2015版14001管理评审资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内审检查表4.内部审核报告5.纠正/预防措施报告6.管理评审会议通知7.管理评审会议记录8.管理评审报告2017年内部审核计划内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13ISO14001内审检查表:2015ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表2017年度环境管理体系内部审核报告管理评审计划一、评审目的：评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：1、环境管理体系审核结果；2、环境方针的充分性和适宜性；3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；4、法律、法规的遵循情况；5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；6、环境管理体系总体运行情况；7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：发放时间：2018年2月28日；发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：计划审核：计划批准：二〇一八年二月二十六日2018年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
iso14001-2015管理评审报告
d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
f）客户、市场对产品的环境要求
g）纠正和预防措施的状况
i）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。
j）风险和机遇及相应对策
k）改进的建议
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果：
管理评审报告
（
主持人
总经理
评审地点
会议室
评审时间
2017年月日
评审形式
以会议讨论的形式
目的
对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加成员
一、评审情况总结：
1.评审内容
a）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价
b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控制仅限于公司内部，相关部门应在此
基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约方面取得了可喜的成
四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况
1.由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于4月21日组织了各部门进行了一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。
2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个，轻微不符合项有3个，并且不具有共性；经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好，未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。
ISO14001：2015管理评审报告
ISO14001：2015管理评审报告管理评审报告主持人总经理评审地点会议室评审时间2016年 3月15 日评审形式会议评审目的对ISO14001：2015环境管理体系有效性进行分析和评价参加人员签到评审依据：（1）ISO14001：2015质量和环境管理体系要求。
（2）质量和环境管理体系文件的要求。
（3）合同（4）法律法规的要求和其他要求。
评审内容：（1）企业管理方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；（2）环境管理体系对ISO标准的符合性和管理体系的有效性；（3）企业的组织机构和资源配置的合理性和适宜性；（4）质量和环境管理体系内部审核中，不合格项纠正措施的完成情况及有效性的评价；（5）各管理目标和标的完成情况及趋势分析；（6）法律法规的符合性；（7）过程业绩和产品的符合性；（8）有关的纠正和预防措施及其实施情况。
（9）环境方面的投诉和重大环境事故。
（10）改进的建议。
管理评审输入：一，内、外部环境管理体系审核结果报告1，环境体系外部上一年度的监督评审。
2，环境体系内部审核2016年2月19日环境管理体系审核共发现1缺失，其分布如下：章节缺失总经理管理代表销售部行政室技术部生产部物料部品管部 1通过2016年2月2日的环境体系内部审核，共发现1个不合格项，违反ISO14001：2015条款8.1，没集中在某个部门，及某个过程，充分说明本公司建立的环境管理体系是有效的。
二，所制定的公司管理方针是适宜的。
三公司的质量和环境目标均有达成（详见目标完成情况见附表）；四，环境体系内部审核不合格项整改情况：对于环境体系内部审核发现的1项不合格，有按照预定的时间由相应部门采取了纠正措施，且有经过验证改善有效。
公司整个环境管理体系活动均符合与组织相关的法律法规要求及其他组织应遵守的要求；五. 质量和环境管理体系运行至今，没有发生投诉和重大环境事故。
六. 已识别本公司的各项环境因素并对重要环境因素设立目标进行控制。
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内审检查表4.内部审核报告5.纠正/预防措施报告6.管理评审会议通知7.管理评审会议记录8.管理评审报告2017年内部审核计划内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13ISO14001内审检查表:2015ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表2017年度环境管理体系内部审核报告管理评审计划一、评审目的：评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：1、环境管理体系审核结果；2、环境方针的充分性和适宜性；3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；4、法律、法规的遵循情况；5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；6、环境管理体系总体运行情况；7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：发放时间：2018年2月28日；发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：计划审核：计划批准：二〇一八年二月二十六日2018年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
ISO14001-2015版全套管理手册和程序文件
