后勤物资材料管理办法
后勤库房出入库管理制度
后勤库房出入库管理制度后勤库房出入库管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的后勤库房出入库管理制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
后勤库房出入库管理制度1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。
为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
后勤物资管理制度(4篇)
后勤物资管理制度（4篇）后勤物资管理制度（通用4篇）后勤物资管理制度篇1一、局内主要会议有：局长办公会、局务会、股室会和全体职工大会。
二、局长办公会议由局长主持，副局长参加，不定期举行。
主要研究全局性及局内的重大工作事项。
三、局务会由局长主持，副局长、各股室负责人和有关人员参加。
主要研究局内日常工作或阶段性工作安排和其它重要问题。
四、各股工作会由各股室负责人主持，各股室工作人员参加，主要研究本股室工作，落实局长办公室会议、局务会议安排的各项工作任务。
五、职工大会由局长主持，主要讨论研究和落实重要任务，总结和安排工作，研究涉及职工切身利益的`重要问题。
后勤物资管理制度篇2第一章总则第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。
（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。
1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。
3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。
1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。
2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。
3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。
4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。
5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。
（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。
后勤物资管理制度（精选13篇）
后勤物资管理制度后勤物资管理制度（精选13篇）在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的后勤物资管理制度，欢迎大家分享。
后勤物资管理制度 1为加强对后勤管理处闲置物资的管理，做好物资调剂与报废处理工作，充分发挥资产的效益，特制定本办法。
一、闲置物资的范围1、因工作场所变动或工作内容变化，以后不再使用的设备，或者是使用未超过五年，性能下降，不能满足工作要求又不属报废物资的设备；2、一年内没有使用且完好的或可修复而未修复的设备；3、新增添的一年以上未安装使用的仪器设备；4、重复购置的多余物资；5、库存积压两年以上的各类低值耐用品；6、其他闲置物资。
二、闲置物资的调剂1、后勤管理处各中心应对本部门所使用和保管的物资进行不定期清查，对产生的闲置物资及时分析原因，写出书面报告并填写《后勤管理处闲置物资登记表》报办公室，由办公室统一回收。
2、后勤管理处每年度对各中心资产状况进行一次清查，任何部门不得对处于闲置状态的.物资瞒报、漏报。
3、后勤管理处设立闲置物资周转仓库，收集并转运部分便于搬运的物资，不便于转运的物资暂由原部门管理，待办公室填写《后勤管理处资产调拨单》后进行闲置物资的调剂。
4、闲置物资的利用，遵循“先后勤管理处内，后后勤管理处外”的原则。
物资调入部门必须办完调拨手续后方可利用。
5、如根据学校需要调剂到后勤管理处外的设备物资，原则上须报学校主管领导审批。
6、超过一年后仍无单位需要的闲置物资应由后勤管理处统一回收处理。
7、对后勤管理处闲置物资的处理所收款额，全部上交学校财务处。
本管理办法自颁布之日起执行。
后勤物资管理制度 2为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度一、引言后勤物资是指用于支持组织运营和维持员工正常工作的各类物品，包括办公用品、设备、原材料等。
一个高效的后勤物资管理制度对于保障组织的正常运营至关重要。
本文就后勤物资管理制度进行探讨，以确保物资的有效利用和管理。
二、责任与授权1. 后勤物资管理制度的主要责任方为后勤部门，负责监督和管理物资的采购、分配、使用和账务等全过程。
2. 后勤部门将根据不同部门的需求和预算，制定后勤物资采购计划，并根据公司采购政策和程序进行采购。
3. 各部门需提前向后勤部门提出物资需求，并在需要时提供相关证明和资料，以便后勤部门进行合理的物资分配。
三、采购管理1. 物资采购应根据实际需求进行，确保物资的品质和数量满足使用要求。
2. 后勤部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并对供应商进行评估和审核，以确保采购的物资的质量和价格具有竞争力。
3. 采购时应遵循公正、透明的原则，并制定采购程序，确保各项流程和记录完整。
四、物资入库管理1. 物资入库时应进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合采购合同的要求。
2. 入库后应进行分类存放，建立物资库存清单，并及时更新库存信息。
3. 物资仓库应具备良好的环境和安全设施，以确保物资的安全和保存。
