质管部管理制度范本

盘古集团

质量管理制度

发布日期：2012-11-05

实施日期：2012-11-05

目录

1、质管部工作职责

2、职位说明书

3、原辅料进厂检验制度

4、化验室理制度

5、计量器具管理制度

6、异物防管理制度

7、产品召回管理制度

8、食品安全管理制度

9、库房抽检管理制度

10、化验室安全管理制度

第一章质管部工作职责

一、依据国家相关标准（GB/T190001-2008），结合公司的实际管理情况，

负责贯彻实施公司质量方针与质量目标。

二、主持召开重大质量问题分析会，推进各项质量活动的正常开展。

三、在总经理领导下，负责公司的质量管理工作。协调、指导各工段、

工序的质量管理的工作。

四、组织起草、编制公司的质量管理各项制度，并进行汇编。

五、负责质检、化验人员的业务培训、技术指导；

六、监督检查公司的计量器具校验、使用的工作。

七、负责生产过程质量控制，组织调查处理公司产品生产中的质量误差、

质量事故，解决质量问题。

八、做好质量信息调查工作，对店铺提出的各种质量问题分析生产中控

制的不足。

九、负责组织与质量有关的产品认证申报。

十、完成领导临时交办的各项工作。

第二章职位说明书

职位名称直接上级直接下属编写日期

质管部主管总经理质检员、化验员 2012 年 10 月

工作职责

一、负责本公司质量管理工作，处理生产质量事故，对重大的不合格产

品及质量事故及时上报处理。

二、建立健全公司质量管理体系，确保产品质量。

三、认真贯彻和执行公司的质量方针和质量目标。

四、负责卫生许可证、QS认证、商品条码等证照的管理的工作。

五、对质检员、化验员的技术培训、技术指导。

六、对公司所有检验和计量器具定期检定校准，并定期保养、维护，建

立档案。

七、负责原辅材料、半成品、成品的质量检验和计量抽检工作。对有疑

议的产品的鉴定分析。

八、制定相关仪器、药品、设备、卫生等制度。

九、完成公司临时交办的各项质量管理工作。

十、负责与其他部门的沟通、协调。

职位名称直接上级直接下属编写日期

质检员质管部主管 2012 年 10 月

职位名称直接上级直接下属编写日期

化验员质管部主管 2012 年 10 月

工作职责

一、负责对原辅料、半成品、成品的检验和试验工作。

二、负责对所检样品出具检验结果报告单。

三、负责对检测样品所需药品的配制及标定。

四、负责对检验设备的维护、保养、校准及稳定性检查，并保证仪器的正常运转。

五、负责化验室物品的申购、试验用试剂和标准溶液的配制。

六、负责计量器具的日常校验和维护。

七、负责化验室的清洁卫生，按照要求搞好化验室的日常卫生（包括地面、墙壁、门窗、桌案及仪器、设备等）。

八、负责对生产环境及生产操作各环节的微生物监测工作。

九、负责化验数据的记录、汇总、存档。

十、完成上级领导临时交办的各项工作任务。

第三章原辅料进厂检验制度

一、目的：

为了加强原辅料管理，保证生产用原辅料质量，稳定产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。

二、适用围：

本制度适用于原辅料的采购、验收、储存和对供应商的管理、指导工作。原辅料包括农副产品类、鲜冻动物性水产品类、鲜冻畜（禽）肉类、包装材料类；

三、执行部门：

采购部、仓储部、质管部

四、容：

4.1供应商的管理：

4.1.1供应商选择时，应要求供应商提供企业三证（生产许可证、卫生许可证、营业执照）和相关产品的企业标准，如在供应期间其标准有变动需事先通知我公司，并及时提供最新版本；

