大连理工大学加班误餐餐费报销管理办法-大连理工大学财务处

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大连理工大学预算管理办法

大连理工大学预算管理办法2016年7月目录第一章总则 (3)第二章预算管理职权 (3)第三章预算编制原则 (4)第四章预算编制内容 (4)第五章预算编制程序 (6)第六章预算执行及调整 (8)第七章年度决算 (10)第八章预算的评价与监督 (10)第九章附则 (11)2第一章总则第一条为加强学校预算管理，强化学校对预算的分配、调控和监督职能，建立健全公开透明全面规范的预算体制，保障和促进学校各项事业发展,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《高等学校财务制度》等文件精神,结合学校的具体情况，制定本管理办法.第二条预算年度自公历1月1日起,至12月31日止。

第三条预算收入和预算支出以人民币元为计量单位。

第二章预算管理职权第四条学校实行“统一领导、分级管理”的预算管理体制。

学校预算划分为校级预算和所属各级预算两个管理级次。

第五条学校党委常委会是学校预算管理的最高决策机构,负责审定学校部门预算、校内综合预算、预算调整、年度决算.第六条学校校长、主管财务副校长（或总会计师）负责审核学校部门预算草案、校内综合预算草案、预算调整草案、年度决算草案.第七条学校财务处是学校预算管理的职能部门,负责汇总及商谈调整各职能部门、学部学院、直属单位预算申请，编制学校部门预算草案、校内综合预算草案；负责编制预算调整方案草案、年度决算草案;依法按程序公开部门预算、年度决算；组织学校的预算执行，对预算执行进行监督考核.第八条学校各职能部门、学部学院、直属单位（以下简称“单位”）负责编制本单位年度预算以及由管理职能决定的涉及全校的预算项目；组织和监督本单位及由其管理职能决定的预算项目的执行，并接受学校有关部门的监督.第三章预算编制原则第九条学校预算编制应遵循“统一领导、量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点”的总体原则。

收入预算的编制按照科学合理、积极稳妥、真实可靠原则，完整反映学校收入；支出预算的编制按照统筹兼顾、保障重点、勤俭节约原则，优先保证运行支出。

大连理工大学财务管理制度

大连理工大学财务管理制度第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范校内财务行为，提高资金使用效益，促进学校事业发展，根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》和国家有关法律制度，结合我校实际情况，制订本制度。

第二条本制度中所称“校内各单位”，是指学校各学部、学院、系、部，机关各职能部门及各直属单位。

第三条学校财务管理的基本原则：坚持依法理财，严格执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度；坚持厉行节约、勤俭办学的方针，努力提高资金使用效益；正确处理学校事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。

第四条学校财务管理的主要任务：合理编制学校预算，有效控制预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况；依法多渠道筹集资金，努力节约支出；建立健全学校财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，真实完整地反映资产使用状况，合理配臵和有效利用资产，防止资产流失；加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

第二章财务管理体制第五条学校实行“统一领导，分级管理”的财务管理体制。

学校财务工作实行校长负责制。

全校执行统一的财务会计制度和统一的经济分配政策，统一配臵财力资源。

第六条学校设臵财务处，作为学校单独的一级财务机构和财经管理工作的职能部门，在校长和财务主管副校长（或总会计师）的领导下，统一管理学校的各项财务工作，参与学校财经决策的讨论和有关规定的制定，对全校各类经济活动实施管理、核算和监督。

校内各单位所发生的一切经济业务，必须纳入财务处统一核算与管理。

第七条学校校内非独立法人的二级单位因工作需要设臵的财务机构，应当作为学校的二级财务机构。

二级财务机构应当遵守和执行学校统一制定的财务规章制度，并接受学校一级财务机构的统一领导、监督和检查。

第八条学校设臵的各级财务机构，必须配备具有从业资格的财会人员，财会人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

