特殊特性管理办法

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特殊特性控制程序(含表格)

特殊特性控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。

2.0范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。

3.0职责3.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。

3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。

3.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。

3.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。

4.0术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。

4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。

如，尺寸、材质、外观、性能等特性。

4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。

5.0管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。

5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。

5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。

2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。

3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。

FMEA管理办法

达到品质保证的高度信赖性，特制定本办法。
2.范围：
2.1 适用于汽车产品开发承制至试量产前之检讨，并提供工程设计拟制、修订之参考。
2.2 范围：
2.2.1 凡公司制造单位所生产的交中心车厂之主要组件皆属之。
2.2.2 其它经客户或品管单位指定之部品亦为实施之对象。
3.权责：
3.1 工程课：负责工程 FMEA 工作小组推进会议之召开及制修订维护本办法。
不良现象 5
(潜在失效模式)
依据过去不良履历或经验预想该工程可能发生不良现象具体记入。诸如 CASE 变形、破损、接着不良、成形不良、次品、异品等不良现象
6 不良影响
记入不良现象之发生，可能造成次工程或完成品直接或间接对品质
(失效的潜在效应) 上之影响
不良原因
依据品质相关管理要素、材料、机器、方法、人员、可能发生不良
C、易检性：依制程管制方式，对不良发生可能检出之程度予以评价
PFMEA 易检性评价准则
检查类别
探
探测性
准则
ABC
探测方法的推荐范围
测
度
几乎不可能很微小微小很小小中等中上
高很高很高
绝对肯定不可能探测
× 不能探测或没有检查
10
控制方法可能探测不出来
× 只能通过间接或随机检查来实现控制 9
7
之原因尽可能全部记入，并尽可能记入其发生原因之小要因以利对 (失效的潜在成因) 策处置
8 检出方法 (现行制程管制)
依产品标准作业指导书记入实施检验，如 SPC 管制、夹治具防误、全数检查等
9 评价值
记入不良现象发生后，对于次工程或完成品影响之程度，依评价基准记入（评价基准如附件三）

S22H11产品特殊特性清单管理办法

产品特殊特性清单管理办法Q/XXX X X X X X X X X X X公司企业标准Q/KJWXG03017012019代替：无产品特殊特性清单管理办法XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次前言 (II)1 目的 (3)2 范围 (3)3 术语和定义 (3)3.1 特殊特性 (3)3.2 潜在设计失效模式及后果分析 (3)3.3 质量功能展开 (3)3.4 顾客 (3)4 职责和权限 (4)4.1 设计部门 (4)4.2 标准化部资料管理科 (4)4.3 其它部门 (4)5 工作程序 (4)5.1 初始产品特殊特性的选定 (4)5.2 正式产品特殊特性的选定 (4)5.3 产品特殊特性的评审 (4)5.4 产品特殊特性编制注意事项 (4)5.5 管理 (5)5.6 归档和发放 (5)6 相关支持文件 (5)7 记录 (6)产品特殊特性清单（公司内部用） (7)产品特殊特性清单（供应商用） (8)产品特殊特性明细表 (9)产品特殊特性检查表 (10)文件更改状态记录 (11)前言本标准是根据XXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。

本标准由XXXX公司研发技术部提出。

本标准由XXXXX公司标准化部归口管理。

本标准由XXXX公司研发技术部负责起草。

本标准主要起草人：科技文轩本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字产品特殊特性清单管理办法1 目的规范产品特殊特性的编制和发放的工作流程及管理要求，保证特殊特性识别准确、全面。

2 范围本办法适用于研发技术部对产品、系统、总成和零件特殊特性的识别。

3 术语和定义3.1 特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

分初始产品特殊特性和正式产品特殊特性两个阶段。

其合理的预料会对产品的政府标准或法规安全性或符合性产生重大影响，或可能使顾客对该产品的满意度有重大影响。

特殊特性管理办法(含表格)

特殊特性管理办法（IATF16949：2016）1、目的识别、明确产品的特殊性和顾客的特殊要求，确保产品的特殊性及顾客的特殊要求能够有效控制、实施，满足顾客要求。

