3原料接收标准操作规程

原料接收标准操作规程

1.目的：建立原料接收入库的标准操作规程。

2.范围：所有的原料。

3.责任：科主任、物料管理部、仓库、生产管理部、生产车间、质量管理部对本规程的实施负责。

4.内容：

4.1 准备

4.1.1 准备好到货原料的订货合同副本和送货凭单，必须是批准的定点原料供货单位。

4.1.2 清洁收货平台，收货平台上除允许摆放垫板，不允许有其他任何原料。

4.1.3 仓库内到货原料待验货位应按清洁规程清理干净，挂上清洁合格标记。

4.1.4 检查、校正计量器具须符合规定，计量合格证应在有效期内。

4.1.5 关闭仓库各门，防止灰尘、昆虫混入。

4.1.6 保管员须备有上岗培训合格证。

4.2 初验

4.2.1 检查装运原料的运输车是否为密封车或用苫布覆盖。

4.2.2 原料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与订货合同副本一致，然后与进货原料逐一清点核对，必须完全相符。

4.2.3 检查进货原料是否件件有外包装，不同品种的原料包件上有无明显的区别标记，标记上是否注明品名、重量、来源(或产地)、供货单位、规格、及有无合格证。

4.2.4 检查进货原料外包装的完整性，每件原料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。

4.2.5 将每件原料于磅秤上复称，核对毛重是否与标签一致。

4.2.6 经过上述检查后，如一切完好，供货厂家完全按照合同执行，保管员则在送货凭单回执上签收，并填写到货验收记录，写明品名、到货日期、规格、数量、来源(或产地)、供货单位、规格、批号、外包装状况、验收结论、验收人签字等。

4.2.7 如药材外包装有破损或与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知质量管理部检查员检查、处理。来料中有少量外包装破损不能退货的原料，执行“包装破损的原料管理工作程序”。

4.2.8 初验中发现异常情况，执行“原料异常情况处理规程”。

4.2.9 初验合格后，仓库保管员在“收料单”上签字，填写验收记录、台账等。

4.3 入库前清洁

4.3.1 原料的外包装应逐件用清洁工具清洁除尘，未经清洁不得入库。

4.3.2 如外包装上有油脂等污渍清除干净。

4.3.3 清洁后的原料码放在洁净的垫板上。

4.4 编号

4.4.1 依据“物料批号编制管理规程”和“物料、中间产品、成品代码编制管理规程”对进院原料进行编号。

4.4.2 依原料进院顺序填写原料总账。

4.5 请验、取样

4.5.1 仓库保管员填写原料请验单一式三份，一份留底，两份交质量管理部质监员。

4.5.2 质量管理部接到“请验单”后，委派取样员对进院原料进行取样。

4.5.3 取样后的原料复原包装后，填写取样证，贴在取样的原料外包装上送回原处。

4.5.4 质量管理部取样员在仓库留底的原料请验单上签字。

4.6 入库、待验

4.6.1 取样后的原料从收货平台运至仓库的待验区内，并挂上黄色待验状态标记和用黄色线围栏，分类码放整齐。

4.7 检验后处置

4.7.1 质量管理部将进院原料检验报告书副本一份自留，一份交仓库。

4.7.2 质量管理部按进院原料不同品种、不同件数发放合格证或红色不合格证，在质量管理部现场检查员的监督下，仓库保管员做如下工作：

4.7.2.1 将检验合格的原料品种，从待验区移至合格区并用绿色线标围上；再挂上绿色合格标记，同时每个包件均贴上合格证，并重新核对品名、件数、编号、来源(或产地)、重量，填写原料货位卡和分类台账。

4.7.2.2 将检验不合格品种全部移入不合格区，并用红色线围栏和挂上不合格标记，由质量管理部尽快做出处理决定。不合格品应建立台账，并妥善保管，严禁流入生产过程。

4.7.2.3 对于合格的原料，依据《原料的有效期及其复验管理规程》和原料入库日期，在货位卡上注明复验日期，并登记入台账。

4.7.2.4 依据原料的编号将其归类，并按品种、分类码放。

4.7.2.5 麻袋装原料的码放应根据其具有坚实或松泡的特性，码平、码稳、码牢、码整齐，码放高度、地距、顶距、墙距均应按规定执行。其他包装的原料码放参照此规定执行。

4.7.2.6 特殊原料应单独设库贮存。

4.8 原料接收过程中使用的工具及器具：

4.8.1 清洁工具：扫帚、簸箕、抹布。

4.8.2 计量工具：磅秤、天平等。

4.8.3 运送工具：运货车、升降机等。

4.9 原料接收过程中出现的异常情况按照《物料异常情况处理管理规程》。