大连理工大学科技项目经费管理办法-大连理工大学财务处

附件：大连理工大学科技项目经费管理办法第一章总则第一条为规范对学校科技项目经费的管理,提高资金使用效益，提升学校科技创新和服务能力，根据国家现行各类科技项目经费管理规定，结合学校实际，制定本办法.第二条科技项目经费按照来源性质划分为纵向经费和横向经费两类。

纵向经费是指以大连理工大学名义承担的国家科学技术部、国家自然科学基金委员会、教育部、中央其它各部委以及各级省市政府等资助的研究项目取得的经费。

横向经费是指以学校名义承担的国内各类企事业单位(企业、政府机关、其它科研院所等）、个人及国外政府企业资助委托与合作研究项目经费。

第三条我校取得的各类科技项目经费，不论资金来源渠道,均为学校收入，必须全部纳入财务处统一管理、独立建账、集中核算，并实行专款专用.第四条科技项目经费的使用必须符合国家的政策法规和学校的有关政策规定。

项目负责人应本着精打细算、厉行节约的原则，合理有效地使用经费。

第二章经费的管理职责第五条建立健全科技项目经费管理责任制。

进一步明确学校主管领导、相关职能部门和项目负责人在科技项目经费使用与管理中的权限和职责。

在校长领导下，由分管财务和分管科技工作的校领导总体负责全校科技项目经费的管理。

第六条财务处是学校科技项目经费管理的主要部门，负责科技项目经费的财务管理、会计核算和项目预、决算的编报指导及审核工作，监督项目组按照项目立项通知书（任务书、预算书）或合同约定以及有关财经法规合理使用科技项目经费。

第七条科学技术研究院是学校科技工作的主管部门，负责科技项目管理、技术合同管理等事项,配合财务处做好科技项目经费管理的有关工作.第八条项目负责人作为项目经费使用和管理的第一责任人，负责编制科技项目经费预算和决算，按照规定使用经费，及时办理科技项目结题及经费结账手续，并对科技项目经费使用的真实性、有效性承担经济和法律责任.第九条财务处和科学技术研究院应不定期检查经费使用情况。

科技项目应接受主管部门的监督检查和审计。

大连理工大学差旅费管理办法

附件：大连理工大学差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学部、学院、系、部，机关各职能部门及各直属单位，以下简称“各单位”。

第三条差旅费是指工作人员（含学生，以下简称“出差人员”）临时到常驻地以外地区从事公务或业务活动（含参加比赛，以下简称“出差”）所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各单位应当建立健全出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准。

学部、学院、系、部的负责人出差由学部、学院、系、部其他领导审批，机关各职能部门及学校各直属单位负责人出差由分管校领导审批，其他人员出差由各单位负责人审批。

第五条各单位在进行差旅费审批时，要从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

经费报销负责人应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予审批。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具，发生的差旅费应同时报销。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响出差任务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

误餐费报销管理制度

误餐费报销管理制度1. 引言误餐费指的是员工因加班或外出工作而产生的额外就餐费用。

为了规范和管理误餐费的报销，提高财务管理的效率，公司制定了本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工。

3. 报销标准公司对误餐费的报销标准如下：•加班餐费：根据实际情况，报销加班期间产生的餐费。

餐费金额不得高于当地合理就餐标准的最高额度。

•出差餐费：根据实际情况，报销出差期间因工作需要产生的餐费。

餐费金额不得高于当地合理就餐标准的最高额度。

•地陪餐费：根据实际情况，报销地陪期间产生的餐费。

餐费金额不得高于当地合理就餐标准的最高额度。

4. 报销流程员工报销误餐费需要按照以下流程进行：1.员工在完成误餐费后，需在当天或次日填写误餐费报销单，并附上相关票据（如餐厅发票、收据等）。

2.填写报销单时，需填写以下内容：–员工姓名、工号、所属部门；–加班、出差或地陪的具体日期和时间；–餐费的详细消费清单，包括餐厅名称、菜品内容和金额；–附上相关票据的副本。