五、物资分发和使用1. 按照各部门的需求和计划，后勤部门负责将物资进行合理分发。
2. 物资领用应有明确的手续和记录，以便于追踪和核实物资的使用情况。
3. 使用物资时应遵守物资的使用规范，保护物资并节约使用，防止浪费和损坏。
六、物资盘点与报废1. 定期进行物资盘点，检查库存与记录是否一致，并排查出库存中可能存在的问题和差异。
2. 对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时进行报废处理，确保库存的准确性和质量。
七、制度宣贯和培训1. 后勤部门应定期组织对该制度的宣传和培训，确保各部门了解并遵守相关规定。
2. 培训内容包括采购流程、物资分类与管理、领用与归还手续等，以提高员工的物资管理意识。
后勤物资处理管理制度
后勤物资处理管理制度第一章总则第一条为规范后勤物资的管理和使用，提高后勤工作效率，保障后勤物资的安全、准确、及时使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内部后勤物资的领取、报销、借用、归还等管理工作。
第三条各单位应制定后勤物资处理管理规范，建立健全后勤物资管理制度，严格按照规定执行，并承担物资管理工作的主体责任。
第四条各单位应当建设完善的物资管理系统，实现对物资的全程管理，确保物资的安全使用和规范管理。
第五条物资管理工作应当遵循便捷高效，节约成本的原则，确保物资的有效利用。
第二章物资的来源和管理第六条各单位应当设立专门的后勤物资管理部门，负责物资的采购、库存管理、分发等工作。
第七条物资的来源应当通过正规渠道采购，保证物资的品质和质量。
第八条物资管理部门应当建立详细的物资档案，对物资进行编号、分类、登记、入库等工作。
第九条物资管理部门应当制定储存和保管物资的具体办法，确保物资的安全和完好无损。
第十条物资管理部门应当对物资库存进行定期盘点，确保数据的准确性和真实性。
第三章物资的领取和归还第十一条各单位职工领取后勤物资应当依据正式的申请程序，填写领取申请表格，经主管领导批准后方可领取。
第十二条领取的物资应当用途明确，不得私自挪用或转让。
第十三条物资使用完毕后，应当及时归还，如有损坏或丢失情况，应当承担相应的责任。
第十四条物资管理部门应当制定清晰的物资归还流程，确保物资的及时归还和统一管理。
第十五条物资管理部门应当建立物资领取和归还的档案，保留相关记录和凭证。
第十六条物资管理部门应当对领取和归还的物资进行检查和验收，并及时更新物资库存信息。
第四章物资的报销和处置第十七条职工因公需要进行物资使用的，应当按照规定程序进行报销，提供真实有效的发票和相关凭证。
第十八条物资管理部门应当对报销物资进行核查和审批，确保合理有效。
第十九条物资管理部门对报销的物资应当建立详细的账目，做到账实相符。
第二十条物资使用完毕后如有残损，应当按规定程序进行报废处理。
后勤物资验收、入库、保管制度
后勤物资验收、入库、保管制度
1.对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。
2.对照物资票据验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。
3.物资管理员要按物品的属性进行合理分区、分类存放，按规定妥善保管物品。
4.物品上下叠放要做到“上小下大、上轻下重、控制高度”。
5.容易变质的物品在仓储期间，要采取预防保护措施，经常进行检查，防止物品变质。
6.对库房物品按“先进先出”的原则进行出库，并根据各种物资的库存数量和科室审批表调整当月采购计划，确保科室使用和库存适量。
7.库房须保证照明良好和消防通道畅通，严禁烟火，配备必要的安全、消防器材，严格限制非库房管理人员进入库区。
8.物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到账物相符。
后勤物资管理规章制度
后勤物资管理规章制度第一章总则第一条为了加强后勤物资管理，规范采购、验收、仓储、领用等环节的工作，确保后勤物资的合理供应和有效保障，根据国家法律法规和医院相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤物资的管理工作，包括采购、验收、仓储、领用等环节。
第三条后勤物资管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保物资质量安全，提高工作效率，降低成本。
第四条医院后勤部门是后勤物资管理的责任主体，应建立健全管理制度，明确工作职责，确保后勤物资管理工作的规范运行。
第二章采购管理第五条采购计划应根据各科室实际需求制定，由科室负责人签字后交仓库保管员统计。
仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额。
第六条采购员在采购前应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格），并进行有计划的采购，防止盲目采购，节约使用采购资金。
采购员必须是专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
第七条物资采购必须按照医院相关规定进行审批，严禁无计划、超数量采购，以免造成积压和浪费。
第三章验收管理第八条物资入库前，必须由库管员进行质量验收，确保物资质量符合要求。
库管员应按照医院相关规定，对新进物资进行质量验收，并定期对库存物资进行质保期检查。
第九条验收合格的物资，由库管员填写入库单，办理入库手续。
验收不合格的物资，应立即退货，并报告相关部门处理。
第四章仓储管理第十条库管员应按照物资分类管理原则，对物资进行合理存放，确保物资安全，便于查找和使用。
第十一条库管员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的账物相符。
