酒店采购流程及其控制管理
酒店采购管理制度及流程
成本。
物流风险
运输延误
应选择可靠的物流服务商，加强物流跟踪和管理 ，确保货物按时到达。
货物损失
应选择可靠的物流服务商，加强货物保险和理赔 管理，确保货物安全到达。
物流成本过高
应合理规划物流路线和方式，降低运输成本，提 高物流效益。
筛选绿色供应商 选择符合绿色采购标准的供应商 ，建立长期合作关系，确保供应 商能够提供符合环保要求的产品 和服务。
实施绿色采购 在采购过程中，关注环保和可持 续发展，选择符合环境标准的供 应商和产品。
绿色采购评估与监控
评估指标
制定绿色采购评估指标，包括供应商的环保表现、产品质量、价 格等方面的评估。
物流成本
包括运输、仓储、装卸等费用，是 采购过程中必不可少的支出。
缺货成本
当酒店无法及时获得所需商品或面 临供应中断时，可能产生的额外费 用。
成本控制策略
集中采购
通过集中采购以获得规模效应，降低单位 采购成本。
长期协议
与供应商签订长期采购协议，以稳定价格 和供应，降低价格波动风险。
多元采购
尝试多元化的采购渠道和供应商，增加采 购灵活性和议价能力。
价格合理
追求合理的采购价格，降低酒店成本。
公平公正
对待所有供应商，不偏袒任何一方，确保 公平竞争。
交货及时
确保采购物品按时交货，满足酒店运营需 求。
采购流程
• 需求分析：根据酒店的运营需求，分析物品的种类、数量、质量等需 求。
• 市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，对比价格和质量。 • 供应商筛选：根据调研结果，筛选合适的供应商。 • 合同签订：与供应商签订采购合同，明确物品、价格、交货时间等条
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购流程及采购流程管理制度
酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。
同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。
酒店集中采购管理流程
酒店集中采购管理流程
概述
本文档旨在介绍酒店集中采购的管理流程，以帮助酒店提高采购效率，优化成本控制。
流程步骤
1. 采购需求确认：
- 酒店各部门根据业务需求，提出采购需求。
建议采购需求提前预估，以确保及时满足酒店运营需求。
- 采购部门负责收集和确认各部门的采购需求，并审核其合理性和紧急程度。
2. 供应商物品选定：
- 采购部门根据需求和预算，选择合适的供应商进行询价和比较，以确定最佳供应商。
- 采购部门需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货时间等因素，确保选择符合酒店要求的供应商。
3. 价格协商和合同签订：
- 采购部门与供应商进行价格协商，以获得最优惠的价格和优惠条件。
- 在确定采购商和供应商之间的交易细节后，双方签订采购合同，并明确供货时间、付款条件和质量标准等要求。
4. 采购执行和跟踪：
- 采购部门负责监督供应商按时按量供货，并确保所购物品符合质量标准和要求。
- 采购部门与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和纠纷。
5. 付款和结算：
- 在供货完成后，采购部门进行验收，并与财务部门核对采购清单和的准确性。
- 财务部门按照合同约定的付款方式和期限，及时完成付款和结算。
6. 采购评估和改进：
- 采购部门进行定期的采购评估，以评估供应商的表现和采购流程的效率。
- 根据评估结果，采购部门提出改进意见，并与相关部门共同优化采购管理流程。
结论
通过严格的酒店集中采购管理流程，可以提高采购效率，降低采购成本，实现酒店运营的长期可持续发展。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店采购制度及流程范本
酒店采购制度及流程范本一、采购原则1. 遵循合法、合规、合理的原则，确保采购活动的正当性和合规性。
2. 注重采购效率和成本控制，实现资源优化配置。
3. 坚持公平竞争，确保供应商的选择公正、公开、透明。
4. 强化内部管理，实现采购活动的规范化和标准化。
二、采购范围1. 酒店所需的物资、设备、用品等。
2. 酒店服务所需的原材料、辅料等。
3. 酒店建设项目所需的材料、设备等。
三、采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出采购申请，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 审批流程：采购申请单需经过部门负责人、财务部、总经理等相关部门的审批。
审批权限如下：a) 采购物资金额在10万元以下的，由部门负责人审批。
b) 采购物资金额在10万元至50万元的，由财务部负责人审批。
c) 采购物资金额在50万元以上的，由总经理审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择至少三家供应商进行对比，评估供应商的资质、价格、质量、服务等方面，选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订：采购部门与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保采购物品按时到位。
6. 验货与付款：采购物品到达酒店后，由相关部门进行验收，确认数量和质量无误后，财务部门按照约定时间进行付款。
7. 资料归档：采购部门对采购合同、验收报告等相关资料进行归档管理。
四、采购管理1. 采购计划：采购部门根据酒店业务发展需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算、时间表等。
2. 价格管理：采购部门定期收集市场价格信息，建立价格数据库，实现价格管理的科学化、规范化。
3. 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，优选供应商，确保供应商的质量和服务。
4. 内部控制：加强采购活动的内部监督和审计，防止舞弊行为，确保采购活动的合规性和正当性。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程1. 前言酒店采购管理是酒店经营管理中非常关键的一部分，好的采购管理可以帮助酒店节省成本、提高商品品质，这对于提高酒店竞争力和盈利能力非常重要。