3.报销单需由员工本人填写并在报销单上签字确认。

4.完成报销单后，员工需将报销单和相关票据交给所属部门的财务人员进行核实和审核。

5.财务人员审核无误后，将报销单和相关票据送至财务部进行最终审核。

6.财务部审核通过后，将报销款项转至员工指定的银行账户。

5. 注意事项在进行误餐费报销时，员工需要注意以下事项：•必须填写完整和准确的报销单，确保相关信息的真实性和有效性。

•误餐费的报销必须在产生后的一个月内办理，逾期将不予报销。

•如果误餐费超过合理就餐标准的最高额度，需要员工在报销单上注明，并提供合理的解释和说明。

•如果员工没有相关票据，但确有误餐费需要报销的情况下，需填写《员工误餐费自辩申请表》，并经所属部门领导审批后方可报销。

•如果员工在填写报销单时存在错误或遗漏，财务人员有权拒绝受理并要求重新填写。

6. 处罚措施对于故意虚报误餐费、填写不实信息、恶意骗取报销款项等行为，公司将视情况采取相应的处罚措施，包括但不限于扣发工资、停职、解雇等。

2023差率费管理制度

2023差率费管理制度2023差率费管理制度1教职工1、住宿费教师带领学生实习期间应选择安全、经济、便捷、就近的宾馆入住，住宿费用按照《大连理工大学差旅住宿费限额标准明细表》标准报销。

住宿费实行限额凭据报销的办法，超过上限部分不予报销。

教师住宿费发票须单独开具，发票应注明住宿天数、人数(或房间数)、单价等信息。

2、交通费城市间交通费：实习期间从学校到实习地或从实习地到学校的城市间交通费实报实销，实习期间不分职务一律乘坐火车硬席，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船三等舱及以下。

市内交通费：按《大连理工大学差旅费管理办法》(大工校发〔〕53号)执行。

3、伙食补助费(按日历天数计算)在大连市区内实习，每人每天补助标准为15元(另填写大连理工大学实习补助费报销单，不在差旅报销单内核算);在大连周边地区(普兰店区、瓦房店市、庄河市、长海县)实习，每人每天补助标准标准为50元;在外省市实习，按《大连理工大学差旅费管理办法》执行。

4、联系实习工作的教职工差旅费用按《大连理工大学差旅费管理办法》执行。

本科生1、住宿费每人每天不超过100元。

2、交通费城市间交通费：实习期间从学校到实习地或从实习地到学校的城市间交通费实报实销，一律乘坐火车硬席，高铁/动车二等座，轮船三等舱及以下。

市内交通费：实报实销(按住宿地至实习地往返交通费计，原则上应集体乘车，每人每天不超过80元)。

就地放假或假后由家去实习地的学生交通费：实报实销(报销额度不超过从学校到实习地的票价)3、伙食补助费(按日历天数计算)每人每天补助标准为25元(另填写大连理工大学实习补助费报销单，不在差旅报销单内核算)。

其他说明1、非实习计划内的活动开支不予报销。

除运送集体行李、教学用品外，乘坐出租汽车费用不予报销。

2、邀请工厂人员讲课的费用收据，须由领款人签字并由工厂人力资源部或教育培训部门盖章。

3、教师实习除享受本办法的有关待遇外，不再享受补贴、福利等其他待遇。

大连理工大学财务管理制度

第二条本制度中所称“校内各单位”，是指学校各学部、学院、系、部，机关各职能部门及各直属单位。

第二章财务管理体制第五条学校实行“统一领导，分级管理”的财务管理体制。

学校财务工作实行校长负责制。

全校执行统一的财务会计制度和统一的经济分配政策，统一配臵财力资源。

校内各单位所发生的一切经济业务，必须纳入财务处统一核算与管理。

第七条学校校内非独立法人的二级单位因工作需要设臵的财务机构，应当作为学校的二级财务机构。

二级财务机构应当遵守和执行学校统一制定的财务规章制度，并接受学校一级财务机构的统一领导、监督和检查。

第八条学校设臵的各级财务机构，必须配备具有从业资格的财会人员，财会人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

