采购管理办法
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地产公司 采购管理办法
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第一章 总则 第二章 采购管理体系 第三章 采购管理原则 第四章 采购管理规定 第五章 采购管理信息库建设 第六章 采购工作纪律与罚则 第七章 采购流程图
目录
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Biblioteka Baidu
第一章 总 则
第一条 为规范采购行为,降低管理成本保障有效供给,现结合公司实际情况, 制定本采购管理办法。
第二条 本办法适用范围:兰州 xx房地产开发有限公司及所属公司。
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Commented [A1]: 已修改 Commented [zzm2]: 制定
第三章 采购管理原则
第四条 采购管理原则如下: (一)坚持科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则。 (二)严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则,由采购部统一询价定标的原 则。 (三)严格遵守“三个三”原则: 1、选购三原则: (1)一种物品采购各部分别找三家; (2)一种物品分别报三家; (3)一种物品最后定一~三家。 2、定购三原则: (1)同类物品质量最优; (2)同类物品价格最低; (3)同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则: (1)由公司统一采购,统一配送,使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收; (2)参与验收的各方代表签字方能视为有效; (3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。
第四章 采购管理规定
第五条 采购工作基本要求 (一)未经审核批准的物资一律不得采购; (二)在同等质量,同等价格的情况下,应选择就近采购; (三)必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时 准 确做好物资货源落实工作
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(四)对于先试用后采购的物资,不得在试用前鉴定批量采购合同。 (五)长期订货和大额款项的采购,应通过签订长期或战略合同和实行银行结算。 (六)大宗物资(材料、设备等)采购方式: 大宗物资实行集中采购,以邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源和定点、定向等 多 种方式采购。具体实施办法参见公司《招标管理办法》。 第六条 采购工作基本制度 (一)计划内采购:实行月报和年报。采购部门于每月 25日前报下个月的采购计划, 每年 12月底报下年度采购计划。各部门编制采购计划时,务必写清所购物资的品名、规 格、 型号、单位、数量、交付使用时间、交付使用标准等信息,经采购部、职能部门复核,对 填 写申购申请不清的,或内容不完整的,采购部门可拒绝上报;经采购管理委员会审批后, 由 采购部实施采购 。 (二)应急采购:对未纳入计划的,但临时急需的,经公司领导批准,由相关人员负 责 采买。 (三)采购合同:签订采购合同时,要严格执行公司《合同管理制度》,合同中要明确 标的、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担 者、包装、运输、验收方式,注明保修年限、保修期结束后的零配件提供及价格、年限等 事项,签订合同各方经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先到货验收后付款的原 则进行,特殊情况先款后货的需经相关副总经理以上人员批准。 (四)物资入库:凡是物资入库,都必须具备供应商提供的物资出货明细清单、使用 部门填写的《材料进场验收入库及领用表》(附件 17、附件 18)。
第二章 采购管理体系 第三条 采购管理机构设置 (一)公司设立采购工作管理委员会,下设两个机构,分别为采购实施机构与采购监 督机构。 (二)采购工作管理委员会包括组长 1 名,委员 5 名。 采购工作管理委员会职责:负责公司采购工作事宜,审议批准采购计划,决定重大采购 等事项。 (三)采购实施机构为采购部,职责如下: 1、负责日常物资、材料、设备采购; 2、负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标; 3、负责采购合同的拟订、签订; 4、负责按时、按质、按量地采购所需各种物资; 5、制定物资采购管理制度和采购部各岗位职责; 6、负责物资采购员的监督与管理; 7、负责对供应商的开发与管理; 8、负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调; 9、定期收集采购信息需求。 (四)公司成立采购监督小组:由总经办牵头,、工程部、成本合约部及财务部参与,各 自按照部门职责分工做好监督工作,具体: 1、参与大宗物资材料的采购; 2、监督采购价格,控制采购成本; 3、监督采购纪律落实情况; 4、监督采购部制定和完善各项采购工作制度、流程; 5、监督采购部大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选工作。
第五章 采购管理信息库建设
Commented [zzm4]: 批量采购 Commented [A3]: 已修改
Commented [zzm5]: 长期或战略合作合同 Commented [A6]: 已修改
