新供应商引入规定

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供应商导入规范1

其中环境物质管理能力评价需符合以下规定：
a)客户指定的供应商且通过环境物质管理第三方认证（或相关客户方绿色伙伴资格），则无需进行供应商实地评鉴，样品承认后即可视为环保合格供应商；
b)若该物料对应的客户订单对产品环境物质管理无特别要求时，供应商需符合我司《供应商评估报告》关于限制物质管控要求，并提供相关环境物质保证资料（如ICP测试报告/MSDS），方可成为合格环保供应商；
4.1.7 负责安排供应商打样及样品确认进度的跟进与报价。
4.2 研发中心
4.2.1 负责参与部分生产制造类供应商的现场考评，并就其技术能力进行评价。
4.2.2 负责与供应商进行商议，签订技术合作协议（如有必要）
4.3 品质中心
4.3.1 参与新供应商现场考评，并对其品质管控水平进行评价。
4.3.2 负责与新供应商进行商谈，签订品质保证协议，并对其进行管理保存。
1）通过现场考评，供应商现场评审报告结果“合格”或“有条件合格”。
2）签署《采购合同》、《品质保证协议》及其他所需的合同协议。
5.5.2经采购采购部经理复核，总经理批准后生效，在系统中建立供应商档案，并列入<供应商名录>。合格名录每季度更新一次。
5.6 特许供应商批准
5.6.1若客户指定供应商、海外供应商、世界知名厂商以及其他供应商若不愿意签署上述协议的或需变更协议条款的，由采购部提交申请，由公司总经理或以上级别人员审批后可获免签。
4.5.2 对于是否采用有争议且协商无果的供应商作出最终裁定。
5.0 作业流程
5.1 供应商开发申请:
5.1.1 所有生产物料与需长期重复购买的非生产物资，必须填写《供应商开发申请表》，并获采购部经理批准后，方可进行开发；其他物资无需提前申请，可根据实际需求，开发临时供应商。