2、适用范围适用于本公司所有为主机公司提供的产品3、职责3.1综合管理部（销售）负责就产品特殊性及顾客特殊要求与顾客联络、勾通、协调。

3.2工程技术部负责组织成立项目职能小组，由项目小组负责特殊特性的识别确定。

3.3生产科负责对涉及特殊特性的过程进行监控。

4、工作程序4.1特殊特性的识别4.1.1综合管理部（销售）依据顾客的要求，将信息传至工程技术部，由项目小组针对顾客的要求，识别顾客所指定的特殊特性。

4.1.2当顾客未确定特殊特性时，由项目小组结合本公司的实际情况，确定产品的特殊特性，识别时可从以下几方面考虑：a）顾客对产品的需要和期望；b)可靠性目标/要求的需要；c)法律、法规d)重要外观特性及装配尺寸e)产品的安全性等4.1.3项目小组最终确定产品和过程的特殊特性，并编制《特殊特性清单》。

4.2特殊特性的标识4.2.1顾客指定的特殊特性，按顾客指定的特殊特性符号标识。

4.2.2本公司识别特殊特性，按附件一“特殊特性符号标识”执行。

4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、过程卡、检验规程等技术文件上予以标识。

4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求应采取纠正措施。

5、相关/引出程序、文件和记录5.1相关/引出程序无5.2质量记录特殊特性清单特殊特性清单.xls特殊特性符号标识特殊特性的种类本公司特殊特性与安全或法规有关的特殊特性定义国家规定的、或对车辆安全及产品功能有重大影响的产品特性。

术语无符号※与安全或法规无关的特殊特性定义技术开发中心根据FMEA的研究结果，生产工序需要特殊管理的产品特性和过程特性。

术语符号★。

特殊特性管理办法

1 目的对特殊特性进行管理，识别产品过程安全特性，采取必要的措施加以监控，确保顾客的要求得以满足。

2 适用范围本办法适用于本企业识别的或顾客指定的特殊特性的管理。

3 术语3.1 安全性将伤害（对人）或损坏的风险限制在可接受水平的状态。

3.2 产品责任用于描述生产者或他方对因产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。

根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。

3.3 产品风险是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此列。

4 职责4.1 技术部是本办法的归口管理部门，具体负责：a)负责顾客指定的和/或自己识别的特殊特性，如安全性等。

4.2质保部负责安全特性或安全项目检测、质量记录的收集和存档，组织对顾客退货产品进行原因分析，责成责任部门制订纠正和预防措施并实施跟踪、验证。

对造成退货产品的责任部门或责任人（特别是产品安全责任事故）提出处理意见。

4.3 生产部负责组织对特殊特性产品的标识、监督、追溯工作。

4.4 物流部组织对顾客投诉产品的服务、沟通和纠正工作。

4.5 劳动人事部负责组织全员进行产品质量责任和安全性教育培训。

5 工作内容和控制要求5.1资源a)配备符合岗位规范的人员；b)管理特殊特性所需的设备、设施；c)提供必要的资金5.2输入a)顾客的要求；b)产品的要求；c)法律法规的要求；d)本组织质量管理的要求。

5.3过程5.3.1我公司特殊特性的分类及基本要求：5.3.1.1安全特性——责任存档特性。

安全特性是产品的特殊特性，有关安全、法律法规及顾客要求必须存档，并应符合有关文件特定的最基本要求。

我公司在相关图纸文件中，按顾客要求符号标识，如：德国大众“D”“TLD”标识，一汽解放公司“S”a) 安全特性来源于：1)法律或安全标准，如最新的欧版美版安全信息，化学立法，禁止化学物品条例。

2)用户并入其标准中的法规要求。

3)用户以各种形式（用具体字母或图形符号作为各个特性）提供的有关特殊特性信息。

IATF16949：2016特殊特性管理规范

文件编号版本号修改号特殊特性管理规范QD8.3.5-2016A0 1．范围本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。

2．规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

IIATF16949:20163．术语和定义ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。

3.1特殊特性可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

4．特殊特性的符号标识公司特殊特性的符号标识特殊特性分级特性标志分级定义关键(安全)SC ,D超差后直接影响产品,致使产品（或零部件）整体功能丧失产品设计特定的安全性和安全项重要F超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨一般特性超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失适用范围适用于塑料手柄本体、手球本体适用的客户：盖尔瑞孚（一汽大众、一汽轿车）标识范围1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。

2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。

5.管理内容与办法序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：。

特殊特性作业指导书-2013s

特殊特性控制作业指导书1 目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。

2 范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。

3 职责5.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。

5.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。

5.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。

5.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。

4术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。

4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。

如，尺寸、材质、外观、性能等特性。

4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。

5管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1 本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1 在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。