因此，酒店采购管理制度的建立和实施是酒店管理的一项重要工作。
2. 采购管理制度2.1 采购管理目标首先，在制定采购管理制度时，需要确定采购管理的目标，包括：•优化采购流程，提高采购效率；•降低采购成本，节省采购支出；•提高采购商品品质，提升顾客满意度；•合规采购，遵循相关法律法规。
2.2 采购管理流程在制定采购管理制度时，需要明确采购管理的流程，包括：•采购需求的产生：包括前厅、客房、餐饮、营销、经营等部门提出的采购需求；•采购计划的制定：根据采购需求和采购预算制定采购计划，并根据采购计划对供应商进行评估和筛选；•采购合同的签订：根据采购计划和供应商评估结果进行合同洽谈和签订；•采购执行和管理：完成采购订单、验收商品、支付供应商等操作，并对供应商及时反馈和管理；•采购结算和财务管理：采购商品的结算和财务管理，包括票据记录、费用报销等。
2.3 采购管理制度实施管理在制定采购管理制度后，需要进行实施和管理。
具体包括：•建立采购流程管理体系，制定相关采购流程管理制度，监督采购流程执行情况；•建立采购档案管理制度，规范采购档案的建立、归档、管理；•建立供应商管理制度，对供应商信息进行整理和管理，建立供应商评价体系，对供应商进行评估；•建立采购数据统计分析体系，定期进行数据统计和分析，对采购流程进行优化和调整。
3. 总结酒店采购管理是酒店经营管理中不可或缺的一部分，好的采购管理可以帮助酒店节省成本、提高商品品质，提高酒店竞争力和盈利能力。
建立和实施酒店采购管理制度，对于加强酒店采购管理，具有非常重要的意义。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程是指酒店为规范采购行为、确保采购过程的透明、公正和高效而制定的一系列规章制度和操作流程。
以下是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容：采购管理制度：采购政策：明确酒店采购的基本原则、标准和要求，规范采购行为。
采购组织架构：明确采购部门的职责和权限，并设立相应的职位和岗位职责。
采购流程：制定明确的采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价评估、合同签订等环节，确保采购过程的规范和透明。
供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估、筛选和管理，确保供应商的合规性和可靠性。
采购流程：需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品种类、数量、规格要求等。
供应商选择：采购部门根据需求，与供应商进行联系、邀请报价，并评估供应商的信誉、价格、质量和交货能力等方面。
报价评估：采购部门对收到的供应商报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素，并选定最合适的供应商。
合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
交货验收：采购部门对供应商交付的货物进行验收，核对数量、质量和规格是否符合合同要求，确保货物的质量和完整性。
付款结算：根据合同约定，按时支付供应商款项，确保采购资金的正常流转。
采购管理监督和评估：内部审核：定期对采购流程进行内部审核，确保采购行为的合规性和规范性。
外部审计：定期邀请独立的第三方机构对采购管理进行审计，评估采购过程的公正性和效率性。
供应商评估：定期对供应商进行评估和考核，根据绩效和合作情况确定供应商的合作关系。
以上是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容，具体的制度和流程可以根据酒店的规模、业务需求和管理要求进行适当调整和完善。
(完整版)酒店采购工作流程及制度
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 简介本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度，确保采购活动的高效运作和合规操作。
2. 采购目标酒店的采购活动旨在获取与业务运营相关的商品和服务，以满足酒店各部门的需求，并确保质量、价格、交货时间和服务水平的平衡。
3. 采购流程3.1 需求申请酒店各部门根据需求填写采购申请单，并附上相关文件和信息，如产品规格、数量、用途、预算等。
3.2 采购计划编制采购部门根据需求申请进行综合考虑，并制定采购计划。
采购计划应明确需求、预算、供应商选择标准等。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，通过多种渠道（如招标、询价、比较与分析等）来选择供应商。
选择的标准包括供应商信誉度、价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.4 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行合同洽谈，并在双方达成一致后签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、产品和服务的细节、支付方式、交货期限、违约责任等。
3.5 采购执行采购部门根据合同要求进行采购订单的下达、跟踪和协调。
在采购执行过程中需注意控制采购金额、合理安排交货时间，确保采购的顺利进行。
3.6 商品验收采购部门对采购的商品进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
如商品不符合要求，采购部门应及时提出异议，并与供应商协商解决。
3.7 付款及结算采购部门结合财务部门，根据合同约定进行付款及结算工作。
应确保按时付款，遵守财务制度。
4. 采购制度4.1 采购权限确定各部门的采购权限，并建立相应的授权与审批机制。
不同采购金额级别需由不同层级的管理人员审批。
4.2 采购记录建立完整的采购记录，包括采购计划、采购申请、合同、订单、付款凭证等，以备查档和审计需要。
4.3 供应商管理建立供应商评估与管理制度，定期对供应商进行评价，并与供应商建立长期合作关系。