供应商开发和管理规定

集团供应商开发和管理规定试行1 目的为明确供应商开发方式,规范供应商开发工作,提升供应商开发效率,加强供应商管理,保证供应商数量和质量,特制订本规定.2 适用范围本规定适用于集团一级采购目录中各类供应商的开发和管理工作,二级采购的开发和管理规定由项目建设指挥部、基地参照本规定制订,并报采购部备案.3 职责采购部根据公司战略发展和业务需求,择优开发、储备供应商资源；负责培育和发展战略合作供应商；根据行业特点,建立完善的供应商数据库；负责组织对合格供应商进行评估、考核；负责开发OEM供应商.设计研究院参与供应商的技术交流；参与供应商的工厂考察和供应商用户现场考察；进行供应商技术评估.财务部负责审核供应商财务报表.项目管理中心,项目建设指挥部参与土建、机电安装供应商的考察和评估.4 采购分类具体采购分类详见集团采购管理规定试行附件一、二级采购名录.5 供应商开发供应商开发流程：需求收集与整理→潜在供应商信息搜集→供应商筛选→评估→供应商名单审批→合格供应商入库.供应商开发需求管理围绕集团发展和项目需求,与设计研究院、项目管理中心、项目建设指挥部等相关部门紧密沟通,前瞻性地预测供应商开发需求,制定供应商开发计划.供应商开发需求来源：根据公司项目或生产需求,采购部制定开发工作并执行.供应商信息搜集a.对于一级采购,采购部是供应商信息管理的归口部门,负责对供应商信息搜集汇总；对于二级采购,根据集团采购管理规定试行要求,采购部负责二级采购的核价和支付审核工作；b.供应商来源渠道按照公司采购标的性质设备类、土建类、机电安装类的不同进行识别,包括公司内部员工推荐、专业网站搜索、行业经验汇总、行业协会互动、行业展会交流、同行了解和供应商介绍等渠道；c.供应商信息包括营业执照、资质证书、荣誉证书、业绩文件、经营状况、财务报表、样本资料、质量管理体系认证等,详见附件1；根据标的的不同对供应商信息进行收集整理并分类.d.凡有意愿与公司建立供应关系的供应商需如实填写供应商信息登记表见附件1,作为供应商选择和评估的依据之一；e.若供应商的基本信息或生产经营条件发生变化,对供应商信息登记表进行修改和补充.f.原则上优质供应商储备数量要求：设备类5-8家；根据项目所在地的不同：土建类3-5家、机电安装类3-5家.可根据标的的特殊性灵活调整,并报采购部负责人评定；供应商筛选与评估对于一级采购,采购部对搜集的信息进行分类和整理,结合公司的战略目标和项目进度情况,筛选供应商.根据供应商开发和项目采购进度需求,采购部组织供应商来公司进行交流,根据交流的情况组织集团相关部门人员到供应商工厂或用户现场进行考察,形成供应商考察评审报告见附件2,并得出评估结论.供应商评估标准1具有独立的法人资格,能够提供有效营业执照、特种行业相关生产资质、质量及环境认证体系证书等；2遵纪守法,经营状况良好,能够提供近3年的销售业绩表和财务报表；3生产能力：生产规模化,与公司项目建设匹配的供应商厂房面积、生产工人、技术研发人员、质量管理、生产设备,具备完整的生产、加工、组装能力；4具备较强的设计和研发能力,工艺先进,品质稳定,有突出的产品创新意识,具备相当数量和规模的关键生产设备、产品检测设备、检测手段等；5能接受我公司的商务合作模式,提供性价比高的产品,接受灵活的付款条件,合理的交货时间,提供优质的服务；6具备提供优质的售前、售中和售后服务的能力,能快速反应并解决问题.供应商评估内容和形式1根据技术交流、商务交流、工厂/现场考察了解的信息,从供应商的经营状况、供应能力、技术能力、质量水平、商务条件等方面进行评估；2评估结论附件2,按照合格和不合格进行评审,合格供应商由三类组成,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.战略伙伴供应商,通过双方协商,在货款结算、交货期等方面给予集团公司一定的优惠政策,签署战略合作协议；优质供应商属于公司后期重点开发合作的供应商；潜在供应商是替补供应商,属合格供应商,经评审后列入集团公司潜在供应商数据库；淘汰供应商是不符合评审体系和潜在体系要求的供应商.供应商评估结论和应用.根据供应商评估结论,合格供应商作为后期项目合作进一步洽谈的对象,不合格供应商淘汰不入选.评估小组成员开发阶段一级采购主设备类和电气类评估小组成员由公司采购部、设计研究院人员组成,土建类和机电安装类评估小组成员由采购部、项目管理中心、项目建设指挥部成员组成；采购部组织有关人员随时调查供应商的动态和质量信息,对供应商进行动态复核；供应商入库一级采购,基于供应商综合评估结论,整理供应商相关资料文件资质文件、财务报表、销售业绩、商务和技术交流情况总结、相关会议纪要、考察报告等提交OA审批.审批通过后,正式录入合格供应商数据库,后续采购参照合格供应商数据库发布招采文件或询价函.对每一个新引入的供应商原则上应按照上述程序进行筛选.根据标的类别和项目的特殊性要求,至少储备两家以上合格供应商.6 供应商管理管理原则参照集团采购管理规定试行规模相当原则半数比例原则供应商数量控制原则供应链战略原则在库供应商信息管理采购部对在库的供应商进行分类整理,对供应商信息进行动态更新,及时发现供应商的最新变化和潜在的问题,并及时更新.供应商关系维护采购部负责日常的供应商关系维护,根据公司业务需要,组织供应商技术和商务交流、以及供应商工厂和现场考察.了解和更新供应商的业务情况,包括供应商最新战略动态,生产运行状况,业务拓展,新产品技术研发和新产品发布,供应商竞争对手情况,商务情况,工厂生产现状,目前存在的问题等内容.对供应商现场考察,倾听并了解供应商商务合作和技术反馈,适时举办供应商交流会.供应商评价在合作供应商评估对在合作供应商进行评估,评估内容包括公司经营状况、签约前交流情况、合同履约情况、售后服务质量、应急反应能力、退货及索赔处理情况等,填写供应商综合评估表附件3.在库供应商评估根据项目采购需求,组织在库供应商进行商务和技术洽谈,根据洽谈结果,对供应商进行筛选,评估内容包括技术响应情况、商务合作意愿及公司的整体实力和经营状况等,优化在库供应商队伍.供应商档案管理采购部负责建立供应商档案、供应商基础数据库等资料.一级采购供应商档案和基础数据库由采购部负责建立并管理,包括供应商信息登记表、供应商考察评审报告、供应商资质文件、业务报表、供应商产品样本等,供应商档案属于公司的商业秘密,任何人或部门需查阅,需经采购部主管领导同意并登记,并负责对供应商资料进行严格保密；采购部负责及时更新并汇总供应商档案和基础数据库.业务对接和交流采购部统一组织和安排供应商业务对接、协调有关职能部门的技术交流会,是公司招采业务对接的窗口.供应商考察根据集团公司需求,采购部负责组织和协调或委派业务相关人员对供应商进行考察,考察结果及时反馈给相关人员,考察结果作为项目采购的依据之一；采购监造人员及时反馈供应商在合同执行过程中存在的问题,以便采购部及时对供应商进行综合评估.7 附件：附件1 供应商信息登记表附件2 供应商考察评审报告附件3 在合作供应商综合评估表本规定首次发布日期：本规定由采购部起草,最终解释权为集团采购部；本规定起草人：附件1.供应商信息登记表附件2.供应商考察评审报告备注：1.考察厂家之前,需视情况要求供应商填写供应商信息登记表,并可根据表格内容逐一验厂；2.若同时考察了几个供应商,应统一整理提交；3.评估结论：按照合格和不合格进行评审,合格供应商分三类,即潜在的、优先的、战略伙伴供应商,不合格供应商直接淘汰,并将结果及时通知参与有关方.附件3在合作供应商综合评估表。

