配送中心商品配送差错情况的专项审

关于配送中心商品配送差异情况的专项审计报告

审计目的：全面了解现阶段配送中心商品配送管理现状，及时掌握配差异错情况以及发生差异的处理措施，以进一步加强管理，规范配送运作，提高配送准确率。

审计时间：2010年9月26、27日，10月9日

受调查单位：配送中心、富丽店、解放店、柳北店、柳空店、北雀店、鸣翠园店。

审计人员：黄承妃

审计情况：

一、配送商品差异考核制度建立情况

（一）配送商品差异处理流程

配送中心于建立了《配送商品差异处理流程》，于2009年6月22日发文执行，随流程配备了各类操作表格，有《门店回货差异登记表》、《门店差异反馈表》、《联华配送中心出车单》、《超市差异配送内部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。

（二）《配送中心月度绩效考核方案》

1、配送中心建立了《配送中心月度绩效考核方案》，自2010年起对收货室和发货室各岗位员工进行每月绩效考核。其中对发货员和复核员的考核以差异项数除以发货（复核）总项数，作为发货（复核）准确率； 2010年7月修订了《配送中心月度绩效考核方案》（修改版），对考核计算方式进行了调整，以差异项数扣减权重的方式考核，目的是通过提高考核标准要求，来促进准确率的提升。

2、对发货员进行了“发货准确率”和“库存准确率”的考核，权重分别为40%和15%，两项考核项的准确率指标均为100%；对复核员进行了“复核准确率”考核，权重50%，准确率指标为100%。

3、考核最高奖金额为100元/人。以综合KPI指标计算得分，得分在95分以上，奖励100元；90－95分，奖励50元；90分以下，无奖励。

二、配送中心发货流程及操作情况

发货流程：

配送中心：发货员凭“发货拣货单（摘果式）”（下简称“拣货单”）单据内容，按仓位拣货（一般情况下只核对仓位码和商品条码，没核对商品品名），将拣好的商品和拣货单一起拉到出货通道处，复核组人员进行复核后，复核员填写“复核员——司机物品交接表”，由司机清点总件数并记录在“配送中心出车单”上，然后司机将货拉出仓库交由搬运工装车，并将红联、蓝联“拣货单”随货一同送门店。（有提货员的门店提货员与配送复核员一起复

核，并在“拣货单”红联上签字确认后将红联交复核组存档，然后提货员将货拉出仓库交由搬运工装车，并将蓝联“拣货单”随货一同送门店。）

门店：卸货完毕后，门店和司机清点总件数（含周转箱），无差异即在随货“拣货单”红联签字及填写《联华配送中心出车单》相关内容、签字后交司机返回配送中心，门店凭“拣货单”蓝联验货（司机对回货总件数负责）。有提货员的门店，卸货完毕后，司机不与门店清点货物，门店只需要填写《联华配送中心出车单》相关内容交司机带回即可。（提货员对回货总件数负责）。

大部分门店当天开计划，配送中心当天送货，少部分门店，如：解放店、天天见、东环、箭盘等，是当天开单，隔日回货，即门店当天开单，配送中心次日打单、拣货、验货，隔日送货。对于这部分门店，就意味着验货后的商品仍存放于配送中心，送货当天只清点总件数后（不再清点明细），直接送货到门店。

门店必须于当天收货当天审核系统中的配送入库单据。目前，门店在数据接受正常的情况下，基本能在当天审核配送单。

三、门店收货差异及处理情况

（一）差异情况

通过门店调查，发现配送回货商品出现的问题有：少货、串货、多货、破损、变质、包装变形（影响二次销售）、近期等，其中出现频率最高的是少货和串货。以下是从门店“回货差异记录表”中提取的差异记录情况（重点选择少货、串货、多货）：

柳北店：

7月、8月、9月回货有差异天数与回货天数对比

9月回货差异品种数与回货品种数对比（数量为品种数）

通过以上柳北店9月份配送商品回货差异品种数与回货品种数对比，配送差异率在2.5%以下。

据与配送中心总经理及发货部经理了解到，公司只对发货员、复核员进行“发货准确率”、“库存准确率”和“复核准确率”考核，未对配送中心建立整体配送差异率考核。

解放店：

9月差异货天数与回货天数对比

鸣翠园店：

7、8、9月回货差异数

通过门店检查，解放店、柳北店对每天回货差异进行了详细的记录，富丽店自8月起未对串货商品进行登记，柳空店、北雀店、鸣翠园店没对差异进行登记，只凭“门店回货差异表”进行跟踪，没对“门店回货差异表”进行长期保存。

（二）差异原因及分析

少货原因：

1、拣货时拣少，属于发货员人为差异；

2、商品质量或包装问题不能发货，或冲红单未能处理完毕；

3、商品破损，供应商未更换，因此不能发货；

3、整件原包装短少或空瓶。

4、门店原因：门店边上货边验货产生差异误会，如果门店本身库存短少，在核对门店库

存时，则核查不出。

串货原因：

1、外包装箱相同，厂家在原包装类别选择时勾错；

2、A、商品与商品之间串货：商品放错仓位，属于仓管员和发货员人为差异；B、同商品不同规格之间串货，属于发货员人为差异；C、门店与门店之间串货，复核员或运输过程操作原因造成（装卸差错）。

3、商品外形相同，规格不同拣错货，属于人为差异。

多货原因：

1、拣货时拣多，属于发货员人为差异；

2、重复拣货，属于发货员、复核员人为差异。

差异原因分析：

出现差异的主要因素：

1、员工责任心不够；

2、新员工业务不熟悉；

5、节假日入库量、拣货量大；

6、复核人员配备不足。

（三）差异处理流程

1、如复核员发现少货，当场复核后对商品进行更正，若无商品，随后作冲红单处理，

并在“复核员——司机物品交接表”注明处理方法，此表随货送门店以示告知。

2、司机未离开门店之前发现差异（一般为外包装或质量问题）：门店即当场填写《门店

回货差异登记表》一式两联，将第一联和商品交由司机一起带回配送中心。

3、门店验货时发现差异（司机已离开）：填写《门店回货差异登记表》一式两联，在次

日回货时，将第一联和商品（多货或质量、包装问题）交由司机一起带回配送中心。

4、门店于当天将差异情况通过A模的配送信箱发送，配送中心复核组负责收取司机带

回的《门店回货差异登记表》及收看配送信箱内容，了解门店差异反馈情况，并进

行差异核实和记录。

5、配送中心对差异更正处理流程：

1）质量或外包装问题商品：于次日或下一次配送门店商品时将商品进行更换，若无此商品即进行单据更正处理，或此商品无法退供应商，发货部了解造成质量或包装破

损原因，并根据不同情况进行处理，如果是配送原因配送处理，如果是门店原因，

门店自行承担。

2）少货情况：对门店反馈少货商品，复核组查核电脑库存，仓管清点实数进行核对，若库存多出，即给门店补货，于次日或下一次配送门店商品时将商品进行补货，若

配送库存无差异，即核对当天发货门店情况，电话联系其它门店是否有多货，若核

实不出，由门店自行承担损失或门店自行联系供应商补损（原包装短少一般由门店

承担）。如果在配送司机离开门店之前发现总件数短少，则由司机负责核查原因，核查不出承担短少损失（赔偿给门店）。

3）串货：对门店反馈串货商品，复核组查核电脑库存，仓管清点实数进行核对，若串