4.4 采购风险控制制定采购风险评估和控制程序，识别和应对采购过程中的风险和问题。
4.5 惩罚制度制定采购违规行为的惩罚制度，确保采购活动的合规性和公正性。
酒店的采购管理制度
酒店的采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒店的采购管理工作，提高采购效率，防止采购中的违规行为，保证酒店的正常运转，制定本制度。
第二条酒店采购管理遵循经济、效益、合法、合规、公平、公正、透明的原则。
第三条酒店采购管理包括物资采购、服务采购、工程项目采购等，但不包括员工招聘等。
第四条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和规范，并负责监督和指导酒店各部门的采购工作。
第五条酒店的采购管理遵循统一采购、分级管理、程序审核的原则。
第二章采购流程第六条酒店采购工作从需求提出到采购完成，按照以下步骤进行：（一）确定需求：各部门提出具体的需求，包括物资、服务、工程项目等。
（二）制定采购计划：采购管理部门根据各部门的需求，制定采购计划，包括采购数量、采购预算、采购方式等。
（三）公开招标：根据采购计划，采取公开招标的方式进行采购，确保公平、公正的竞争。
（四）评审和比选：对符合条件的供应商进行评审和比选，确定中标人。
（五）签订合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：中标人按照合同规定的时间和质量履行合同。
（七）验收与付款：酒店对所购物资、服务、工程项目进行验收，确保质量符合要求后，按合同约定的付款条件付款。
第七条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和标准文件，各部门必须严格按照标准文件执行，不得擅自更改。
第八条酒店采购管理部门对采购流程进行监督和检查，确保采购工作的合规性和公正性。
第九条酒店采购管理部门应及时发布采购信息，确保供应商能够及时了解酒店的采购需求。
第十条酒店采购管理部门应建立完善的档案管理制度，对采购文件进行归档保存，便于随时查阅。
第十一条酒店采购管理部门应及时总结经验，推广先进的采购管理理念和方法，提高采购管理的水平。
第三章采购监督第十二条酒店采购管理部门对各部门的采购工作进行定期检查，确保采购工作按照规定进行。
第十三条酒店采购管理部门应建立投诉和举报制度，接受供应商和员工的投诉和举报，及时处理。
酒店采购流程管理制度
酒店采购流程管理制度一、酒店采购流程管理制度的概述1.1 酒店采购流程管理制度的意义酒店采购流程管理制度是指酒店为规范采购流程、提高采购效率、优化采购成本、保障酒店采购活动的合法性和合理性而建立的一套管理规范和制度。
通过建立酒店采购流程管理制度，可以确保酒店采购活动的规范性和透明度，防范风险，提高采购效率，降低采购成本，从而提升酒店的竞争力。
1.2 酒店采购流程管理制度的目标酒店采购流程管理制度的主要目标包括但不限于以下几个方面：（1）规范酒店采购活动，确保采购活动的合法性和合理性；（2）提高采购效率，减少人力、物力和财力的浪费；（3）优化采购成本，降低酒店采购成本，提高酒店经营效益；（4）保障酒店产品质量和服务质量，提升酒店的声誉和竞争力。
1.3 酒店采购流程管理制度的建立原则酒店采购流程管理制度的建立应遵循以下原则：（1）依法合规：遵守相关法律法规，确保酒店采购活动的合法性和合规性；（2）科学合理：建立科学的酒店采购流程，根据实际情况制定合理的采购流程；（3）公开透明：确保采购流程的公开透明，避免任何不当干涉和不正当行为；（4）公平竞争：建立公平的采购环境，遵循竞争原则，维护供应商的合法权益；（5）质量优先：注重产品质量和服务质量，在确保质量的前提下谋求更低的价格。
1.4 酒店采购流程管理制度的内容酒店采购流程管理制度应包括但不限于以下内容：（1）采购流程规范：明确酒店采购的流程和环节，规范化采购活动；（2）采购管理机制：建立酒店采购管理机制，确保采购活动的高效管理；（3）供应商管理制度：建立供应商准入机制和评估制度，保障供应商的质量和信誉；（4）采购合同管理：规范采购合同的签订和履行，确保合同的执行达到预期效果；（5）采购风险管理：建立风险识别、评估和控制机制，防范采购风险；（6）绩效评估与改进：建立采购绩效评估机制，推动采购活动的持续改进。
二、酒店采购流程管理制度的具体实施2.1 采购需求管理（1）明确采购需求：酒店各部门根据实际需求，提交采购计划，明确采购需求的具体内容和数量；（2）需求审核与确认：财务、采购等部门审核采购需求的合理性和可行性，确认采购需求并制定采购计划；（3）需求公示与发布：公示采购需求信息，面向合格供应商发布采购信息，吸引更多供应商参与竞争。
酒店采购管理规定及流程
酒店采购管理制度及流程一、采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理仓库主管资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成 3.赊购月结物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商.采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期每月或每季度牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估酒店每类物品须有至少三家供货商,淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商.这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买.2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替.数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角.3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.