物资部供应商准入规定

公司物资部供应商准入规定-------------------------------------------------------一、为了保证公司新项目建设物资采购工作有序的进行，建立健全供应商管理机制，发展和培育新的供应商，制定本规定。

二、本规定所称的供应商是指依法成立，具有法人资格，纳税和资信良好，并经公司物资部（以下简称物资部）认定，为物资部采购提供电厂主设备及辅助设备配套产品及产品服务的国内、外供应商。

供应商包括产品的直接制造商、具有代理协议的代理商（以下简称代理商）和中间商。

三、供应商准入评审会议每年年初举行一次。

提出准入申请的供应商在每年元月前将申请资料提交物资部初审。

初审通过后经评审会议认定，由物资部将其列入准入的供应商名册，并将准入评审结果通知申请单位。

四、初审以审查书面材料和实地考察（或通过查看影象资料）相结合，评分项目见附件一。

实地考察人员由物资部组织有关评审人员进行，必要时邀请商业调查公司进行咨询评估。

五、经供应商评审会议审查符合下列条件的供应商认定为物资部的备案供应商，并由物资部实施档案管理：1、具有独立法人资格，能独立行使民事权利并承担民事责任，能提供电力生产所需产品、产品服务及相关售后服务；2、有固定的生产或经营场所，具备必须的生产经营设施及相应的业绩，有充足的资金、技术人员力量和经营管理经验，具有电力产品生产所需证书或相关证书，质量保证体系健全；3、生产企业具备良好的组织协调能力，并对产品生产制造的合法性、使用过程的安全性、操作的技术可靠性及售后服务等负全部责任。

六、物资部合格供应商分一般供应商、重要供应商和战略供应商三级。

刚通过准入批准的供应商均为备案供应商。

备案供应商在贸易机会上同一般供应商。

备案供应商考察期一年，通过业绩考评晋入一般供应商或淘汰。

七、申请准入的材料1、供应商准入申请表（见附件一）：供应商完整填写申请表中“概况”、“主要产品及业绩”和“体系认证”等内容，加盖单位公章。

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格,特制定本制度。

2。

范围：2。

1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。

2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。

3.定义：3。

1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。

3。

2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责:4。

1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案,并保存相关资料.4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。

负责审核资料的保存及归档。

4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出:5。

1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。

5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。

5。

3资料评审5。

3。

1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容：(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键(特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料:供应商经营资格及能力。