对于过期、损坏、丢失的物资，应及时报告相关部门处理。
第十二条库管员应建立健全防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全措施，确保仓库的安全。
第五章领用管理第十三条物资领用应按照医院相关规定进行，凭有效单据到仓库领取。
第十四条领用人员应按照实际需求领用物资，严禁擅自挪用、转借、赠送他人。
第十五条领用物资后，领用人员应按照要求进行使用和保管，确保物资的正常运行。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度一、总则为了加强后勤物资管理，保障单位的正常运转和发展，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
本制度适用于单位内部所有后勤物资的采购、存储、发放、使用和报废等环节的管理。
二、物资分类（一）办公用品：包括笔、纸、文件夹、订书机等日常办公所需的物品。
（二）劳保用品：如工作服、手套、安全帽等劳动保护用品。
（三）设备及配件：各类办公设备、生产设备的零部件和维修工具。
（四）清洁用品：扫帚、拖把、清洁剂等清洁卫生所需的物品。
（五）食品及饮料：单位食堂所需的食材、调料以及员工饮用的饮料。
（六）其他物资：不属于以上类别的其他后勤物资。
三、采购管理（一）采购计划1、各部门根据实际需求，每月末填写下月的《物资采购申请表》，详细说明物资名称、规格、数量、预计使用时间等。
2、后勤部门汇总各部门的采购申请，结合库存情况，制定月度采购计划。
（二）供应商选择1、采购人员应通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
2、对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。
3、建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价，优胜劣汰。
（三）采购流程1、采购人员根据采购计划，与供应商签订采购合同或订单。
2、采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。
3、采购人员应跟踪采购进度，确保物资按时到货。
四、存储管理（一）仓库设置设立专门的物资仓库，根据物资的类别和性质，划分不同的存储区域，如办公用品区、劳保用品区、设备配件区等。
1、采购的物资到货后，仓库管理员应根据采购合同或订单，核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续。
2、仓库管理员应及时填写《入库单》，记录物资的入库信息，包括入库时间、供应商、批次等。
（三）库存管理1、仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
2、对库存物资进行分类存放，做到整齐有序、易于查找。
物资后勤管理制度
物资后勤管理制度第一章总则第一条为了规范物资后勤管理工作，合理配置物资资源，提高物资后勤管理工作的效率和服务水平，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于全公司范围内的物资后勤管理，包括物资的采购、入库、出库、库存及盘点等各项工作。
第三条本制度的制订目的是为了确保物资的合理采购、储存和使用，合理配置物资资源，提高物资后勤管理的工作效率，减少浪费，节约成本。
第四条物资后勤管理工作应遵循节约、高效、安全、规范的原则。
第五条公司将建立和完善物资后勤管理信息系统，统一管理各项物资信息。
第二章物资采购管理第六条公司设立物资采购部门，负责公司各项物资的采购工作。
第七条物资采购应严格按照公司的采购制度和程序进行，采购人员应严格按照公司规定的采购流程操作，确保采购的合规性和合理性。
第八条采购人员应按照公司的采购计划和需求，选择合适的供应商进行采购，确保采购的质量和价格合理。
第九条采购人员应保持专业素养，了解市场行情和产品信息，随时跟进市场变化，及时更新物资采购信息。
第十条采购人员在采购过程中应遵守诚实守信、公平竞争的原则，维护公司和供应商的合法权益。
第十一条采购人员应加强与供应商的沟通和合作，建立稳定的供应关系，确保物资的供应和质量。
第三章入库管理第十二条入库工作由仓库管理员负责，负责对公司各项物资进行接收、验收和入库。
第十三条进货检验：仓库管理员应对进货的物资进行检验，确认数量和质量是否符合要求，若存在问题应及时向采购部门反馈。
第十四条入库登记：仓库管理员应对验收合格的物资进行入库登记，做好物资的编号、分类和存放工作，确保入库物资的完好性和准确性。
第十五条入库存档：仓库管理员应对入库登记信息进行存档管理，建立入库记录，确保物资信息的准确性和完整性。
第四章出库管理第十六条出库工作由仓库管理员负责，负责对公司各项物资进行出库发放。
第十七条出库申请：员工需要出库物资时，应提出出库申请，经部门主管审核后，方可由仓库管理员出库。
后勤部物资管理规章制度
后勤部物资管理规章制度第一章总则为规范后勤部物资管理工作，强化物资保障能力，提高物资利用效率，切实发挥后勤部在学校工作的重要作用，特制定本规章制度。
第二章物资管理机构1. 后勤部物资管理工作由后勤部主管负责，设立物资管理部门专门负责物资的统一管理和调配工作。
2. 物资管理部门负责制定物资管理规章制度，负责编制物资采购计划和采购合同，保管好学校各类物资。
第三章物资管理制度1. 物资采购(1) 物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，做到合理、经济和节约。
(2) 物资采购需经过严格的审批程序，由物资管理部门负责统一采购。
(3) 物资采购需与预算相结合，保证资金的有效使用，避免浪费。
2. 物资入库(1) 物资入库前，应当进行验收，确保物资的质量和数量符合标准。
