特殊特性管理办法

1目的

明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。

2适用范围

适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。

3职责

3.1由项目小组负责特殊特性的识别确定

3.2品管部负责对涉及特殊特性的过程监视。

3.3技术部负责就特殊特性与顾客协调、联系。

4管理内容

4.1特殊特性的识别

4.1.1技术部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。由项目小组针对顾客的要求和对图

纸的识别，进行《产品、过程特殊特性评审》，形成《产品、过程特殊特性清单》，综合编制《产品过程特殊特性矩阵图》识别顾客所制定的还有未确定的特殊特性。

4.1.2当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品的特殊特性，

识别可以从以下方面考虑

a)顾客对产品的需要和期望；

b)可靠性目标/要求的需要；

c)法律、法规；

d)重要的外观特性及装配尺寸；

e)产品的安全性等；

4.1.3最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》。

4.2特殊特性的标识

4.2.1顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明；

4.2.2在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。

4.2.3特殊特性的标识用于：

a)在控制计划中，包括所有的特殊特性；

b)在公司内部产品图纸文件中所有涉及到的特殊特性；

c)在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划与FMEA，作业指导书等）。

4.2.4特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行标识，以提示使用者加以特别关注。

4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求时，应采取纠正措施。

4.4具有产品特殊性和过程特殊性的工序按《特殊和关键工序管理办法》实施控制。

4.5当特殊特性发生更新与变化时，特殊特性的标识也随之变化，但是，只要还有特殊特性

就必须按《特殊特性标识符号》要求进行标识。

5.相关文件

5.1CK-QP07-IM-10 特殊和关键工序管理办法

5.2CK-QP-07 产品质量先期策划控制程序

附件一：特殊特性符号标识

9. 相关记录：

10．修改记录