供应商准入制度

每一天，我们持续超越供应商准入制度审核：________审批：________日期：________目录供应商准入管理规定一、供应商准入管理体系（一）目的为规范供应商开发流程、了解供应商管理能力、生产能力，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，使之有章可循，特制定本规定。

（二）适用范围本公司新供应商开发工作，供应商调查评估，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章执行。

（三）职责保障部：负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、材料样品的选择、询价比价的制定、合同的签订。

审核部：负责供应商准入流程中价格的审核。

设计部、技术部：负责材料样品（规格、型号、颜色）的确定。

（四）供应商开发流程制度保障部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1供应商开发原则未采购过的材料品种原有供应商资金周转不畅、产能不够且暂无替代供应商主材合格供应商需保持2-3家形成合理竞争，数量不足时需开发新供应商原有供应商在合作中、后期评估时不合格，达到我司淘汰标准2供应商开发渠道各类产品展示销会行业协会同行或供应商介绍供应商主动联络各种产品发表会网络查询其他途径3初步选取的供应商评审小组组成组成范围：保障部、审核部、技术部（外装）或设计部（内装）。

评审小组至少应由保障部与审核部组成，必要时应包含设计与技术部门。

4供应商考核保障部对汇总的供方进行简单初步筛选后，向目标供应商发放资质预审表。

供应商在收到资格预审表3个工作日内填写《供应商资质预审表》（见附件1）；提供以下文件电子扫描版本发送至.(以下文件均需加盖公司红章)工商营业执照副本（必须提供）税务登记证副本（必须提供）组织机构代码证（必须提供）业务授权书授权文件参考格式如下：授权书兹××××××××××公司郑重授权张三（身份证号码：××××××××××）代表我司就武汉丽岛科技有限公司所有项目进行洽谈及收款结算工作，我司承担所有法律责任。

新供应商准入管理规定

新供应商准入管理规定标题编制：新供应商准入管理规程审核：批准：发布日期：实施日期：1目的为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。

2适用范围本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。

3术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。

3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。

3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。

3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。

3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。

3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。

3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。

3.8停供整改：指供应商因供货质量、托付等原因被暂停响应配套零部件的供货资历，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才干恢复供货资历。

4职责4.1公司董事长负责合格供应商名录的批准。

XXX负责供应商准入资历的会议评审。

4.3采购部4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核4.3.2负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。

4.4质量部4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作4.5手艺部负责手艺尺度的提供和供应商设计开发能力4.6手艺部工艺负责供方生产能力和生产工艺程度的评价4.7财务部负责核查供应商财务资金能力和价格程度审核。

5内容5.1准入条件5.1.1供应商具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。

5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。

5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。

5.1.4首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。

供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)