(2) 入库后，需进行分类存放，做好标识，方便管理和查找。
(3) 入库物资需及时做好记录，确保信息真实、准确。
3. 物资领用(1) 物资领用需提供相应的申领单据，经过审批程序后方可领取。
(2) 领用物资需做好登记记录，确保使用情况如实反映。
(3) 领用物资需按照规定的用途使用，严禁私用和浪费。
4. 物资管理(1) 物资管理部门需建立完善的物资档案管理制度，做好物资的出入库记录和台账管理。
(2) 物资管理部门需定期进行物资清查，确保物资存量准确，防止损失和遗漏。
(3) 物资管理部门需加强对物资的安全保护工作，防止盗窃和损坏发生。
第四章监督与检查1. 物资管理部门负责对物资管理工作进行监督和检查，确保各项规章制度的落实。
2. 物资管理部门定期进行专项检查和自查，及时纠正存在的问题和不足。
3. 物资管理部门应当配合学校审计部门的工作，接受审计部门的监督和检查。
第五章处罚与奖励1. 对于严重违反规章制度和浪费资源的行为，将给予相应的处罚，包括扣发工资、停职、降职甚至开除等。
2. 对于优秀表现和高效工作的个人和部门，将给予奖励，包括表彰、奖金等。
第六章附则1. 本规章制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改，须经主管部门审批。
单位后勤物资管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的后勤物资管理，提高物资使用效率，确保后勤保障工作的有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有后勤物资的采购、存储、领用、报废等环节。
第三条后勤物资管理应遵循“合理采购、节约使用、严格管理、及时供应”的原则。
第二章物资采购第四条后勤物资采购需经采购部门根据实际需求制定采购计划，报经主管领导审批。
第五条采购部门应选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商，签订采购合同。
第六条采购物资应严格按照合同规定的时间、数量、质量要求进行验收，验收合格后方可入库。
第三章物资存储第七条后勤仓库应设立专人负责物资的收发、保管工作。
第八条物资入库时，仓管人员应核实数量、规格、种类是否与货单、材料计划一致，并做好入库登记。
第九条物资应分类堆放整齐，标识清楚，确保库内整洁、安全。
第十条仓库内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
第十一条仓库应定期进行盘点，确保账实相符。
第四章物资领用第十二条部门领用物资需填写领料单，经部门负责人审批后，由仓管人员按先进先出的原则发放。
第十三条领用物资时，领用人应出示有效身份证明，并登记领用情况。
第十四条仓库应建立物资领用台账，详细记录领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。
第五章物资报废第十五条物资达到报废条件或因损坏、过期等原因无法继续使用时，由使用部门填写报废申请单。
第十六条报废申请经主管领导审批后，由采购部门负责办理报废手续。
第十七条报废物资应由仓管人员验收，并做好记录。
第六章监督与考核第十八条本单位设立后勤物资管理监督小组，负责对后勤物资管理工作进行监督和考核。
第十九条后勤物资管理工作人员应定期参加培训，提高业务水平。
第二十条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
第七章附则第二十一条本制度由后勤管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
[注：本制度为示例文本，具体内容可根据单位实际情况进行调整。
]。
公司后勤物品管理制度
公司后勤物品管理制度一、总则本制度旨在规范公司后勤物品的采购、分发、使用和维护等环节，以确保物品管理的合理性、高效性和透明性。
通过明确管理职责、流程及监督机制，力求达到节约成本、减少浪费、提升后勤服务质量的目的。
二、管理范围本制度适用于公司所有后勤物品的管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、安全设备、维修材料、员工福利品等。
具体物品清单由后勤部门根据实际需要定期更新并公布。
三、管理职责1. 后勤部门负责制定和修订后勤物品管理制度，组织实施并监督执行情况。
2. 财务部门负责后勤物品采购的资金审批和预算控制。
3. 各部门负责按规定流程申请物品，并妥善使用和管理所领用的物品。
四、采购管理1. 后勤部门应根据实际需求和库存情况，合理规划物品采购计划。
2. 采购计划需经过财务部门审核，并按公司规定流程进行批准。
3. 选择合格的供应商进行采购，确保物品质量符合要求。
五、分发与使用1. 后勤物品的分发应遵循“按需分配”的原则，避免资源浪费。
2. 各部门应指定专人负责物品的领取和内部分配工作。
3. 员工应爱护公共物品，合理使用，不得私自占用或带离工作场所。
六、维护与报废1. 对于耐用物品，后勤部门应制定维护保养计划，定期进行检查和维护。
2. 损坏无法修复或不再适用的物品，应及时报废处理。
3. 报废物品的处理应遵循环保原则，合理处置。
七、监督与考核1. 后勤部门应定期对物品管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
3. 后勤物品管理的效率和效果将作为后勤部门绩效考核的重要内容。
八、附则本制度自发布之日起实施，由后勤部门负责解释。
如有变更或补充，按照公司规章制度修改程序执行。
结语：。
公司后勤物资部管理制度
第一章总则第一条为加强公司后勤物资管理，提高物资使用效率，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤物资部的采购、存储、领用、报废等各个环节。