总则-财务处-大连理工大学

大连理工大学货币资金管理办法第一章总则第一条为加强学校货币资金管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理条例》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范—货币资金（试行）》、《教育部财政部关于进一步加强直属高校资金安全管理的若干意见》（教财[2004]38号）等法律法规，以及《大连理工大学经济责任制》《大连理工大学“三重一大”制度规定（试行）》等有关规定，结合我校财务管理实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。

第三条本规定适用于校内各级财务机构。

城市学院、后勤等二级财务机构在不违反本规定的前提下，可结合本单位实际情况制定本单位的货币资金内部控制制度，并报财务处备案。

第四条学校各管理层的经济责任1.校长是学校的法定代表人，对学校货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负总责；2.主管或协助校长分管财务的校领导对学校货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负有直接领导责任；3.财务处处长对本处的货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金安全完整负有直接领导责任，对二级财务机构的货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金安全完整负有监督指导责任；财务处分管处领导对所分管科室的货币资金安全完整负有直接领导责任；各科科长对本科的货币资金安全完整负有直接领导责任；经办人员对所分管的货币资金安全完整负有直接责任；4.设有二级财务机构的单位负责人对本单位的货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金安全完整负有直接领导责任；二级财务机构的财务负责人对本部门的货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金安全完整负有直接领导责任；经办人员对所分管的货币资金安全完整负有直接责任；5．审计处对各级财务机构的货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负有监督指导责任。

大连理工大学野外考察等科研业务事项费用报销管理办法试行

附件：大连理工大学野外考察等科研业务事项费用报销管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步规范野外考察等科研业务事项费用报销，提高财务服务水平，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发〔2016〕50号）等文件要求,结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学部、学院，以下简称“各单位”。

第三条本办法中野外考察等科研业务事项是指科研人员开展野外考察或心理测试等科研活动无法取得发票或财政性票据、邀请外国专家来校参加学术活动、科研项目经费外拨等事项.第四条科研经费项目负责人对野外考察等科研业务事项费用的真实性、合理性、相关性承担直接责任。

各单位负责人应加强野外考察等科研业务事项费用审批和把关,并承担审批及监管责任.第二章经费报销第五条开展野外考察等科研业务期间，确因工作地点欠发达、条件艰苦等原因需要在农户、厂矿、农场、林场等地方住宿的，住宿费标准执行《大连理工大学差旅费管理办法》中《大连理工大学国内差旅住宿费限额明细表》的规定，无法取得住宿费发票或财政性票据时，可凭以下材料报销住宿费：1。

经费报销单.2。

开展野外考察等科研业务无法取得住宿费发票或财政性票据情况的说明(模板见附件1，自财务处网站下载）。

3。

开展野外考察等科研业务期间住宿费收款证明（模板见附件2，自财务处网站下载）.4.收款人身份证的复印件或照片。

5。

住宿地点照片。

6。

住宿费1000元及以上的，原则上应以银行卡、支付宝、微信等非现金方式结算，报销时应附支付界面截图.7.住宿费3000元及以上的原则上应提供住宿协议.住宿协议应由住宿地点出租人、项目负责人签字并加盖当地村委会、街道等基层单位公章。

第六条开展野外考察等科研业务，确需在当地临时租用个人车船、牲畜、耕(林)地等，无法取得发票或财政性票据的,可凭以下材料报销租金费用：1.经费报销单。

2.开展野外考察等科研业务临时租用个人车船、牲畜、耕（林）地等无法取得发票或财政性票据的情况说明（模板见附件3，自财务处网站下载)。

大连理工大学大学生创新性计划项目经费报销注意事项

河北科技大学大学生创新创业训练计划项目经费使用及报账说明一、项目经费使用范围大学生创新创业训练计划项目经费主要用于完成本项目所需的实验材料费、资料费、仪器设备费、知识产权费、调研费等开支。

不可开支费用：劳务费、招待费、通讯费等。

二、报销单据填写的注意事项各种报销的凭证、单据一律要求用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不能用圆珠笔填写。