1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。

2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。

即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。

3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。

3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。

注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。

但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。

3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。

既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。

3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。

所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。

III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。

公司新供应商引入管理办法

公司新供应商引入管理办法1.目的为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制定本办法。

2.适用范围本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发新供应商的管理。

3.定义3.1新供应商是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资。

3.2 合格供应商是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。

3.3供应商移交是指新供应商转变成正常采购的供应商。

4.权责4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求。

4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求。

4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范。

4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商的各种来料数据。

4.1.5 负责组织样品的检测及判定。

4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告。

4.1.7负责对新原辅材料供应商的技术能力评审。

4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议。

4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审。

4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估。

4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。

4.2体系中心4.2.1 参与新供应商品质保障能力的评估。

4.2.2 参与决定是否引入新供应商。

4.3采购部4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降低成本涉及的新供应商开发需求。

4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作。

4.3.3 负责新供应商资料的收集、供应商选择、评估等。

4.3.4 负责供方调查表及其他供应商需提交评审资料的收集，采购框架协议、采购合同的签订。

4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审。

4.3.6 建立及维护新供应商档案和供应商名录。

4.3.7负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入。

新供应商考察管理规定

新供应商增加考察管理规定为明确新供应商考察的工作程序、目的和意义，增加新供应商准入条件的透明度，完善新供应商考察制度，特制定本规定！一、供应商新增条件1、新考察供应商比现有供应商综合条件明显优秀2、现有供应商不能满足公司生产、质量等需求，需要淘汰3、现有供应商提出申请，要求终止和公司合作，而且现有供应商又满足不了公司生产需求4、原则上增加一个新的供应商至少淘汰一个供应商5、特殊情况须有产品线经理提出书面申请、分管副总批准方可执行二、新供应商考察工作流程：发起部门（或发起人）填写《考察申请表》《新供应商预评表》→评估、审批→考察小组执行考察→填写《新供应商考察评价表》→评价、审批→供应商管理部纳入试用供应商予以跟踪并填写《新供应商试用跟踪表》→试用期完后填写《新供应商试用评价表》→评价、审批→填写《新供应商合格评价表》→高层会面-评价、审批→纳入合格供应商管理三、成立新供应商考察小组：新供应商考察组组长：副组长：根据采购类别分为4个小组：1组：压铸类：成员：2组：冲压类：成员：3组：化工类：成员：4组：原材料：成员：四、新供应商考察审批：1、填写《新供应商考察申请表》《新供应商考察预评表》对于符合考察条件的新供应商，发起人需要提前搜集相关资源信息储备，并对各类信息资源供方的生产、管理、质量、资质和能力等方面进行概括的了解，同时填写《新供应商考察预评表》《新供应商考察申请表》；2、完成对新供应商的预评后，发起人将经过批准的申请表、预评表转新供应商考察组；五、新供应商的评价：1、考察评价1.1新供应商考察小组接到审批表后，根据实际工作需要制定考察计划，按照计划进行考察；1.2根据考察情况填写《新供应商考察评价表》；确定新供应商是否具备试用资格，不具备试用资格的供应商直接弃用；1.3具备试用资格的新供应商，供应商管理部根据《新供应商考察评价表》根据审批意见纳入新供应商试用管理范畴；2、试用评价2.1供应商管理部对试用供应商予以跟踪，期间填写《新供应商试用跟踪表》；2.2试用期（六个月）过后有供应商管理部填写《新供应商试用评价表》；3、合格评价3.1供应商管理部根据《新供应商试用评价表》的审批意见确定是否具备正式供应商资格，不具备正式资格的供应商直接弃用或根据情况延长试用期；3.2对具备资格的新供应商做出《新供应商合格评价表》，批准后，供应商管理部纳入正式供应商管理范畴；（附带《新供应商考察预评表》《新供应商考察申请表》《新供应商试用跟踪表》《新供应商试用评价表》）六、考察员行为规范1、考察员在执行考察工作中高效有序，维护公司整体形象；保障公司利益特规范考察行为，做到文明考察。

新供应商准入管理规定

1 目的为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。

2 适用范围本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。

3 术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。

3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。

3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。

3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。

3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。

3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。

3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。

3.8停供整改：指供应商因供货质量、交付等原因被暂停相应配套零部件的供货资格，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才能恢复供货资格。

4 职责4.1 公司董事长负责合格供应商名录的批准。

4.2公司采购委员会负责供应商准入资格的会议评审。

4.3采购部4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核4.3.2 负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。

4.4质量部4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作4.5技术部负责技术标准的提供和供应商设计开发能力4.6技术部工艺负责供方生产能力和生产工艺水平的评价4.7财务部负责核查供应商财务资金能力和价格水平审核。

5 内容5.1准入条件5.1.1供应商具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。

5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。

5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。

5.1.4首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。

工程公司供应商准入制度

工程公司供应商准入制度一、总则为了规范和管理工程公司的供应商，提高供应链的效率和质量，制定本准入制度。

凡与工程公司有合作意向的供应商，都必须符合本制度的要求，通过准入审核程序后方可成为工程公司的合作供应商。

二、适用范围本制度适用于所有与工程公司进行业务合作的供应商，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、施工队伍等。