第三条后勤物资部应遵循“合理采购、科学存储、高效领用、严格报废”的原则，确保物资管理的规范化和制度化。
第二章采购管理第四条采购计划：后勤物资部应根据公司各部门的实际需求，制定合理的采购计划，并报公司领导审批。
第五条供应商选择：后勤物资部应选择具备良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
第六条采购流程：后勤物资部应严格按照采购流程进行操作，包括询价、比价、谈判、签订合同等环节。
第七条采购审批：所有采购活动需经后勤物资部负责人审批后方可实施。
第三章存储管理第八条物资入库：后勤物资部应确保物资入库时数量准确、质量合格、标识清晰。
第九条库存管理：后勤物资部应定期盘点库存，确保库存数据的准确性。
第十条物资存放：后勤物资部应根据物资的性质、用途等，合理规划存放区域，确保物资安全。
第十一条物资出库：后勤物资部应严格按照出库申请进行出库，确保出库物资的准确性。
第四章领用管理第十二条领用申请：各部门需使用物资时，应填写领用申请单，经部门负责人审批后报后勤物资部。
第十三条领用审批：后勤物资部应审核领用申请，确保领用物资的合理性和准确性。
第十四条领用登记：后勤物资部应登记领用记录，包括领用部门、领用人、领用日期、领用数量等信息。
第五章报废管理第十五条报废申请：物资达到报废标准或无法修复时，需填写报废申请单，经部门负责人审批后报后勤物资部。
第十六条报废审批：后勤物资部应审核报废申请，确保报废物资的合理性。
第十七条报废处理：后勤物资部应按照公司规定对报废物资进行处理，包括回收、销毁等。
第六章奖惩制度第十八条后勤物资部员工应严格遵守本制度，对违反规定者，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
第十九条对在工作中表现突出、成绩显著的员工，公司将给予表彰和奖励。
第七章附则第二十条本制度由后勤物资部负责解释。
企业后勤物资管理制度范本
企业后勤物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业后勤物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保企业正常生产经营，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于企业后勤部门在采购、储存、分发、回收等环节对物资的管理活动。
第三条企业后勤物资管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保物资的质量和安全，满足企业生产经营需求。
第二章采购管理第四条后勤部门应根据企业生产经营计划和实际需求，制定物资采购计划，经批准后实施。
第五条采购物资应选择有资质、信誉良好的供应商，采取公开招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第六条采购过程中，后勤部门应严格按照国家法律法规和企业内部管理制度，履行招投标、合同签订、验收等手续，确保采购过程的公开、公平、公正。
第七条采购物资的质量、数量、价格等应符合合同约定和国家标准，后勤部门应做好采购物资的验收、入库等工作。
第三章储存管理第八条后勤部门应根据物资的性质、用途、储存条件等，合理选择储存方式，确保物资的安全、整齐、通风、干燥。
第九条仓库管理应实行分类管理、分区存放，做到标识清楚、账物相符。
第十条后勤部门应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时整改，确保仓库安全无隐患。
第四章分发管理第十一条后勤部门应根据企业内部各部门的实际需求，合理分配物资，确保物资的合理利用。
第十二条领用物资应填写领料单，经审批后，由后勤部门发放。
第十三条物资分发应实行先进先出、近期先出的原则，确保物资的新鲜度。
第五章回收管理第十四条后勤部门应对废弃、损坏的物资进行回收，分类处理，降低浪费。
第十五条回收物资应进行验收、评估，对仍有利用价值的物资，应采取措施进行再利用。
第六章监督管理第十六条企业应加强对后勤物资管理的监督，定期对后勤部门的物资管理工作进行检查、评估。
第十七条后勤部门应建立健全内部管理制度，加强对物资管理人员的培训、教育，提高管理水平。
第七章附则第十八条本办法由企业后勤部门负责解释。
后勤物资管理制度模板
后勤物资管理制度模板一、总则1. 目的：为规范后勤物资的采购、保管、使用和维护，确保物资的有效利用和合理节约，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司所有后勤物资的管理。
二、物资采购管理1. 采购计划：各部门需提前制定物资需求计划，并提交后勤部门审核。
2. 采购审批：后勤部门根据需求计划进行审批，并报财务部门备案。
3. 供应商选择：选择信誉良好、价格合理的供应商，并建立长期合作关系。
4. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、价格、交货时间等。
三、物资入库管理1. 入库检验：对所有入库物资进行数量和质量检验，合格后方可入库。
2. 入库登记：详细记录物资的名称、规格、数量、入库时间等信息，并建立物资档案。
3. 仓库管理：定期对仓库进行清理，保持仓库整洁，确保物资安全。
四、物资领用管理1. 领用申请：员工领用物资需提前填写领用申请表，并经部门负责人审批。
2. 领用登记：后勤部门对领用物资进行登记，记录领用人、时间、物资名称及数量。
3. 物资归还：领用人需在规定时间内归还物资，并由后勤部门进行检查和登记。
五、物资使用与维护1. 规范使用：员工在使用物资时应遵守操作规程，避免浪费和损坏。
2. 定期维护：后勤部门应定期对物资进行检查和维护，确保物资处于良好状态。
3. 损坏赔偿：对于因个人原因导致物资损坏的，需按规定进行赔偿。