文件名称环境手册页次第1 页有限公司环境手册IS O14 00 1 - 20 15编写：审核：批准：发布日期：201 9年月 1 日实施日期：2 01 9年月 1 日文件名称环境手册页次第2 页修订记录修订状态修订/ 更改日期更改章节更改内容A0 2019 年9 月1 日—首版发行目录第 1 章 概 述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理第 2 章管理体系范围第 3 章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第 4 章组织的背景4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程第 5 章领导作用5.1 领导和承诺 5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第 6 章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第 7 章支持7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制第 8 章运作文件名称环境手册定日期 页次2019-9-1 第 3 页8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应第 9 章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审第 10 章改进 10.1 总则10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进文件名称环境手册定日期 页次2019-9-1 第 4 页1.1 环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得 到持续改进与不断发展。
ISO14001-2015内审全套资料汇编
ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.ISO14001-2015内部审核计划2.ISO14001-2015内审实施计划3.内审通知书4.内审员任命书5.内审首次会议签到表6.ISO14001-2015环境体系内审检查表总表（全标准要素）7.ISO14001-2015内部审核检查记录（各部门）8.内审末次会议签到表9.环境管理体系内部审核报告10.内部审核不合格项分布11.内部审核不合格报告12.培训记录ISO14001-2015内部审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审实施计划（ISO14001-2015）制订日期：2020年06月22日审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
审核组成员：内审组长：内审员：制表人：审核：内部审核实施计划范例（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）1、审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
2、审核范围与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
3、审核依据a）ISO14001:2015标准b）环境管理体系文件的有效版本，包括环境管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。
4、审核组成员审核组组长：(A)审核组成员：（B）5、审核时间：2020年09月20日-21日，日程安排见下表:编制：批准：内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。
为检查验证ISO14001环境管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2020.03.14日，由管理代表任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司2020年度第一次内部环境审核。
ISO14001-2015和ISO45001-2018管理评审报告(经典版-)
环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制：批准:日期：表格编号：GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题：环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员：王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状：公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。
审核评判为不符合2项，都为一般不符合，具体见内审不符合项改善报告。
环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。
在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，内审是第一次参加，针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。
结论或纠正措施：对不符合项开不合格项报告，由各部门自找原因，经重检确认都有进行改善。
针对内审不熟悉的情况，后续要求进行培训，自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。
二、合规性评价现状：目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了法律法规清单，管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了法律法规检查表对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。
结论或措施：我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。
三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求：1．要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施，如：供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求；废气废物管理符合环保局的要求。
2．供应商与客户相关纸箱等循环使用。
使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。
3．供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此进行。
4．环境检测机构要求提供相关资格证书，现已提供。
5．要求供应商提供营业执照,现已提供。
6.将本公司环境方针传达给各供应商；7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。
8、为公司员工购买社保，生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
SO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长：AAA
审核组员:BBB、CCC DDD
内审时间
2018/5/24
首次会议时间
8:30〜9:00参会对象各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1监视、测量、
分析和评价
OK
查看相关文件与记 录。
环境目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审
是否进行了策划，实施情况如何？
9.3管理评审
OK
查看相关文件。
9.2内部审核；
9.2.1总则；
9.2.2内部审核方案
管理者代 表
M3管理审查
9.3管理评审；
9.3.1输入；
9.3.2输出
总经理
M4纠正及持续 改进
10改进；
10.1总则；
10.2不符合和纠正措施；
10.3持续改进
综合管理 部
10:00〜
12:00
C1环境运行过 程
/（针织、缝纫裁 剪、定型烘干、 包装入库）
关方期望和需求清单？
4.2理解相关方的
需求和期望
OK
查看相关文件。
已识别，并已形成相关方需求清单
1.是否对公司环境管理体系的范围 进行定义？
4.3确定环境管理