三、准入条件1. 合法经营：供应商必须具有合法的营业执照和相关资质，并且不存在违法违规行为。

2. 质量管理体系：供应商必须建立健全的质量管理体系，确保提供的产品或服务符合国家标准和行业标准。

3. 信誉良好：供应商必须具有良好的商业信誉和声誉，能够按时交付产品或提供服务。

4. 价格合理：供应商必须提供具有竞争力的价格，同时保证产品或服务的质量和性能。

5. 技术能力：供应商必须具有一定的技术能力和研发能力，能够不断提升自身的技术水平。

6. 安全环保：供应商必须遵守国家的环保法律法规，提供安全可靠的产品或服务。

7. 其他要求：除以上几点外，工程公司还可以根据具体业务需求设定其他准入条件。

四、准入程序1. 申请：供应商向工程公司递交准入申请，提供必要的资料和证明材料。

2. 审核：工程公司对供应商的资质、信誉、质量管理体系等进行审核，确定是否符合准入条件。

3. 评估：如果供应商通过初步审核，工程公司会组织对供应商的技术能力、价格、交付能力等进行评估。

4. 签订合作协议：符合准入条件的供应商和工程公司签订正式的合作协议，明确双方的权利和义务。

5. 监督管理：工程公司将对合作供应商进行定期的监督管理，确保其履行合同义务。

六、准入后管理1. 评价考核：工程公司会对合作供应商的产品质量、服务水平、交付能力等进行定期评价考核，对表现不佳的供应商进行整改或终止合作。

2. 培训支持：工程公司会向合作供应商提供必要的技术培训和支持，帮助其提升技术能力和管理水平。

3. 信息共享：工程公司会与合作供应商建立良好的信息共享机制，密切合作，共同发展。

供应商准入检查及管理规定

供应商准入检查及管理规定
1. 目的
本文档旨在规范供应商准入检查及管理流程，确保选取合适的供应商，以提高采购效率和质量。

2. 适用范围
本规定适用于公司采购部门，以及与供应商有关的所有员工和合作伙伴。

3. 供应商准入检查流程
3.1 申请
任何员工在选择新的供应商前，必须填写供应商准入申请表，并提交给采购部门审核。

3.2 审核
采购部门收到申请后，将进行供应商的准入审核。

审核包括但不限于以下内容：
- 供应商的注册资料和证书是否合法有效；
- 供应商的生产能力和质量管理体系是否符合要求；
- 供应商的价格合理性和竞争力。

3.3 决策
基于审核结果，采购部门将决定是否通过供应商准入申请。

决策结果将书面通知申请人，并将其记录在供应商准入名单中。

4. 供应商管理
4.1 合同管理
与供应商达成合作后，采购部门负责与供应商签订合同，并定期检查合同的履行情况。

4.2 供应商评估
定期对已准入的供应商进行评估，评估内容包括但不限于：
- 供应商的交货准时率；
- 供应商的产品质量；
- 供应商的服务质量。

4.3 供应商退出
如果供应商在评估中表现不佳或违反了合同约定，采购部门有权决定终止与该供应商的合作关系，并将其从供应商准入名单中移除。

5. 相关责任
采购部门负责执行本规定，并监督供应商准入检查和管理流程的执行情况。

所有员工和合作伙伴应遵守本规定，并配合采购部门的工作。

以上为本公司的供应商准入检查及管理规定，如有任何疑问或建议，请及时与采购部门联系。

供方引入管理规定

XX有限公司供方引入管理规定文件编号：版本版次：制定部门：制定日期：总页次：会签：1、目的为规范供应商开发的全过程,保证新开发的供应商符合公司要求和保证供应商开发过程的公平、公正性，使供应商开发工作有章可循，特制定本规定。

2、适用范围本标准适用于采购管理部新原材料及OEM供应商的开发管理工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、定义1）代理商：无制造能力，有生产厂家授权证明的,仅提供产品贸易服务的供应商。

2）贸易商：无制造能力，无生产厂家授权证明的,仅提供产品贸易服务的供应商。

3）候选供方:指未完成合格供方审批手续，但经过资料评审合格、现场考评或书面审查合格、样品送样合格的新供方。

4、供应商引入准则4.1基本资质1）营业执照所有引入的供应商必须具有合法有效的营业执照；2）具有税务登记证（国税和地税）3）提供国内品牌物料的供应商，原则上必须是直接生产厂家提供国外品牌物料的代理商/贸易商，必须提供授权代理证明。

4）Ａ类物料的供应商，除代理商或贸易商以及特殊情况外，原则上必须通过ISO9000质量体系认证；Ｂ、Ｃ类物料供应商，没有通过ISO9000质量体系认证或其它体系认证的，必须通过欧普公司现场评审或其他形式评审。