二、采购流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：2、仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:3、1货品名称,规格；4、2平均每月消耗量；5、3库存数量；6、4最近一次订货单价；7、5最近一次订货数量；8、6提供本次订货数量建议.9、经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间.采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成.如有特殊情况,要向主管领导汇报.10、部门新增物品的采购工作流程：11、若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.12、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：13、如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批.经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:14、1货品名称,规格；15、2最近一次订货单价；16、3最近一次订货数量；17、4提供本次订货数量建议.18、采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购.19、鲜活食品冻品的采购工作流程：20、蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购.21、燃料的采购工作流程：22、采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施.23、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格； 2平均每月消耗量；3库存数量； 4最近一次订货单价； 5最近一次订货数量； 6提供本次订货数量建议.大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议.以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事.2、采购申请单一共四联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用.第二联采购部存档并组织采购.第三联财务部成本会计存档核实.第四联部门存档.3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏.1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确.2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确.4、邀请供应商报价.三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性.酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回.②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价.用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等.③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批.2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库.2、采购订单取消1酒店取消订单：如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定.2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门.为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失. 3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理.4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示.6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法.同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况.。
酒店采购流程管理规定
酒店采购流程及管理规定根据酒店设备、物资、用品管理工作的需要,为了完善酒店采购流程管理,特作以下规定：一、采购申请管理规定1、酒店所有物资、设备、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申购均需填写采购申请单按程序报批后实行采购;2、所有采购申请单均需按相关项目填写清楚,按不同的采购需求向上级呈报,部门填写采购申请单后由相关部门经理签字后报酒店领导审批后方可生效,审批权限如下：1采购物资金额元以内的报财务总监审批；2采购物资金额元以内的报分管副总经理审批；3采购物资金额元以内的报总经理审批；4采购物资金额元以上的报总经理签字后呈报酒店执行董事审批；5凡属单位价值超过2000元,使用年限在2年以上的固定资产经总经理签字后报董事长审批,同意后执行,大宗采购项目一律按照采购管理流程规范报董事会审批;3、采购申请单无申购部门经理、仓管员、财务部经理、财务总监、总经理室领导或执行董事签字认可的,视为采购申请手续不全的申请单,采供部有权拒绝采购;4、如确属特殊情况下的急购项目无法按正常程序执行,可采取电话请示总经理同意后执行,事后补办手续的方式进行采购;5、餐饮部、客房部日常经营所需的原材料,如水果、蔬菜、肉蛋禽类等常规日常采购项目干货、调料、大金额原材料除外由部门经理审批后执行采购,但应以按需采购为原则,如造成积压浪费的,由审批人、采购员承担责任;6、大金额采购须2人以上进行,且钱、帐分开专人管理;二、采购招标流程管理规范采购物品坚持货比三家,符合采购标准要求优选,同等条件下优先照顾合作关系良好的供货商的原则严格执行：1、所有申购计划或申购单送到采购部后,由采购部经理主持对