六、物资报废管理1. 报废标准：物资损坏严重无法修复，或技术陈旧需更新换代的，可申请报废。
2. 报废流程：填写报废申请表，经部门负责人和后勤部门审核后，报财务部门备案。
3. 报废处理：对报废物资进行妥善处理，可回收利用的物资应进行回收。
七、监督与检查1. 定期检查：后勤部门应定期对物资管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 违规处理：对于违反物资管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由后勤部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审议通过。
后勤物料管理制度
后勤物料管理制度第一章总则为了规范和统一公司后勤物料管理工作，提高物料利用率和管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二章负责部门和管理责任1. 后勤部门负责公司物料管理工作的组织和协调，负责制定物料管理规定和操作流程。
2. 各生产部门负责本部门物料的使用、领用、返还和仓储管理工作，严格按照规定办理物料的领用手续。
3. 后勤部门要加强对各部门物料管理工作的监督和指导，确保物料的合理利用和管理。
第三章物料采购管理1. 公司物料采购工作应当遵循公开、公平、公正的原则，依法依规进行采购活动。
2. 物料采购应当执行集中采购制度，由后勤部门根据企业实际情况统一组织采购，确保采购的物料具有价格合理、质量可靠、供货及时的特点。
3. 物料采购前，须经过严格的供应商筛选和审核，建立合格供应商名录，对于资质不明确或者存在风险的供应商，不得进行采购合作。
4. 物料采购需要提前做好采购计划，并报领导审批，确保采购数量和时间满足生产需要。
第四章物料入库管理1. 物料入库前，须经过验收审核，保证物料的质量、数量与进货单据一致，合格后方可入库。
2. 入库人员必须根据物料的种类、特性进行分类、编号和标注，并做好入库记录和存档。
3. 入库后，应根据物料的特性，采取相应的保存和管理措施，确保物料不受损坏、丢失或污染。
4. 对于易腐烂、易损坏的物料，要做好防腐、防潮、防晒等措施，定期检查并做好保养工作。
第五章物料领用管理1. 物料领用必须按照物料领用单据进行，责任人与领用人签字确认，严格限制领用人员的权限，防止滥用。
2. 部门领用物料前，必须提前做好领用计划，并报审批。
领用数量不得超出计划数量，确保物料使用合理。
3. 物料领用后，责任人要及时填写领用单据，及时将领用的物料使用情况反馈给后勤部门。
4. 物料领用后，领用人员要按照规定的使用要求和存放要求进行操作，杜绝浪费和损耗。
第六章物料清点管理1. 各部门每月需要做好物料清点工作，及时清点物料库存数量，与系统数据核对，发现问题及时解决。
办公用品及后勤物资管理办法
办公用品及后勤物资管理办法矿属各单位、机关各部门:为加强办公用品及后勤物资管理～使矿资源的配置和利用更加优化、节约、有效～特制订本制度。
一、权责1、综合办负责本办法的制、修、废～矿长批准后实施。
2、综合办、计财科负责监督、检查办公用品及后勤物资的管理及作业的实施。
3、各部门负责人负责本部门办公用品及后勤物资的管理与维护～并协助综合办、计财科的盘点工作。
4、综合办负责办公用品的采购、管理与发放,后勤部负责后勤物资的采购、管理与发放～均接受计财科和纪委部门的监督检查。
二、非生产性物料/物品的分类1、按用途分为:办公用品包括:办公用的纸、笔、墨、文具、书刊、通讯器材、相机、电脑、打印机、复印机、电脑耗材、文件柜、办公桌椅等物品。
后勤物资包括:扫帚、拖把、洗衣粉、洗洁精、毛巾、手套、,非生产用,风扇、空调、电暖、棉被、枕头、电视、1茶具、沙发、热水器、吸尘器、洗衣机、衣橱、床铺等所有宿舍用品、运输工具及油料、肥料、农药、锄具、日光灯等电器以及食堂所用的灶具、厨具、餐具和粮油、蔬菜等物资。
2、按价值功能分为:,1,低值易耗常用品:即价值在2000元以下的易耗品或常用品。
,2,固定资产类:即价值在2000元以上的固定器材三、办公用品及后勤物资请购及领用规定1、请购流程:各部门主管填写《请购单》，每月10日之前报综合办审核，每月15日前综合办按照固定资产配发标准及低值易耗品的定额核实汇总后报矿领导批准，报计财科做计划，计财科下达采购计划，后勤部及综合办公室按计财科下达的计划进行采购。
后勤部及办公室及时办理采购物品的入库手续～并接受计划及纪委部门的监督验收。
2、领用流程:,1,后勤物资领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，后勤部经理审批，后勤仓库领料。
,2,办公用品领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，办公室仓库领料。
,3,后勤及办公室必须按照计财科的规定建立规范的2台账。
后勤物资管理制度范本
后勤物资管理制度范本一、总则第一条为了加强后勤物资管理，提高后勤服务质量，保障教育教学和科研工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门对物资的采购、验收、储存、分发、报废等管理工作。
第三条后勤物资管理应遵循合法、合规、公开、透明、节约的原则，确保物资质量，满足教育教学和科研工作的需要。
第四条学校后勤部门是后勤物资管理的责任主体，应建立健全后勤物资管理制度，明确职责，加强监督，提高管理效率。
二、采购管理第五条后勤物资采购应根据学校教育教学和科研工作的实际需要，制定采购计划，报学校审批。
第六条采购过程中，应选择具有良好信誉的供应商，采用公开招标、竞争性谈判等方式进行采购，确保物资质量。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，并由后勤部门负责人签字。