5）环保物料必须提供ROHS环保检测报告。

6）直接生产类供应商必须接受欧普公司的现场评审，代理商或贸易商可只做资料评审。

7）对有明确要求认证的物料需提供相关认证证书。

4.2体系(要求建立的几个控制体系)1)品质控制体系2)生产管理体系3)售后服务体系5、业务流程图6、供应商评审委员会组织机构6.1 供应商一级评审委员会（A 类物料）成员：采购总监、品质经理、研发经理或其代理人6.2 供应商二级评审委员会（B/C 类物料）成员：采购、品质、研发部门经理或其代理人。

供应商管理规定最新版

供应商管理规定最新版
一、目的
本文档旨在规范我司与供应商之间的合作关系，确保供应商的选择和管理符合法律法规，保障企业的利益和声誉。

二、适用范围
本规定适用于我司所有与供应商建立合作关系的部门和人员。

三、供应商选择
1. 我司选择供应商应遵循公平、公正、透明的原则，确保供应商无任何违法行为和不良记录。

选择供应商应经过合理的筛选和评估。

2. 供应商的背景调查应严格进行，包括但不限于查验其营业执照、经营资质、信用记录等。

3. 为了确保供应商的质量和服务达到要求，我司应与供应商签订正式的合作协议，并明确双方的权利和义务。

四、供应商管理
1. 我司应建立健全的供应商管理制度，包括但不限于供应商评估、考核、培训等环节，确保供应商的持续合作质量。

2. 对于供应商的违法违规行为，我司应及时采取必要的措施进行处理，包括但不限于警告、终止合作关系等。

五、合作纠纷解决
对于与供应商之间的合作纠纷，我司应积极寻求和解，通过协商或其他合适的方式解决。

如协商无法达成一致，可通过法律途径解决。

六、制度遵守与执行
1. 我司所有员工应遵守本规定，严格执行供应商管理制度。

2. 对于违反本规定的行为，我司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、停职、解雇等。

七、附则
本规定自发布之日起生效，如有需要修改或补充，须经相关部门审核并经公司批准后方可执行。

以上为供应商管理规定最新版，适用于我司所有与供应商合作的部门。

请各部门严格遵守、执行。

供应商管理制度

供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司惟一的供应商管理评审机构。

采购部是公司惟一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一位，其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理，由公司董事长或者总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开辟与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括：建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交催促; 进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审第十条供应商是公司的合作火伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，时常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或者评估。

第十六条供应商的评审： a)若实际需要时，由供管委委员(不得少于3 个部门的相关人员)到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/ 评估表》 ;b)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或者由供应商提供产品销售、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作火伴。

供应商准入与选择管理办法(第二稿)

供应商准入与选择管理办法（第二稿）为了加强设材类供应商管理，优化供应商结构，进一步规范新供应商准入与招标、议标、比价、核价入围供应商的选择，特制定本办法：一、供应商准入与选择的原则：1、招标、议标、比价及核价采购，原则上应在“合格供应商名册”或“临时供应商名册”范围内选择供应商。

2、直接生产厂商优先于代理商、代理商优先于中间商的选择原则。

3、合格供应商优先于临时供应商、临时供应商优先于拟新增供应商的选择原则。

4、战略供应商、重点供应商优先选择原则。

5、省内供应商优先于省外供应商原则。

6、代理商代理权限低于省级代理，原则上不得选择。

7、新供方准入原则：1）、具有提升公司产品质量、降低生产成本、延长使用寿命、减轻维护强度、提高运行可靠性、降低库存、提高供货效率等优势。

在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中有三家及以上良好供货业绩和价格竞争实力的供应商可优先考虑新增；对于价格垄断或品牌唯一的物资采购，应鼓励新供方参与。

2）、因产品升级、技术改进或使用新设备，原有合格供应商不能满足公司要求。

3）、原有供应商产品不能满足采购量或合理性价比要求。

4）、原有合格供应商提供超出其原界定供应产品范围。

5）、新供方如属代理商，原则上要求具有省级及以上代理权限。

6）、中间商不准新增原则。

7）、对于机动设备部试用新供方的引入，以能降低采购与运行成本或能解决公司设备运行过程中频繁故障为原则。

8）、拟新增供应商应在潜在供方名册中选择。

二、新供方准入的资质要求：1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证件、质量体系认证证书、银行资信证明、专利证书。