5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。

2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。

3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。

4) FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)；2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）；5.3 特殊特性的评审5.3.1 特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。

QW7021-特殊特性管理办法

特殊特性管理办法
1目的
明确顾客特殊要求，在全过程中对顾客特殊要求进行控制确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。

2范围
本办法适用于和本公司有业务关系的所有顾客。

3引用文件
QP/QF2402 《技术文件管理程序》
4术语和定义
过程更改：指在产品生产和加工过程中直接和/或间接影响产品质量、功能和性能的更改及顾客提出的更改。

5职责
研发部是本办法的归口管理部门。

商务部负责顾客特殊特性的识别，研发部负责特殊特性的控制设计，质量部负责特殊特性的监控。

特殊特性管理办法

1．目的：明确顾客对产品的特殊需求，使我们的工作更有效的满足顾客的需求。

2．范围：用于产品质量先期策划、制造过特殊特性的识别及管理。

3．定义：特殊特性：影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。

影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。

4．职责：4.1产品质量先期策划小组负责特殊特性的识别及策划控制方法。

4.2质检部和生技部负责制造过程中特殊特性的控制。

5. 内容：5.1特性分为产品特性和过程特性。

A．产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。

B．过程特性：是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。

过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。

在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。

5.2产品特殊特性分为三个等级：A.关键特殊特性(A)：能影响政府法律法规符合性或车辆/产品功能安全性，且包括在控制计划之中需要特定生产者、装配、装运、或监控措施的产品要求(尺寸、规范、试验)或工艺参数。

B.重要特殊特性(B)：指那些对顾客满意程度重要的产品、工艺和试验要求，其质量策划措施必须包括在控制计划之中。

C.一般特性：上述两个特性之外的产品特性。

5.3特殊特性主要源自顾客的特殊要求、法律法规的要求、公司自身的要求。

5.4作业标准书和技术文件当客户的设计记录标出特殊特性符号时，组织的过程控制、（过程流程图、FMEA、CP、SOP）与（工程QA表、工程QC表）须标上顾客特殊特性符号或组织的等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。

5.4.1 对控制点应根据[数据分析管理办法]与检查基准书进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并依照[作业标准书]进行执行。

5.4.2 根据检查基准书要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、品保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。

特殊特性管理办法

1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

4.0职责4.1技术开发部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示关键产品特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识重要特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装性能或外观，或者制造或加工此产品的能力。

特性分级和过程管理[1]

特性分级和过程管理办法编号：DS-QA-08-10 编制：审核: 批准：1 目的本办法规定了在产品设计文件中质量特性的分级和标注及过程分级的方法与管理、过程质量控制点的建立与管理。

2 X围2.1本标准适用于公司产品设计文件中质量特性的分级及其在产品设计文件中的标注和生产过程。

2.2本办法应用了G 190-1986 内的内容。

3 职责3.1研发中心负责产品设计文件中重要质量特性的分级及标注；负责对过程进行分级，设立过程质量控制点，编制过程质量控制点工艺文件，按照过程质量控制点工艺文件编写本部门派生文件，负责对生产过程进行工艺纪律监督和考核。

3.2质量管理部负责过程质量控制点的日常管理；负责对过程质量进行审核。

3.3制造工程部负责设备的管理，保证工艺设备处于完好状态；负责工装的管理，保证工装处于完好状态。

3.4行政事业部负责岗位生产工人的配置与培训。

3.5各车间严格按工艺技术文件规定进行作业，并做好相关质量记录。

4产品设计质量特性的分级和标注管理4.1名词术语关键特性、关键件、关键项、关键特性标记如果不满足设计规X将危及人身、车辆安全或造成火灾，影响法规（强制性标准）符合性的产品特性称为关键特性。

含有关键特性的零部件称为关键件，关键件中一个或一个以上的关键特性称关键项。

关键特性以字高为8mm，字体为宋体的字母“G”标记；关键件以字高为8mm，字体为宋体的汉字“关键件”标记。

关键件的顺序号为G1~G99。

重要特性、重要件、重要项、重要特性标记如果不满足设计规X将导致整车丧失行驶功能并造成主要总成损坏，或严重影响车身及内饰外观质量，以及应特殊顾客要求需要特别控制的产品特性。