第八条采购物资到货后，应及时进行验收，验收不合格的物资，应退货或换货。
三、储存管理第九条后勤部门应根据物资的性质和特点，合理选择储存方式，确保物资的安全。
第十条储存物资应建立详细的账目，记录物资的名称、规格、数量、入库时间、出库时间等信息。
第十一条后勤部门应定期对储存物资进行盘点，确保账物相符。
四、分发管理第十二条后勤部门应根据学校教育教学和科研工作的需要，及时分发物资，确保教育教学和科研工作的顺利进行。
第十三条分发物资应建立领用制度，领用人员应签字确认。
第十四条后勤部门应定期对分发物资进行跟踪管理，了解物资的使用情况，及时处理问题。
五、报废管理第十五条对因损坏、过时、淘汰等原因不再使用的物资，应进行报废处理。
第十六条报废物资应经过审核批准，并由后勤部门负责处理。
六、监督管理第十七条学校应加强对后勤物资管理的监督，定期对后勤物资管理情况进行检查。
第十八条后勤部门应建立健全内部监督机制，对物资管理的各个环节进行监督。
第十九条对违反本制度的，学校将依法追究相关责任人的法律责任。
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公司后勤物资材料管理办法1 目的为了加强***公司后勤物资材料的管理与控制，提高资产使用效率，防止积压浪费和资产的流失，特制定本管理办法。
2 适用范围本制度所称的后勤物资材料是指生活用品、办公用品及招待用品等物资材料，适用于公司后勤科物资材料管理。
3 职责和权限3.1 后勤科负责后勤物资材料的计划管理、过程控制以及相关的物资管理制度的拟订、修正与完善。
3.2 使用科室负责本科室后勤物资材料（资产）使用过程的具体管理。
3.3 财务科负责后勤物资材料的核算、控制与监督，以及相关的财务制度的拟订、修正与完善。
3.2 后勤物资材料的管理应当遵循“注重效益，厉行节约”的原则。
4 管理内容和要求4.1 后勤物资材料的分类（按用途细化分类）4.1.1 办公用具类：指各种办公家具用具，如保险柜、办公桌、办公椅、档案柜、工作台等。
4.1.2 电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、加湿器、音响设备、电话机、移动硬盘等。
4.1.3 餐厨具类：宾馆客房使用的配套用品以及餐厅配套厨具、餐具等。
4.1.4 招待用品类：如烟、酒、饮料、茶叶、礼品等。
4.1.5 生活用品类：指各种生活家具用具，如床、床上用品、纸杯、塑料盆等。
4.1.6 其他类：其他用具如清洁器具等。
4.2 后勤物资材料的购置与入库4.2.1 后勤物资材料由集团物业公司负责统一购置配送，后勤科负责采购计划的编制与上报。
4.2.2 后勤物资材料的采购申请表（见附件1）经公司财务科及主管后勤领导审核、总指挥审批同意后，方可上报集团物业公司采购配送。
4.2.3 后勤物资材料采购配送后，由后勤库管员负责验收入库。
库管员应认真核对类别、数量并填写后勤材料验收单（见附件2）。
验收过程如发现问题应及时联系集团物业公司采购员，采购员向供货商提出，及时办理退、换、或赔补手续。
4.2.4 对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用科室人员检验，验收签字确认后，准予办理入库；库管员以及验收检验人员对入库后的后勤物资材料的质量负责。
4.2.5 库管员核对无误后，填写入库单（见附件3）并签字。
入库单一式四联，第一联为存根联，由库管员留存并据以登记台账；第二联为记账联，由库管员转财务科材料会计记账；第三联为验收联；第四联为结算联，由集团物业公司采购员据以报销。
4.2.6 后勤物资材料入库后，库管员应按类别、品种规格合理摆放，做到定位存放、排列整齐、账物对号，便于收发和检查，禁止乱堆乱放。
4.2.7库管员对入库物资负有全责，必须严格按照制度规定妥善保管。
后勤科将加强管理监督，凡玩忽职守，保管不力，不遵照手续制度办事，造成物品丢损、变质或帐务混乱、账物不符的，要根据不同情节，给予批评教育，对无法查清去向的物资，应由后勤库管员照价赔偿。
4.2.8 对入库的危险品（如：烟花爆竹等）必须根据物品的不同性能，按照有关规定要求分类存放，并加强安全防护管理，做到定期检查，防止发生变质、分解造成自燃、爆炸、污染环境等事故。
4.2.9 对易燃、易爆、剧毒物质及其他危险品，必须指定责任心强并具有相关保管知识的专人加强管理，对领用、使用人员进行安全教育，并采取必要的安全措施，确保人身和物品安全。
4.3 后勤物资材料的出库和领用4.3.1 后勤物资材料必须坚持“先计划申请，办理入库手续后再行领用”的管理原则，不允许未经入库直接投入使用。
各科室领用的后勤物资材料，无论是公用或是个人使用，都要爱护并认真管理，延长其使用寿命，发挥资产的最大使用效益。
4.3.2 后勤物资材料的出库，领用必须遵循集团公司制定的领用发放标准以及使用期限标准，对照所填写的后勤计划领用表（见附件4），执行以旧换新制度（除服装等特殊物品外）；对有专门指定人员管理的后勤物资材料，由指定的库管员按规定办理相关手续，负责后勤物资材料的记账、废品回收管理、报废等相关工作。
4.3.3 在库物资可分定期（每月）一次领用和随时（计划外急需物资）领用，由后勤科审批后，库管员填制出库单。
出库单上由领用人签字、库管员签字、领用部门领导签字和后勤科领导签字。
4.3.4 各科室应设立资产管理员，专门负责本科室在用后勤物资材料的实物管理。
资产管理员应建立后勤物资材料领用台账，并责任到人；同时不定期对在用后勤物资材料进行盘点，对盘亏、毁损的后勤物资材料责令使用人写出说明，报后勤主管领导审批处理；资产管理员有权对使用人浪费后勤物资材料现象提请相关领导处理。
4.3.5 资产管理员为使用科室资产的直接责任人：对本科室后勤物资材料的领用计划的真实性负责；对本部门“在用后勤物资材料”的安全性、完整性负责。
如在其管理期内发现后勤物资材料的短缺、流失、毁损，须照价赔偿。
