： 项目 EPC项目图纸 审查制度 EPC项目专业 分包图纸深化 管理办法 EPC项目设计 变更制度 检查人： 编号 技术管理制度 1 接到图纸后，项目经理部应及时安排或组织 技术部门和专业分包有关人员及进行会审， 并提出各专业自审记录 专业分包单位对已有图纸进行深化设计。深 化设计图报送EPC工程总承包设计管理中心汇 总，设计管理中心将各专业深化意见整理并 发送项目部、设计单位、咨询单位审核 项目部、专业分包对图纸中存在的问题应填 写《审图意见》并发指挥部设计管理中心 项目应按建二三通[2014]116号文的规定编制 施工组织设计，并完成内审和外审，有重大 修改变更时应经原审批单位批准后执行。 项目总工对施工组织设计进行交底，有交底 记录，签字齐全
隐蔽工程验收 制度 科技开发和新 技术推广应用 管理制度
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施工技术总结 制度
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技术标准管理 制度 工程技术资料 管理制度 项目技术培训 制度 计量管理制度 工程测量管理 制度
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试验管理制度
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25 钢结构技术管 理
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项目技术管理制度试行情况核查