含有重要特性但不含有关键特性的单个零部件称为重要件；关键件和重要件中一个或一个以上的重要特性称为重要项。

重要特性以字高为8mm，字体为宋体的字母“Z”标记；重要件以字高为8mm，字体为宋体的汉字“重要件”标记；如散热器中的密封性检验。

IATF16949 特殊特性管理规定

1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

IATF16949 特殊特性管理办法

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：XXX-04-003产品和过程特殊特性管理规定版本：A/11 目的：1.1为了正确识别特殊特性，统一特殊特性的定义及符号；1.2 为了明确特殊特性的运用方法，对特殊特性实行有效的控制；1.3 为了明确零件及原材料的重要等级划分标准；2 适用范围适用于本公司的产品和过程特殊特性的有效控制。

3 定义3.1 特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、性能或后续过程的产品特性或制造过程参数。

特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性；3.2 过程特性：主要指在生产或作业过程中，某一个或某些工序中对半成品的形成产生显著影响的制程作业特性，如：温度、压力、速度（走速）、电流、电压等；3.3 产品特性：主要指最终产品本身或加工过程中的半成品本身所具有的特性，如：尺寸、重量、外观以及功能特性等；3.4 一般特性：4 职责4.1 研发部负责产品特性和过程特性的识别与确定，及零件重要等级划分；4.2 品质部负责监督特殊特性的实施；4.3 业务部负责与顾客的联系、协调。

5 工作程序5.1 特殊特性的识别5.1.1 业务部依据顾客的要求，将信息传送至研发部，研发品部依据客户的要求或明示的要求，如：客户所提供的工程或产品图纸中明确标注的、显著关心的某些尺寸、过程、性能、可靠性及工序能力指标等。

5.1.2 当顾客未确定特殊特性时，研发部结合本公司产品/过程的情况，确定产品和过程的特殊特性，特殊特性分类见附表，识别时可考虑以下几个方面：①、对安全和法规有显著影响的特性；；②、顾客要求的特性；③、与产品性能、功能和可靠性相关的特性；④、产品的外部接口尺寸，即安装配合尺寸，如线性公差、形位公差等；⑤、材料的特殊特性；⑥、客户图纸技术说明中的要求。

5.1.3 研发部最终确定产品和过程的特殊特性，并编制《产品和过程特殊特性清单》。

《产品和过程特殊特性清单》通过书面形式发布，该清单中应包含产品型号、特性名称、特性符号、客户特殊要求等信息。

安全件及特殊特性管理办法

有限公司文件编号WI.C2.02安全件及特殊特性管理办法IATF 16949：2016修订次数 A.0制·修订日期2020/9/31、目的为了明确规定安全件及特殊特性的管理方法及要求，特制定本程序。

2、范围适用于公司生产的所有转向器总成、零部件、原材料及外协件(包含外委加工件)中的安全件及特殊特性的管理。

3、术语和定义3.1、产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。

3.2、安全件：又可称为重要保安件，是指当发生破损或故障时会导致所构成系统失效，从而造成直接或间接的人身重大损伤的零部件。

3.3、特殊特性：指可能影响安全、法规的符合性、装配关系、产品的功能、产品的性能或影响产品后续生产的产品/过程的参数。

公司的特殊特性包括安全特性、重点管理特性。

3.4、安全特性：是安全件中特别重要的质量特性，当该特性不符合要求时，会导致该零件所在的系统失效，从而造成重大的直接或间接的人身损伤。

若顾客有特殊要求时，安全件/安全特性按顾客要求执行。

同时也执行本公司内的重要保安件及重要保安特性管理要求。

若两者规定出现不一致时，执行顾客要求。

3.5、重点管理特性：是指影响产品性能、装配、法律法规要求、影响产品后续生产、或过去曾发生重大投诉的项目或将来可能成为重大质量投诉原因的项目.3.6、保安工序：是指保安特性的加工/装配工序。

一种是在顾客没有特殊要求时，本公司按重要保安工序管理；若是当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。