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；2、采购人员收到申购单后要认真归纳、分类整理;对其中有疑问的内容要与采购部经理、财务总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限寻找至少三家以上的供应商进行业务治谈;3、对酒店设施设备大项采购,须按规定进行市场招标,透明化、规范化运作;发放招标函,注明招标人名称、招标内容、项目要求、招标方式、开标时间、开标地点、评标定标办法、对投标要求、开标程序等;三、采购项目的评估1、所有采购物资的供货商报价,必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的品牌、品质、价格并提出质疑,并对所掌握的供应厂商及采购意向要及时通报采购部,以确保采购质量,由其选定质优价廉售后服务好的供应商;2、对不少于三家以上的供货商进行调查后填报由部门拟定采购项目评估表,注明相关采购细则,并进行综合评价,提出优选建议方案;3、根据采购项目评估表,经过对比筛选,作出分析意见,上报采购部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、总经理审批,大额采购需报酒店董事会批准后方可采购;四、经济合同的拟定根据经济合同管理规定的细项要求,进行采购合同的拟定;五、经济合同的签订按照酒店制定的采购合同范本与供货商签订采购合同,采购合同注明合同标的、数量、质量、价款、履行的期限、方式、违约责任、售后服务保证、赔偿责任及其他约定条款;六、采购物资的验收入库管理规定把好物资验收关,对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续;1.无论是采购人员自购还是供应商送货,货到酒店后,首先入库或现场验收,不允许未经仓库验收直发使用部门;2.一般物资采购到库后,均需核对三单方可填写入库验收单办理入库,即采购申请单,物资送货单、发票;3.仓库管理人员需仔细核对送货单是否与采购申请单上品名、规格、数量、质量要求相符合,如发生不符,及时查证原因,如无合理原因,可拒绝验收;每日把验收过程中出现的问题留存,为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据；4.物资入库后,需及时准确填写入库验收单,并凭单上帐,做到当日货到、当日验收、当日建帐、帐实物相符;5.对于直发经营部门的小额、少量物资,在特殊情况下,在对品名、数量、规格、质量要求等验收核对无误的情况下,可将采购申请单变更为物资直拨单,直接领用;6.由于客观原因,无发票的小金额采购物品经财务部经理、总经理同意后开具购物凭证以其他发票入账;7.进货物品如有合同或小样,应根据合同标准和封存小样进行验收;8.验收不入库物资,根据审批手续齐全的采购单,仓管员与使用部门授权人同时收货,按照采购单上的要求对物品的质量、数量价格进行严格把关验收,设备设施须填写物资设备采购验收报告单,小项目采购,验收合格仓管员开据“收货记录”并注明采购单号,由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认;9.验收食品原材料,按照开好的“收货记录”为了方便收货“收货记录”是按“采购单”事先填制好的,收货员与厨师同时收货,对原材料的质量、数量进行严格把关,验收合格收货员、厨师长、供货商同时签字确认；10.特殊采购物资1对一些技术性强,或有特殊要求的采购物资,采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买；2一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理申购;若确有个别紧急需求,须经相关领导批准后,由所需部门自行购买,在有关授权人监督下收货,于次日及时补办申购、审批、收货手续;11.采购物资的结算方式物资验收后,以“收货记录”做为结算依据,结算方式一律采用定期支付,特殊情况可支付现金,如日常食品原材料或小项物资采购项目等可根据情况特殊处理;七、物资申领管理规定1.各部门所需申购的物资,首先要自查库存,如无存货、再至财务部库房查证、确认无库存的情况下方可申购;2.领用物资需正确填写物资领料单,经部门经理批准后方可向仓库申领,如手续不全、仓管人员可拒绝发放;3.特殊情况下如部门经理不在岗,各部门主管可代理签批,事后请经理补签;4.仓管员发现不合理的领用申请应及时向财务经理汇报;5.月末由财务成控部核对各部门物资申领单是否与账目、盘点表相符,确保物资管理符合规范要求;成本控制部2015年10年11日。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
酒店采购流程管理制度
酒店采购流程管理制度酒店采购流程管理制度「篇一」第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
酒店工程采购管理制度
酒店工程采购管理制度一、总则为了规范酒店工程采购管理工作，提高采购效率，保障采购合理合法进行，特制定本制度。
二、采购管理机构酒店设立采购管理部门，负责酒店工程采购管理工作。
采购管理部门下设采购主管，全权负责酒店工程采购工作的组织、协调和监督。
三、采购程序1、采购需求确定：各部门提出采购需求，由采购主管审核确认后，形成采购计划。
2、招标采购：根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，组织开标，评标，确定中标供应商。
3、合同签订：中标供应商与酒店签订采购合同，并按照合同约定履行供货义务。
4、采购验收：酒店对采购物品进行验收，如有问题，及时与供应商联系解决。
5、采购结算：酒店完成验收后按照合同约定支付采购款项。
四、供应商管理1、供应商资质审核：酒店采购主管负责对供应商的资质进行审核，确保供应商具备供货能力。
2、供应商评价：酒店定期对供应商进行评价，根据评价结果确定供应商的采购资格。
3、供应商奖惩制度：对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现差的供应商采取限制采购或解除合同等措施。
五、质量管理1、采购物品质量检查：酒店对所有采购物品进行质量检查，确保采购物品符合标准要求。
