车辆出入库管理登记表
各种出入库表格
附件四预防接种工作相关表格表2-1 国家免疫规划疫苗和注射器计划报表 (2)表2-2 疫苗出入库登记表 (3)表2-3 注射器出入库登记表 (4)表3-1 冷链设备档案表 (5)表3-2 冷链设备运转状况报表 (6)表3-3 冷链设备温度记录表 (7)表3-4 疫苗运输记录表 (8)表4-1 预防接种证................................ 错误！未定义书签。
表4-2 预防接种卡 (9)表4-3 新生儿首剂乙肝疫苗和卡介苗接种记录单 (12)表5-1 疑似预防接种异常反应（AEFI）个案报告卡 (13)表5-2 群体性疑似预防接种异常反应（AEFI）登记表 (14)表6-1 国家免疫规划疫苗常规接种情况报表 (15)表6-2 第二类疫苗接种情况报表 (16)表7-1 国家免疫规划疫苗针对疾病主动监测记录表 (17)表7-2 国家免疫规划疫苗针对疾病主动监测报表 (18)表8-1 人口情况报表 (19)表8-2 接种单位档案表 (20)表8-3 预防接种服务形式报表 (21)表8-4 免疫规划工作人员报表 ............................................................. - 22- 表8-5 免疫规划培训情况记录表 ........................................................... - 23- 表8-6 免疫规划培训情况报表 ............................................................. - 24-表2-1 _________ 年国家免疫规划疫苗和注射器计划报表（各级通用）填写说明：疫苗单位为剂次，注射器单位为支；目标人口数=总人口数x出生率。
填报日期：_________ 年_____ 月日填报单位（盖章）：________________________ 填报人： ____________表2-2 疫苗出入库登记表（各级通用）疫苗名称：________________________________________ 生产企业： ______________________________________剂型：1液体2 冻干3丸剂4其它_________________ 规格（剂/支或粒）： ____________________________批号：_____________________ 失效日期：____________ 年_月_日批准文号：________________________________ 批签发合格证明编号：进口通关单编号：填写说明：同一厂家、品种和批号的疫苗填写一张表；出入库类型：领取购进、下级退回、下发/售出、报废、退回上级；入库时填写来源单位，出库时填写去向单位。
出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
汽、柴油出入库管理要点(暂行)
第一章总则第一条为规范汽、柴油外购入库、出库领用及汽、柴油卡使用管理程序，特制定本要点。
第二条本要点适用于抚顺新钢铁有限责任公司。
第二章职责第三条供应处负责各使用单位汽、柴油申报计划的审核及外购计划的编制工作，负责外购柴油的提货进厂，负责办理汽、柴油外购入库、出库领用及汽、柴油卡使用管理，负责汽、柴油使用管理流程的制定和优化。
第四条运输中心负责柴油提货进厂用油槽车的车辆运输，负责到加油站领取柴油物资工作，负责对各领用柴油单位加注柴油及登记工作。
第五条各领用汽、柴油单位负责使用油料手续办理及消耗的管控工作。
第三章汽、柴油支领管理第六条各汽、柴油使用单位，必须详实上报汽、柴油使用的对象，如车辆名称、型号、牌号、发动机马力、油箱容积、主要用途、日作业量（公里、公里/吨或小时）、油耗（升/公里、升/小时）、汽、柴油标号、使用作业区等相关信息，并按月申报汽、柴油使用量计划，由计划起草人签名、由各厂处一级正主管审批签字后，经公司经理审批后执行并上报供应处储运室备案作为今后使用量的依据，如有变动，增加或减少用量由各单位主动申报。