填写要做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符。

三、报销发票开具的注意事项1.报销发票必须是印有税务水印且盖有开票单位财务专用章的正式发票。

2.发票的单位要填写河北科技大学，不能写学院、专业或个人名称。

3.发票大小写金额要相符。

如发票涂改需重新开发票，并加盖开票单位财务专用章。

4.如果开票单位有电脑销售小票的，还需开具小票，报销时凭电脑销售小票和发票报销；如果开票单位没有电脑销售小票的，发票要写明各物品的数量、单价、总价(书籍类物品要写明书籍名称)，然后加盖开票单位财务专用章。

四、经费报帐注意事项1.项目批准立项后划拨经费的50%,中期检查后划拨经费的35%，如期按计划完成项目办理结题验收手续后，拨付剩余经费。

2.项目报账负责人为教务处领导，经办人为学生（项目主持人）、验收人为指导教师，学院主管领导签批后可到教务处签字报销。

3.当年的票据要当年报销，跨年度的发票原则上不予报销。

4. 出租车费原则上不予报销。

5. 报销外出参加会议差旅费的，须附上会议通知原件。

出差只能乘坐火车、住宿费按学校标准要求报销。

6. 到外地调研出差的各类补助按照学校标准执行，调研要附有往返车票和调研报告方可报销。

7. 购买项目所需设备，须事先征得教务处同意、并做好设备入账手续后报销。

教务处二○一五年七月大学生创新创业训练项目报销程序将原始票据粘贴好后，按规定程序办理报销手续。

河北科技大学报销单。

大连理工大学冲账流程

大连理工大学冲账流程The accounts receivable process at Dalian University of Technology can be quite complex and requires a thorough understanding of the procedures involved. As a student or faculty member, it is important to familiarize yourself with the steps required to clear your account and avoid any issues that may arise.大连理工大学的冲账流程可能会很复杂，需要对涉及的程序有深入的了解。

作为一名学生或教职工，熟悉清账所需的步骤是很重要的，以避免可能出现的问题。

One of the key steps in the accounts receivable process is to ensure that all outstanding balances are cleared in a timely manner. This may involve making payments for tuition fees, library fines, or other charges incurred during your time at the university. Failure to do so can result in penalties, holds on your account, or even suspension of services.在冲账流程中的一个关键步骤是确保及时清理所有未结清的余额。

这可能涉及支付学费、图书馆罚款或其他在大学期间产生的费用。

未能做到这一点可能会导致处罚，在您的账户上设置限制，甚至暂停服务。

高校误餐费报销管理制度

高校误餐费报销管理制度第一章总则第一条为规范高校误餐费报销管理，加强经费使用和监管，科学合理使用经费，提高经费使用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于全校各类误餐费报销管理，包括教职工、学生、实验室及其他经费使用单位。