4.3.6 后勤物资材料的领用分为两种情况进行处理，一种为新增领用，第二种为“以旧换新”领用。
由后勤科根据配备标准，使用年限标准等规定，来判断和确认各科室新增后勤物资材料的情况。
4.3.7 指挥部各科室新增领用后勤物资材料时，由本科室资产管理员于每月20前填制下月后勤物资材料计划领用表，经本部门负责人审核、签字后，报至综合科保管员处；库管员要对各科室报来的后勤物资材料计划领用单认真审查后按规定标准待领、发货。
4.3.8 各科室“以旧换新”领用后勤物资材料的，既要持后勤物资材料计划领用单，也要持废旧后勤物资材料以及废旧后勤物资材料的报废单（见附件5），到后勤科办理领取后勤物资材料的手续。
4.3.9 后勤库管员要认真填写后勤物资材料出库单。
出库单一式四联，第一联：存根联；第二联：财务记帐联；第三联：保管员发货联；第四联：结算联，由使用科室保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本科室物品清单。
4.3.10 每月25日，库管员应对当月领用的后勤物资材料以科室为单位编制汇总表后，连同出库单一并报财务科材料会计审核入账。
4.4 后勤物资材料的转移、退库和经管人变更4.4.1 在用后勤物资材料的使用科室发生变动时，必须办理正式的调拨手续。
首先由调出资产科室填写后勤物资材料的基本情况，由调入资产科室资产管理员找相关领导签字批准后，准予办理内部调拨手续。
4.4.2后勤物资材料调拨单（见附件6）一式四份，调出科室留存一份，资产管理员据此登记本科室“在用后勤物资材料台账”的减少；调入科室一份，资产管理员据此登记本科室“在用后勤物资材料台账”的增加；转后勤科库管员一份，据此登记相应科室的增加或减少；转财务科一份，财务人员根据情况作出账务处理。
4.4.3 各科室的综合员如有变更，应及时做好资产管理工作交接，以分清责任，并由本科室负责人签字认可。
4.4.4 员工调离指挥部，必须将自己经管的后勤物资材料移交各归口管理部门，由资产管理员进行清点，对丢失、损坏物品按规定折价赔偿，对完好且可重复领用的后勤物资材料调剂使用或交由资产管理员单独保管。
4.5 后勤物资材料的报废4.5.1 对在用后勤物资材料发生报废或者不能继续使用的（如：家具、电器等低值易耗品），各科室使用人或责任人应主动提出报废申请，填写报废理由，由本科室负责人签字同意后经综合科、财务科等相关科室及主管领导审核办理报废事宜。
4.5.2 财务科对申请报废的后勤物资材料要查看实物，并会同后勤科认真核实，并填写处理意见，经相关领导批准后，予以报废处理。
4.5.3 各科室在申请后勤物资材料报废时，由本科室的资产管理员填制“后勤物资材料报废单”一式四份，经相关领导签字批准后，资产管理员自存一份，作为减少本科室“在用后勤物资材料台账”的依据，转后勤科及财务科各一份据此作后勤物资材料报废的账务处理，减少相应科室的“在用后勤物资材料台账”。
4.5.4 批准报废的后勤物资材料，财务部及保管员对其实物进行估价，有残余价值的由后勤科保管员填制入库单办理废料入库手续。
4.5.5 手续完备的“后勤物资材料报废申请单”由资产使用部门和财务科各存一份，作为帐务处理的依据，原“后勤物资材料计划领用单”应与“报废申请单”附在一起，作为后勤物资材料减少的依据。
4.6 后勤物资材料的盘点4.6.1 要求后勤库管员和财务科材料会计每月对库存后勤物资材料进行抽查盘点，每季度全面对库房物资进行认真、仔细盘点。
4.6.2 后勤物资材料的盘亏、盘盈须报主管领导，查明原因，经上报指挥部领导同意后进行账务处理。
后勤库管员和材料会计不得擅自处理。
4.6.3 盘点完毕后，后勤库管员应及时完成盘点表（见附件7），经盘点人、后勤科领导及主管领导审核签字后交财务科，由财务科进行审核。
4.7 后勤物资材料的维修4.7.1 后勤物资材料维修指对因自然原因而造成废旧或损坏的办公设备以及物业设备、设施的维修，包括：电脑、打印机，家具、管道、水暖器材、灯具、门窗、玻璃等。
4.7.2 后勤科负责指挥部公共区域设备、设施后勤物资材料维修申请，各部门负责本部门内部设备、设施后勤物资材料维修申请。
4.7.3 申请维修部门填写《后勤物资维修申请单》（见附表8），其中：办公设备的维修单（如：电脑、打印机、音像器材等），报至后勤科，由采购员负责进行市场询比价，确定维修商，由专业技术人员进行维修；物业设施、设备的维修（如：门窗、家具、办公桌椅、文件资料柜、玻璃、灯具、水暖管道等等），报至设备科由设备维修班进行维修或更换。
4.7.4 设备科根据维修申请单的维修项目进行实地核实后派专人进行检、修或更换，检修完毕后由申请维修部门负责对维修物品进行验收并签字确认。
4.7.5 后勤物资材料维修部门，在收到维修申请单后的一个工作日内完成对后勤物资材料的维修并交付使用；复杂维修或送外维修的后勤物资材料，可适当延长维修时间，但不能超过三个工作日而影响使用（特殊情况除外，如：个别维修配件需在外地采购等）。
5 检查与考核本办法考核细则另行制定6 附则公司后勤物资材料核算工作流程附件:1 公司办公及生活物资采购申请单2 公司后勤物资材料验收单3 公司后勤物资材料出入库汇总表4 公司后勤物资材料计划领用单5 公司后勤物资材料申请报废单6 公司后勤物资材料计划调拨单7 公司后勤物资材料盘点表8 公司后勤物资物资维修申请单公司后勤物资材料核算工作流程附件1公司办公及生活物资采购申请单附表2：公司后勤物资材料验收单填制单位:公司后勤科时间：年月日附件3公司后勤物资材料出入库汇总表物资类别：（生活、办公、招待）用品8附表4后勤物资材料计划领用单填制单位：公司（××领用）科时间: 年月日附表5后勤物资材料申请报废单填制单位：公司（××领用）科时间: 年月日附表6后勤物资材料调拨单填制单位：公司（调出/入资产科室）时间: 年月日11附件7公司公司后勤物资材料盘点表单位:公司综合科盘点日期： 2011 年月日类别：（）用品12附表8后勤物资维修申请单13。