4.1.2供应商需每半年向公司提交一份相关政府职能部门（如技监局、疾控中心）的检验合格的型式检验报告；

4.1.3包装材料类供应商应每半年向我公司提供一份（一式三样）经确认后的产品实物样品，作为检验的标准样品，并将样品送相关政府职能部门（如质监局）进行检验，以确定包装材料不含有有毒、有害物质和有刺激性气味，不会对包装产品造成危害，确保其安全性；

4.1.4供应商应对产品出现的问题及时做出反应和处理意见并及时改进其自身生产能力以避免类似的情况再次出现；

4.1.5供应商应及时与我公司沟通相关的先进标准、检测方法等信息，以便及时做出调整；

4.1.6公司质管、研发、采购部门应定期到供应商处现场考察，了解其质量体系、管理体系、上游供应链等情况；

4.2原辅料入库的管理：

4.2.1针对不同种类的产品公司质管部质检员应严格按公司现行的检验标准进行检验；

4.2.2原辅料在检验时要检验产品的外观、包装标识、生产日期、运输条件等指标，供应商需同时提供该批产品的出厂检验合格报告；

4.2.3包装材料类产品在检验时要关注产品的套印、版面、材质、规格、有无吸潮、污染、运输条件等指标，供应商需同时提供该批产品的出厂检验合格报告；

4.2.4原辅料如需进行理化检测和微生物检测的应严格实行'待检、合格、入库'的流程规定，质检员在得出结论后及时通知库房并开具检验报告单，库房应根据结论合格与否及时更换标识牌；

4.2.5原辅料如检验判定为不合格，质检员应及时开具不合格检验报告

单并通知采购、仓储部门，库房应及时对该批原辅料进行隔离标识，除包装材料类等有本公司标志的原辅料外可由供应商作自行退回处理（特殊规定除外）；

4.2.6不合格的包装材料类等有公司标志的原辅料应由公司质管部负责监督销毁，所产生的费用由供应商负责；

4.3原辅料的贮存条件：

4.3.1根据原辅料特点，包装良好；

4.3.2场地宽敞，通风干燥，阴凉，避免直射；

4.3.3离地10厘米、离墙20厘米以上存放；

4.3.4干料、湿料分区存放；

4.3.5香料或有挥发性气味的物料需与其他物料隔离存放。

4.4原辅料的标识：

4.4.1仓库应对所有的原辅料分开存放，分别标识；

4.4.2标识牌容包括：品名、数量、生产（来料）日期、备注事项；4.4.3仓库应对不合格品、待检品、合格品进行分区堆放，并根据产品的检验结果或处理决定及时更换标识牌。

4.5原辅料日常管理：

4.5.1仓管员应保持原辅料存放区域无积水、无渗漏，注意防鼠，通风、避光；

4.5.2仓库管理员应保证原辅料的先进先出，不得造成物料积压；

4.5.3仓库管理员应保持对原辅料的巡检管理，注意保质期和包装容器及效果；

4.5.4仓库管理员如发现原辅料异常应及时通报质管、研发、采购、生产计划等部门，促请给出处理办法，以便及时采取补救措施，对确需报废的物料应及时进行报批、清理，避免对其余正常物料造成不良影响。

4.6原辅料的巡检制度：

4.6.1仓管员联合质检员对农副产品（指鲜湿农副产品，主要为仓储青菜类）进行巡检，检查物料包装、物料色泽、物料形态、物料滋味等指标，并填写巡检记录表存档备查；

4.6.2对干制香辛料进行每周巡检1次，主要检查其色泽、香味、形态以及是否存在霉变、腐烂、虫蛀等现象；

4.7巡检的方式：

4.7.1日常巡检由仓储部仓管员、质管部质检员各自单独巡查，分别填写巡检记录；质管部的巡查工作既是对原料的质量状况的检查，也是对仓库原料管理工作的监督；

4.7.2巡检分日检、周检，仓储部仓管员、质管部质检员分别代表各自部门进行检查并记录的工作；

4.7.3所有检查人员无论在什么情况下发现原辅料存在的异常情况都应及时通知仓储、质管、研发、采购、生产等部门。