第三条高校各单位应当建立完善的误餐费报销管理制度，加强经费使用和监管，对经费使用单位进行监督检查，对违反本制度规定的行为予以纠正并追究责任。

第四条高校各单位应当根据实际情况制定详细的误餐费报销管理细则，并配备专门的财务人员进行统一管理和监督。

第五条高校各单位应当加强对误餐费报销管理人员的培训，提高他们的职业素质和诚信意识，确保误餐费的合理使用。

第二章误餐费报销的范围和标准第六条高校误餐费报销范围包括人员生活、会议、学术交流、学术会议等，以及与学校工作相关的误餐费支出。

第七条高校误餐费报销标准应当符合国家有关规定和学校实际情况，合理合法，不得超出国家规定的误餐费标准。

第八条高校误餐费报销标准应当按照不同的职务、职级、人员身份等进行统一规定，并严格执行。

第九条高校误餐费报销标准应当根据精确的科学测算得出，不得恶意夸大或缩小误餐费报销标准。

第十条高校误餐费报销标准应当每年进行调整，根据国家相关政策和学校实际情况进行合理调整。

第三章误餐费报销的申请和审批第十一条高校误餐费报销应当按照规定的程序和流程办理，不得擅自自行报销。

第十二条误餐费报销申请应当填写真实有效的申请表，附带相关的发票和费用明细表，经费使用单位负责核对和审核。

第十三条误餐费报销审批应当由专门指定的财务人员进行审核，核实申请表、发票和费用明细表的真实性和合法性，符合相关规定之后方可予以审批。

第十四条对于不符合规定的误餐费报销申请，应当及时纠正和退回，对于严重违规违法的行为应当追究相关责任人的责任。

第十五条高校误餐费报销审批结果应当及时通知申请人，对符合规定的报销申请应当尽快予以支付。

第十六条高校误餐费报销审批流程应当简化化和规范化，减少繁琐的程序和环节，提高经费使用效率。

大连理工参加学术会议报销标准

大连理工参加学术会议报销标准在探讨“大连理工参加学术会议报销标准”这一主题时，我们首先需要了解大连理工参加学术会议的相关政策和规定。

作为大连理工的学术会议报销标准，其内容主要包括交通费、住宿费、餐饮费、注册费等。

这些费用在一定范围内可以按规定报销，但需要提供相应的发票和票据，以及填写报销申请表。

1. 交通费在大连理工参加学术会议时，交通费是一项重要的报销内容。

通常情况下，大连理工将根据会议举办地点的距离和交通工具的选择，制定一定的交通费用标准。

对于近距离参加会议，可以报销的交通费用包括火车票、汽车票等；对于较远距离参加会议，还可以报销飞机票等交通费用。

2. 住宿费住宿费也是大连理工参加学术会议时可以报销的费用之一。

大连理工通常会规定参加会议期间所住酒店的最高费用标准，并要求提供酒店发票和入住证明。

这样，参加会议期间的住宿费用可以在规定范围内得到报销。

3. 餐饮费除了交通费和住宿费之外，餐饮费也是大连理工参加学术会议可以报销的一项费用。

在会议期间，大连理工通常会规定每顿饭的最高费用标准，并要求提供相关餐饮票据。

这样，参加会议期间的餐饮费用也可以得到一定范围内的报销。

4. 注册费注册费是大连理工参加学术会议可以报销的另一项费用。

大连理工对于学术会议的注册费用也有一定的标准和要求，参加者需要在一定期限内向院系或单位提交注册申请并提供相关证明文件，以便于报销。

大连理工对于参加学术会议的报销标准和要求是比较严格和规范的。

在享受报销的也需要遵守规定，如按时提交报销申请、提供相关证明文件等。

这样才能保证参加学术会议的费用得到合理的报销，也能更好地推动学术交流和合作的进行。

总结回顾：通过本文的介绍，我们对大连理工参加学术会议报销标准有了更深入的了解。

交通费、住宿费、餐饮费和注册费都是可以在一定范围内得到报销的，但需要符合相关的规定和要求。

我们也应该注重遵守规定，以便顺利享受报销政策。

希望本文对您有所帮助。

个人观点和理解：我对大连理工参加学术会议报销标准这一政策比较赞同。

学校餐费报销管理制度

学校餐费报销管理制度第一章总则为规范学校餐费报销管理，提高经费使用效益，对餐费报销的申请、审核、报销等程序进行规范，特制定本制度。

第二章申请条件1. 学校全日制在职教职工及工作人员，因公出差或加班超过规定时间，需在校外就餐的，可向单位申请餐费报销。