体系的范围
OK
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）第一篇：ISO14001-2015管理评审报告有限公司2017年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
2.0评审范围：ISO14001：2015 质量管理体系 3.0评审依据：ISO14001:2015标准本公司环境管理体系标准法律法规4.0主持：5.0评审时间：6.0出席人员：7.0评审内容：管理评审的内容: 1)以前管理评审后续措施的完成情况； 2)与环境管理体系相关的内外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；4)重要环境因素的变化情况；5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。
6)环境目标的实现程度；7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；8)环境监视和测量的结果；9)合规义务的履行情况； 10)内、外部审核结果。
11)资源的充分性；12)与相关方的信息交流，包括抱怨； 13)持续改进的机会。
我们公司于2017年8月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行3个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
1)以往管理评审所采取措施的实施情况：2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。
2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
3）相关方的需求和期望；本年度顾客满意度调查得分≥90分，详见《顾客满意度调查分析表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的；相关方的需求和期望详见《风险和机遇识别评价表》。
4）重要环境因素的变化情况；本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
ISO9001新版标准2015内部审核与管理评审
存在的客观事实
坚持“ 审核证据”与“ 审核准则”对照进行评价的原则，核对后得 出合格与不合格的结论 坚持公正、客观的原则
现场审核
2、调查方法
问：要善于提问，以检查表为主线，抓住主题，适当延伸 听：要注意倾听，观察对方态度、表情及反应，并适当引导 看：要仔细观察，注意现场环境、设备、产品和标记，查看有关记录， 通过测量、讨论和其他手段获取客观真实信息 记：要作好记录，“口问手写”对调查获取的信息、证据作好记录，包 括问题发生(5W2H)时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及 文件等
现场审核
6、现场审核要注意的几点
审核组长要控制审核的全过程(审核进度、气氛、客观性、纪律、 审核结果)
选择样本要有代表性，应由审核员随机抽样，要相信样本； 要依靠检查表。 要从问题的各种表现形式去寻找审核证据。 当发现不合格时，要调查研究到必要的深度 与被审核方负责人共同确认事实
案例 2 文件WI-016 规定："所有QC员工在上岗前，必须通过一天的 技术培训。" 当审核员要求查看QC员工王小虎及马小玲的培训记录时， QC部主管说：“我已对他们进行了培训，但是没有保存记 录。”
不符合报告：
不符合：培训记录没有有效保存，不符合标准ISO9001:2015 条文7.2 d 要求: 保持形成文件的信息，以提供能力的证据。
执行稽核作业
稽核小组
缺点判定
稽核小组
稽核缺点报告
稽核小组
缺点回馈/改善措施
品管部/责任单位
稽核检讨会议
品保部
执行改善对策
责任单位 稽核小组/品保部 检查长/管理者代表
N
Y
稽核之追踪考核
管理评审
检查长/管理者代表 总经理
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料d）不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果e）资源的充分性f）来自XXX的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的计划请各部门认真准备相关资料，并按时提交至总经办审核。
谢谢合作！XXX环境管理体系管理评审资料2020年）序号名称页码1 管理评审计划 22 管理评审输入报告 33 管理评审会议记录 124 管理评审报告 135 管理评审签到表 146 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15管理评审计划计划评审时间：2020年10月20日地点：会议室主持人：总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据2.管理体系文件（环境管理手册、程序文件等）3.相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人1 以往管理评审所采取措施的状态综合部2 以下方面的变化。
1）与环境管理体系相关的内、外部问题 2）相关方的需求和期望，包括合规义务 3）其重要的环境因素 4）风险和机遇综合部3 环境目标的实现程度各部门管理者代表4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表5 资源的充分性各部门管理者代表6 来自XXX的有关信息交流，包括抱怨各部门管理者代表7 持续改进的计划管理者代表请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核，谢谢合作！审核：日期。
批准：日期：）XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标，主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。
具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门的资源得到充分利用，未出现资源短缺的情况。
三、持续改进的计划本部门将继续加强环境管理体系的培训和研究，完善生产过程中的环保措施，通过定期维护和更新设备，减少环境污染的风险。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料
ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料20xx年xx月目录1.ISO14001-2015环境管理体系内审计划表2.ISO14001-2015环境管理体系各过程内审检查表3.不符合项报告4.ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告ISO14001-2015环境管理体系内审计划表内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。
内审范围按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。
内审依据ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。