2、质量问题处理：如发现采购物品存在质量问题，应及时与供应商协商解决，确保酒店利益不受损害。
六、成本控制1、采购成本核算：酒店对每笔采购进行成本核算，提高采购成本管理和控制水平。
2、节约采购成本：采购主管应根据实际情况，制定节约采购成本的措施和政策。
七、风险管理1、采购风险评估：酒店应对采购风险进行评估，及时采取风险控制措施，降低采购风险。
2、备选供应商：酒店应建立备选供应商名单，以备不时之需。
八、制度执行1、制度宣传：酒店应定期对员工进行采购管理制度培训，确保员工了解并严格执行制度。
2、执行监督：采购主管负责对制度执行情况进行监督检查，发现问题及时处理。
九、附则本制度自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应经酒店领导批准后方可生效。
以上为酒店工程采购管理制度，希望全体员工遵守执行，确保酒店工程采购工作的顺利进行。
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酒店采购流程及其控制管理
酒店采购是酒店的一个管理部门，叫采购管理。
要负责制定采购管理办法、采购物品质量验收管理办法、供应商管理办法、采购人员绩效考核管理办法、仓储管理办法、采购人员薪资、绩效、培训管理办
法。
还要草拟各种单据：请购单、入库单、采购计划表、采购物品审批表、采购报表
等。
一、酒店采购的基本定义
二、酒店采购途径
目前在酒店行业大规模的
酒店用品采购，仍然是以
公开招标为主，数据显示
38%的酒店以此为主要采
购方式。
除了公开招标外，
定向采购成为酒店采购的
一个主要方式，定向采购
一般都是与酒店进行长期
合作的企业。
三、酒店采购总体流程概括
1、部门新增物品的采购工作流程：
部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后，连同“采购申请单”一并送交采购部。
采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施。
四、采购物品分类流程概括
2、仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内须注明资料。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按要求立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料。
采购部按要求组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：
采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单。
采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，经酒店采购审批程序报批，董事会批准后，采购部立即组织实施.
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程
：
•大型改造工程或大型维修活动，工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写采购申请单，且采购申请单内须注明资料。
•工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”且采购申请单内须注明资料。
五、酒店采购问题分析
1、采购的内部管理机制不够完善
•采购部门设置有欠缺，对采购员的监督失效•缺乏采购计划部分
•酒店采购人员专业性不强
2、采购的具体操作存在弊端
•采购订单不规范，降低了采购效率
•采购信息沟通不畅，仓储采购管理软件亟待开发•采购单审批效率低下导致酒店采购进程缓慢•采购简单，未建立良好的供应链，缺乏对供应商
的了解和管理
•采购部人际关系复杂致使其工作效率低下
六、酒店采购管理控制制度
1、采购原则
严格执行询议价程序
采购会审、合同会签制度
职责分离
一致性原则
廉洁制度
2、采购程序管理控制
A.供应商的选择
（1）、供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）、对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
（3）、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
B.采购程序
（1）、日常及其他零星物品的申请，由各使用部门报综管部统一申请。
（2）、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。
（4）、采购过程中发生变化时，需求部门应出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
（5）、行政部负责接收报告的出具。
C.付款程序
（1）、采购部根据付款计划提出申请，各主管签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。
（2）、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。
3、违约处理
（1）、货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。
（2）、货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。
采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。
（3）、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。
追索不成，由法院裁决。
4、审计监督
（1）、在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与，财务部门要全程参与。
财务部门主要负责价格的核查及审计。
（2）、采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
对于采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
谢谢观看。