2、从事特种行业设备及备件生产、销售或服务的资质材料（生产许可证、经营许可证）。

3、从事产品代理的代理证、进出口货物权限证明资料、供应商所代理生产厂家的书面授权、委托文件及对应的国内直供生产厂家的全部资信证明材料。

4、所供产品特性、在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中的供货业绩及相应的供货或实际应用情况的证明材料（原则上提供）。

新增供应商准入制度范本

新增供应商准入制度范本一、目的和原则为了确保供应商的质量、信誉和服务水平符合我公司的要求，规范供应商的管理，降低采购风险，提高采购效率，特制定本供应商准入制度。

本制度遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合我公司业务要求的合格供方。

二、适用范围适用于公司及下属子、孙公司（以下简称项目公司）。

三、供应商分类1. 试用供方：指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。

2. 合格供方：指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。

3. 战略合作伙伴：行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。

4. 不合格供方：经资质审查或评审为不合格的供方。

5. 黑名单供方：在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。

四、工作职责1. 公司员工：推荐供方。

2. 公司各部门：推荐供方；负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等；负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。

3. 招标小组：负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门；供方资料库的建立与管理。

4. 工程管理部：负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的供方准入评审。

五、供应商准入流程1. 推荐供方：公司员工或各部门发现符合公司需求的潜在供方，可以向招标小组推荐。

2. 供方资质审查：招标小组对推荐的供方进行资质审查，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证等相关证件。

3. 供方考察：各部门根据资质审查结果，对符合条件的供方进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、管理体系等方面的情况。

4. 供方评价：各部门根据考察结果，对供方进行评价，评价内容包括质量、价格、交货期、服务等方面。

5. 供方准入评审：招标小组对评价结果进行汇总，组织工程管理部进行准入评审。

商贸公司供应商管理制度

商贸公司供应商管理制度一、引言供应商是商贸公司业务的重要组成部分，供应商管理的好坏直接影响到公司运作的效率和效益。

为了规范和优化供应商管理，提高公司的竞争力，制定供应商管理制度是必要的。

本文旨在建立一套完善的供应商管理制度，以规范供应商与公司的合作关系，保证供应链的稳定和顺畅。

二、供应商评估与选择1.供应商评估对象（1）新申请供应商：公司欢迎新的供应商申请，但必须经过评估和审核才能与公司合作。

（2）现有供应商：定期对现有供应商进行评估，以确保其质量和服务符合公司的要求。

2.评估指标（1）供应商质量：包括供应商的经验、质量管理体系、技术能力等。

（2）供应商价格竞争力：评估供应商的价格是否合理、竞争力如何。

（3）供应商交货能力：评估供应商是否能按时交货，是否有足够的生产能力。

（4）供应商服务水平：评估供应商的售后服务、技术支持等。

3.评估程序（1）申请阶段：供应商填写供应商申请表，并提供相关材料。

（2）评估阶段：公司进行供应商评估和审核，包括现场考察、资质审查等。

（3）结果公示：评估结果将向供应商公示，并告知具体合作条件。

4.供应商选择（1）评估结果：根据评估结果，公司选择合格供应商进行合作。

（2）签订合同：公司与供应商签订合同，明确双方的权责和合作细节。

三、供应商管理措施1.供应商培训（1）对新合作的供应商提供培训，使其了解公司的要求和规定。

（2）定期对现有供应商进行培训，提高其技术能力和服务质量。

2.供应商绩效评估（1）制定绩效评估指标：根据合作合同和双方约定，制定供应商绩效评估指标。

（2）定期评估：定期对供应商进行绩效评估，评估结果作为供应商合作关系维持与否的依据。

（3）奖惩机制：根据评估结果，对供应商给予奖励或处罚，以激励供应商提供更好的产品和服务。

3.供应商信息管理（1）建立供应商信息数据库：对所有合作的供应商进行信息采集和管理，便于日后查询和管理。

（2）信息更新：定期更新供应商的信息和相关证件，保证信息的准确性和完整性。