国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD内审时间20xx/xx/xx首次会议时间8:30～9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员审核时间过程名称对应ISO14001:2015条款被审核部门审核员配合人员9:00～10:00M1经营策划4.1理解组织及其所处的环境；4.2理解相关方的需求和期望；4.3确定环境管理体系范围；4.4管理管理体系5.1领导作用与承诺；5.2环境方针；5.3组织角色、职责和权限；6.2.1环境目标；6.2.1实现环境目标的措施的策划总经理xxx xxx M2内审管理9.2内部审核；9.2.1总则；9.2.2内部审核方案管理者代表xxx xxxM3管理审查9.3管理评审；9.3.1输入；9.3.2输出总经理xxx xxxM4纠正及持续改进10改进；10.1总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进综合管理部xxx xxx10:00～12:00C1环境运行过程/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)8.运行；9.8.1运行策划和控制；10.8.2应急准备和响应；11.6.1.2环境因素；12.6.1.4措施的策划生产部业务部综合管理部质检部xxx xxxC2信息交流过程7.4信息效流；7.4.1总则；7.4.2内部信息交流；7.4.3外部信息交流综合管理部xxx xxxC3相关方管理过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1.3合规义务；6.1.4措施策划综合管理部xxx xxx13:00-16:00S1文件管理过程7.5文件化信息；7.5.1总则；7.5.2创建和更新；7.5.3文件化信息的控制体系xxx xxxS2人力资源管理过程7.1资源；7.2能力；7.3意识人事xxx xxxS3合规性评价过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.3合规义务；9.1.2合规性评价体系xxx xxxS4绩效监测过程9.1监视、测量、分析和评价；9.1.1总则；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；9.3管理评审体系xxx xxx16:00～16:30审核结束审核组内部沟通会议16:30～17：00末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加）注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。
ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单
ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审（计划、报告、检查表）18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9. 厂区平面布置图、污水排放图。
ISO14001-2015内部审核资料汇编
ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.年度审核计划2.内审通知书3.内部审核计划表4.环境健康管理体系内部审核报告5.会议记录6.内部审核记录（各部门）7.内部审核不合格项分布8.内部审核不合格报告9.培训记录年度审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。
为检查验证环境健康管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2018.03.14日，由王传刚任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司换运行版后第一次内部环境审核。
（详见审核计划）审核范围：环境健康手册、标准条款所覆盖、涉及的各部门。
审核依据：ISO14001：2015标准、GB/T28001：2007标准、环境健康手册、程序文件和其它有关文件。
要求：1、各部门应事先作好充分准备迎接内审。
2、会议必须准时出席，不得迟到、早退。
3、内审中发现的不符合项应认真记录，积极整改。
特此通知XX公司2018.03.10内部审核计划表编制：审核：批准：环境健康管理体系内部审核报告会议记录会议记录环境健康管理体系内部审核报告内部审核记录被审核部门：管理层审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：管理层审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：人力资源部审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：市场部审核员:XXX 日期:内部审核不合格项分布内部审核不合格报告培训记录。
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评审日期 评审地点 评审人员 评审目的 2017年11月13日 会议室 评审时间 会议主持 9:00-12:00 总经理
总经理、管理者代表、内审人员、各单位负责人。 转版后第一次执行环节管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审内容摘要
a以往管理评审 以往管理评审的记录及相关纠正措施的实施完成情况评估。 b内外部 因素变化 内外部因素的分析与评价情况。 1.与环境管理体系相关的内、外部问题 2.相关方的需求和期望，包括合规义务 3.其重要环境因素 4.风险和机遇。 c环境目标的实 环境目标的实现程度。 现程度 d环境绩效 1.不符合和纠正措施。
环境绩效
资源的充分性 目前人力资源、基础设施等资源提供充分，能够满足需求，没有需要增加； 信息交流 与相关方进行环境信息交流，收集了所有原材料供应商环保测试报告，签订了环保协 议，均在有效期内；与客户进行承诺，产品全面满足环保要求。 5.通过质量目标统计数据来看，原材料检验、过程检验、成品检验所有目标已达成，监 视和测量的结果能满足要求。 6.依内审计划之要求，公司于2017.11.1按照《内部审核实施计划》做了一次全面的内部 审核，通过这次内部审核，共发现了次要不符合项2项，共发出内部审核不符合事项改善 报告2份，纠正预防措施在审核后3日内全部改善，改善有效，可以关闭不符合项。 7.通过质量管理体系实施到现在供应商材料的异常及其他统计情况来看，基本符合要 求； 持续改进的机会 在环境管理体系中加强基层人员的环境意识，加强节约、垃圾分类概念，达到保护环 境，可持续发展之目的。
2.监视和测量的结果； 3.其合规义务的履行情况 4.审核结果 e资源的充分性 f来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 g持续改进的机会
评审结论
以往管理评审 以往管理评审的跟踪项及相关纠正措施均已完成 内外部 因素变化 本次升级到2015版环境管理体系，列出合规义务、对环境因素进行更新，识别重大环境 因素，并结合组织所处的环境、相关方期望、重大环境因素、合规义务等进行风险和机 遇管理
最高管理者决议事项
1 2 3 4 各部门已经建立完善的程序文件要持续维持完善，但更重要的是各部门主管必须要求下属员工完全 执行文件规定要求，做到说、写、做一致。 通过本次管理评审未发现重大问题点，表明本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的. 本公司已按公司的流程建立环境管理体糸,公司的流程无变更,体糸暂不需要变更. 在环境体系实施过程中各相关的部门的资源配置情况能满足环境管理体系运行需要。暂无资源的需 求。 通过从环境管理体系文件发行以来，在公司内部不能全面落实执行，其原因是，基层人员意识不 足，为了更加完善公司环境管理，公司将在本次管理评审结束后，对公司中层、基层人员重新，加 强其环保意识，增强环境管理体系概念。
QR：MR-009(A/0)
管理评审报告
环境目标的 实现程度 制定了环境总目标：火灾全年无发生；三废达标排放；化学品泄漏率为0；产品RoHS(有 害物质)含量超标为0次，每月用水,用电达标，通过环境目标达成统计来看均有达成，未 出重大环境事故 对内部发生的环境异常均有进行改善，追踪，能有效的实施环境管理体系，对用水、用 电、原材料消耗、报废均有进行统计，通过实施环境管理体系，对资源节约有很大提 升，最近一次内审于2017.11.1日进行，共发现3项不符合，现已纠正