2. 学校餐费报销以单位出差或工作需要为前提，由参加出差或加班人员提交报销申请，所报餐费应在规定范围内。

3. 餐费报销申请需通过相关部门审核，得到单位负责人批准后方可报销。

第三章报销范围1. 参加因公出差的教职工及工作人员，在出差范围内的餐费可以报销。

2. 加班工作超过下午六点的教职工及工作人员，在单位附近的餐费可以报销。

3. 超过规定加班时间的教职工及工作人员，在单位附近的餐费可以报销。

第四章申请流程1. 出差人员在出差前至少提前1天向单位主管领导报备出差计划，出差计划需包括出差时间、地点、工作内容以及餐费报销预算。

2. 餐费报销申请需填写《餐费报销申请表》，并附加相关证明材料，如餐饮发票等。

其中，发票应包含开票单位、金额、开票日期等必要信息。

3. 经单位主管领导审批后，财务部门进行审核并填写《餐费报销审核表》，再次报单位主管领导审批。

4. 经过审核和批准后，财务部门办理餐费报销手续，将相关款项拨付给申请人。

第五章报销标准1. 学校餐费报销标准为：出差外地每人每日不超过150元，出差本地每人每顿不超过50元。

2. 如果出差地点风景优美，导致当地餐费较高，报销标准可适当提高，但需提供充分的证明材料。

3. 学校规定餐费报销标准，一般应以合理、节约为原则，不得超标报销。

第六章监督检查1. 学校财务部门应每月对餐费报销情况进行统计分析，并将情况报告给单位领导。

2. 对餐费报销流程进行定期审核，确保报销程序合规。

3. 学校领导及时了解餐费报销情况，对个别超标报销进行纠正，对严重违反规定者进行追责处理。

第七章法律责任对于违反餐费报销规定的行为，学校财务部门将依法追究相关人员的法律责任。

大连理工大学加班误餐餐费报销管理办法-大连理工大学财务处

附件:大连理工大学加班误餐餐费报销管理办法第一章总则第一条为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范因学校开展教学科研活动和管理工作等产生的教职员工加班误餐报销问题，本着有利工作、勤俭节约的原则,结合学校实际,制定本办法.第二条本办法适用于学校各职能部门、学部（学院）、部、直属单位，以下简称“各单位"。

第三条本办法所指的加班误餐，主要包括以下情况：（一）因校内各单位召开评审、咨询、答辩、论证等会议，或因封闭录取、阅卷等业务，以及需集中持续加班开展工作，错过用餐时间的情况；（二）因学校举办大型活动，参会人员和工作人员不能在用餐时间自行用餐的情况。

大型活动主要包括复试、面试、迎新、毕业、招聘、校园嘉年华、学校运动会等；（三）因各部门消防、保卫、供暖供电保障需昼夜不间断值班等工作不能离岗外出用餐的情况。

第四条机关管理人员加班误餐餐费从各部门办公费用中列支；学部(学院)工作人员加班误餐餐费从学部（学院）统筹金等经费中列支;科研人员加班误餐餐费从横向科研项目经费或横向科研统筹金中列支。

第二章用餐标准第五条加班用餐只能购买盒饭或快餐，优先选择校内餐厅，校内餐厅因没有能力和条件提供不了相应服务的，可以采购校外快餐。

加班在清晨或夜间时段没有快餐服务的,可以购买包装食品，执行加班误餐餐费标准。

第六条加班误餐餐费报销标准为每人每餐不得高于30元，超过部分由个人自行承担。

第三章报销审批第七条加班误餐餐费报销执行审批制度。

学校各职能部门、直属单位加班误餐餐费由部门负责人审批，还要报主管校领导审批；学部(学院）加班误餐餐费由项目经费负责人审批，还要报学部(学院）负责人审批。

学部（学院）负责人同时为项目负责人的，加班误餐餐费由本单位其他负责人审批。

第八条加班误餐餐费实行凭票据实报销。

报销凭证包括发票、加班误餐餐费报销审批表、用餐人员名单,必要时财务处可以要求用餐部门提交加班或者大型活动情况说明等支撑材料。

第九条财务处要加强对加班误餐餐费报销凭据审核,对未经审批或事实不清的餐费不予报销。

大连理工大学开发区校区食堂管理体系

大连理工大学开发区校区管理体系目录一方针、目标 (1)二组织机构图 (2)三职责 (3)四食堂人员管理 (6)五食堂设备管理 (12)六食堂食品管理 (16)七食堂安全及应急预案 (21)八环境与能源管理 (25)九食堂监管 (27)十食堂教育制度 (27)一方针、目标（一）方针1.工作方针2.规范化管理、标准化服务。