同时也执行本公司内的重要保安工序管理要求。

若两者规定出现不一致时，执行顾客要求。

4、职责4.1 技术部负责在新项目的初期识别和产品安全有关的法律法规，并保证最晚在OTS时间节点将其告知顾客，如：TR时，或提交需顾客确认的设计方案时。

负责制定保安件/保安特性、重点管理特性明细表；负责产品图纸、技术标准、设计文件中特殊特性的确定与标识；负责组织保安特性相关试验室设备的管理及标识。

IATF16949 特殊特性管理规定

1.02.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

3.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

4.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

5.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

6.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

产品特性和过程特性分类管理办法

产品特性和过程特性分类管理办法1.目的：为了实现优先控制，选择合适的控制强度和方法，合理分配资源，并更好地控制品质。

2.范围：适用于本公司产品的产品特性和过程特性的分类。

3.术语：3.1特性：过程特性和产品特性统称为特性；3.2产品特性：是指依据技术规范要求的产品本身所具有的特性或功能，这些特性或功能对于顾客是不可缺少的，是在产品上表现出的特性，是一个结果；3.3过程特性：是指为了保证产品具有其特性要求相关的过程参数，是为了实现产品特性，过程所具备的特性，是一个手段；3.4特殊特性：关键特性和重要特性统称为特殊特性；3.5项目小组：产品开发阶段为多功能小组，过程评审阶段为过程评审小组。

4.职责：4.1产品部负责对特性进行分类和标准化审批；4.2项目小组负责对特殊特性进行评审；4.3文控室负责特性标准化的更新和发行。

5.流程图：6.内容：6.1分类规则6.1.1顾客指定6.1.1.1美国三大汽车公司类别项目通用汽车公司北美部福特汽车公司克莱斯勒汽车公司6.1.1.2当顾客要求成为高等级重要性时，那个特性就自动成为高等级的重要特性；6.1.1.3当顾客指定特性符号时，按照顾客指定的特性符号。

6.1.2自己定义：6.1.2.1自己定义的特性可以参照6.1.1.1美国三大汽车公司特性分类规则；6.1.2.2自己定义的产品特性重要性等级分类及符号，如下表：6.2标注方法在产品质量先期策划过程和过程评审中，必须在下列文件中用特性符号标识出“产品特性”或“过程特性”的特性类别（除“QR7-01-09产品/过程重要特性分级表”外的其他文件可只标出特殊特性的类别）：6.2.1“QR7-01-09产品/过程重要特性分级表”；6.2.2“QR7-01-10过程流程图”；6.2.3“QR7-01-21过程FMEA表”；6.2.4“QR7-01-22(试)生产控制计划”；6.2.5“QR7-01-24作业指导书”；6.2.6PPAP提交的文件；6.2.7顾客要求提供的其它文件。

YS-C／Q／EG-M-04 特殊特性管理办法

1/6发行日期Issue Date: 2011.01.01 页码Page:2/6 1.目的:制定该管理办法，意图在于如何管理和控制产品和过程的特殊特性,以确保所策划的产品和过程的功能和性能要求得到满足。

2.职责：2.1 质量技术部相关技术人员针对产品图纸标注的特殊特性，以及项目小组在过程策划中识别的过程特殊特性,分别在P—FMEA、控制计划、作业指导书等予以标识;2。

2 生产部、质量技术部在生产、检验过程中，对涉及关键特性和重要特性的指标应当作重点监控。

3.定义特性是指一个外表尺寸或化学、电子、机械、光学方面的一种性质；所有的特性必须可以直接或间接测量的（通过变量或属性）。

根据对最终成品功能的影响分类，特殊特性分为[CC]和［SC]：［CC]是指关键特性,产品和过程特性影响产品和操作人员的安全性，并与规章制度的要求相符合。

[SC]是指重要特性，产品和过程特性影响产品的外形，安装或功能（除了安全性和规章制度,例如环境和健康的安全、顾客和内部的要求）。

3/6［CC],关键特性[SC]，重要特性4。

工作内容：4.1关键特性[CC]和重要特性［SC］的控制4。

1。

1在开发过程中所有的[CC］/[SC]都必须在PPAP之前和PV（生产确认)中进行确认和生效.所有的特殊特性都必须推行到图纸、说明书、[CC]/［SC]表单，以及生产的控制计划,除在以下情况下：a)可以证明合理的安全极限和可靠性;b)有相关性能数据（超过100天连续Cpk >1。

67）且来自12个月以内的类似设计和设备.在这两种情况下，设计师不会在图纸上标注[CC]/[SC],所以在生产控制计划中也不会包含此项。

为了确保可追溯性，此项决定会在FMEA中用文件加以证明。

此例外并不包括由政府或法律所要求的特殊特性。

4。

1。

2在PPAP阶段图纸和控制计划中所有的［CC］/[SC]需在PPAP文件中作为参考,并证明可行的。

如果一个材料的特发行日期Issue Date: 2011.01.01 页码Page:4/6性为[CC]或者［SC]，需提供此材料的证明书。