第七条 为严把采购物资的品质关,增加各类物资信息透明度,采购部要建立健全采
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第一章 总则 第二章 采购管理体系 第三章 采购管理原则 第四章 采购管理规定 第五章 采购管理信息库建设 第六章 采购工作纪律与罚则 第七章 采购流程图
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第一章 总 则
第一条 为规范采购行为,降低管理成本保障有效供给,现结合公司实际情况, 制定本采购管理办法。
第二条 本办法适用范围:兰州 xx房地产开发有限公司及所属公司。
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Commented [A1]: 已修改 Commented [zzm2]: 制定
第三章 采购管理原则
第四条 采购管理原则如下: (一)坚持科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则。 (二)严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则,由采购部统一询价定标的原 则。 (三)严格遵守“三个三”原则: 1、选购三原则: (1)一种物品采购各部分别找三家; (2)一种物品分别报三家; (3)一种物品最后定一~三家。 2、定购三原则: (1)同类物品质量最优; (2)同类物品价格最低; (3)同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则: (1)由公司统一采购,统一配送,使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收; (2)参与验收的各方代表签字方能视为有效; (3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。
第四章 采购管理规定
第五条 采购工作基本要求 (一)未经审核批准的物资一律不得采购; (二)在同等质量,同等价格的情况下,应选择就近采购; (三)必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时 准 确做好物资货源落实工作
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(四)对于先试用后采购的物资,不得在试用前鉴定批量采购合同。 (五)长期订货和大额款项的采购,应通过签订长期或战略合同和实行银行结算。 (六)大宗物资(材料、设备等)采购方式: 大宗物资实行集中采购,以邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源和定点、定向等 多 种方式采购。具体实施办法参见公司《招标管理办法》。 第六条 采购工作基本制度 (一)计划内采购:实行月报和年报。采购部门于每月 25日前报下个月的采购计划, 每年 12月底报下年度采购计划。各部门编制采购计划时,务必写清所购物资的品名、规 格、 型号、单位、数量、交付使用时间、交付使用标准等信息,经采购部、职能部门复核,对 填 写申购申请不清的,或内容不完整的,采购部门可拒绝上报;经采购管理委员会审批后, 由 采购部实施采购 。 (二)应急采购:对未纳入计划的,但临时急需的,经公司领导批准,由相关人员负 责 采买。 (三)采购合同:签订采购合同时,要严格执行公司《合同管理制度》,合同中要明确 标的、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担 者、包装、运输、验收方式,注明保修年限、保修期结束后的零配件提供及价格、年限等 事项,签订合同各方经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先到货验收后付款的原 则进行,特殊情况先款后货的需经相关副总经理以上人员批准。 (四)物资入库:凡是物资入库,都必须具备供应商提供的物资出货明细清单、使用 部门填写的《材料进场验收入库及领用表》(附件 17、附件 18)。
第二章 采购管理体系 第三条 采购管理机构设置 (一)公司设立采购工作管理委员会,下设两个机构,分别为采购实施机构与采购监 督机构。 (二)采购工作管理委员会包括组长 1 名,委员 5 名。 采购工作管理委员会职责:负责公司采购工作事宜,审议批准采购计划,决定重大采购 等事项。 (三)采购实施机构为采购部,职责如下: 1、负责日常物资、材料、设备采购; 2、负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标; 3、负责采购合同的拟订、签订; 4、负责按时、按质、按量地采购所需各种物资; 5、制定物资采购管理制度和采购部各岗位职责; 6、负责物资采购员的监督与管理; 7、负责对供应商的开发与管理; 8、负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调; 9、定期收集采购信息需求。 (四)公司成立采购监督小组:由总经办牵头,、工程部、成本合约部及财务部参与,各 自按照部门职责分工做好监督工作,具体: 1、参与大宗物资材料的采购; 2、监督采购价格,控制采购成本; 3、监督采购纪律落实情况; 4、监督采购部制定和完善各项采购工作制度、流程; 5、监督采购部大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选工作。
第五章 采购管理信息库建设
Commented [zzm4]: 批量采购 Commented [A3]: 已修改
Commented [zzm5]: 长期或战略合作合同 Commented [A6]: 已修改
第七条 为严把采购物资的品质关,增加各类物资信息透明度,采购部要建立健全采
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