3.经营方针4.优质服务求生存，科学管理要效益，拓展业务求发展。

5.质量方针6.师生至上、服务第一（二）目标学生满意、教职工满意、领导满意、员工满意，“餐饮服务、争创一流”。

1.食堂软硬件建设达到标准化食堂要求；2.食堂卫生管理达到食品卫生量化标准；3.师生满意率大于95%；4.重大安全责任事故为零；5.使用的设施、设备完好率大于85%。

二组织机构图注：各单位可根据本单位实际情况依上图进行适当调整三职责（一）饮服中心经理1.负责本部门的全面质量管理工作，确保部门质量目标的实现；2.负责部门质量管理体系的策划、实施，确保体系的有效运行；3.负责主持召开各部门质量分析会议，组织制定不合格服务的纠正措施和改进措施，并予以实施；4.负责部门员工的考核、管理教育于业务技能培训；5.负责部门权限内经费开支的审批，保证其资源的提供；6.负责部门原材料、各种设备的采购审核和基础设施、物资设备的管理；7.负责部门的安全生产、防火、防盗及预防食物中毒事故发生的管理工作，负责突发事件紧急情况的处理；8.完成校区交给的各项工作任务。

（二）食堂经理职责1.教育食堂员工严格遵守国家法律法规，遵守学校和中心的各项规章制度，带领食堂员工搞好伙食质量，调好食堂的主副食品种，确保食堂一日三餐的正常供应。

2.搞好食堂的成本核算，开源节流，节能降耗，堵塞漏洞，控制好成本利率，创办节约型式样，管理好食堂的固定资产。

3.严格管理食堂，合理安排食堂工作人员岗位和制定食堂工作人员目标责任制。

4.认真贯彻执行《食品安全法》和饮食卫生“五四”制，做好食堂卫生量化管理和工具容器标志化管理，严防食物中毒，保证师生的饮食卫生安全。

高校食堂报销管理制度

一、总则为规范高校食堂财务报销行为，加强食堂资金管理，提高财务管理水平，保障食堂财务安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本校所有食堂及其相关人员，包括食堂管理人员、厨师、采购员、库管员等。

三、报销范围1. 食堂日常经营支出，如原材料采购、水电费、设备维修、低值易耗品购置等；2. 食堂员工工资、福利、奖金等支出；3. 食堂其他必要的支出。

四、报销流程1. 申请人填写《食堂报销单》，详细注明报销事项、金额、用途等；2. 申请人将报销单及相关票据提交给食堂主管审核；3. 食堂主管审核无误后，签字确认；4. 食堂主管将报销单及相关票据提交给财务部门；5. 财务部门对报销单及相关票据进行审核，无误后支付报销款项；6. 财务部门将报销款项支付凭证反馈给食堂主管。

五、报销注意事项1. 报销单及相关票据必须真实、合法、完整，不得伪造、篡改；2. 报销单填写内容应清晰、准确，不得涂改；3. 报销单及相关票据应按照规定时限提交，逾期不予报销；4. 报销单及相关票据应由食堂主管、财务部门负责人签字确认；5. 财务部门对报销单及相关票据进行审核时，如发现违规现象，有权拒绝报销。

六、报销审批权限1. 食堂日常经营支出：5000元以下，由食堂主管审批；5000元（含）以上，由财务部门负责人审批；2. 食堂员工工资、福利、奖金等支出：由财务部门负责人审批；3. 食堂其他必要的支出：由校长审批。

七、监督与检查1. 学校财务部门负责对食堂报销管理制度执行情况进行监督和检查；2. 食堂管理人员应定期对食堂财务报销情况进行自查，确保报销制度执行到位；3. 学校审计部门对食堂财务报销情况进行审计，确保食堂资金安全。

八、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。