第七条汽、柴油使用单位，必须建立用油记录，具体记录加油时间、加油数量、使用期限、用途、作业量等相关数据（附件三）并进行考核，汽、柴油使用必须经一级主管批准。
第八条汽、柴油使用单位必须指派专责人员并经供应处备案后，负责油卡领取使用工作，没有备案人员不允许到供应处领用油卡。
为规范刷卡加油行为，汽、柴油使用单位必须指派1名专责监管人员随同加油人员一同到加油处加油并共同签字确认。
第九条供应处采购员到指定的加油站办理油卡，保管员负责油卡的保管、发放并做好登记工作（附件四）。
第四章汽、柴油的收发流程第十条汽油入库的办理1、采购业务员按汽、柴油采购合同的数量、单价，在k3系统中录入收料通知单。
2、保管员下推收料通知单生成外购入库单，外购入库单数量由保管员按各使用汽、柴油单位实际刷卡加油出据的“会员卡消费结算单”累加数量录入。
商品材料出入库管理登记表Excel表格
商品材料出入库管理登记表Excel表格一、表格结构及字段说明1. 表格商品材料出入库管理登记表2. 字段设置：（1）序号：自动编号，便于统计和查找。
（2）日期：记录商品材料出入库的日期，格式为YYYYMMDD。
（3）入库/出库：标识本次记录为入库还是出库操作。
（4）商品名称：填写商品材料的名称。
（5）商品型号：填写商品材料的型号。
（6）单位：商品材料的计量单位，如：件、个、千克等。
（7）数量：本次出入库的商品材料数量。
（8）单价：商品材料的单价。
（9）金额：本次出入库商品材料的总金额，计算公式为：数量单价。
（10）经办人：办理本次出入库手续的员工姓名。
二、表格使用方法1. 在Excel表格中新建一个工作簿，命名为“商品材料出入库管理登记表”。
2. 根据字段说明，设置表格列名，并调整列宽，使其便于查看和填写。
3. 从第一行开始，按照字段顺序逐条填写商品材料的出入库信息。
4. 日期字段可使用日期格式，方便进行日期筛选和统计。
5. 入库/出库字段可设置下拉菜单，选择“入库”或“出库”。
6. 数量和金额字段设置为数值类型，便于进行计算和汇总。
7. 每次填写完毕后，请检查数据是否准确无误，确保信息真实可靠。
8. 定期对表格进行备份，以防数据丢失。
三、注意事项1. 填写表格时，请确保信息真实、准确、完整。
2. 严禁随意修改已填写的数据，如需修改，请务必说明原因并经相关负责人同意。
3. 请妥善保管表格，防止数据泄露。
4. 定期对表格进行整理和汇总，以便于分析和决策。
四、数据分析与利用1. 数据筛选：利用Excel的筛选功能，可以根据日期、商品名称、经办人等条件快速筛选出特定时间段或特定商品的出入库记录，以便于进行针对性分析。
2. 数据排序：通过排序功能，可以按照数量、金额等字段对记录进行升序或降序排列，便于发现库存变化趋势和成本控制情况。
3. 数据汇总：使用Excel的求和、平均值等函数，可以快速计算出一定时期内的总入库量、总出库量、总金额等关键数据，为管理层提供决策依据。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》物资出入库是企事业单位运行的重要环节之一，关系到物资的安全管理以及财务的正常运行。
为了规范物资出入库管理行为，保证物资的安全性和合理利用，制定一套科学、规范的物资出入库管理制度是非常有必要的。
一、物资出库管理制度1.出库申请与审批（1）所有出库申请都必须以书面形式提交，并由出库申请人详细描述物资的名称、规格型号、数量、用途等相关信息，并附上相关的申请材料。
（2）出库申请必须得到上级主管部门批准后方可执行，领导审批人员须填写领导审批意见，并在申请单上签字确认。
（3）各部门根据实际需要，设立出库审批流程，明确每一级审批人员的责任和权限。
2.出库登记与备查（1）每一次出库行为都必须填写出库登记表，并由相关责任人签字确认。
（2）出库登记表包括出库物资的名称、规格型号、数量、出库日期、接收人等相关信息。
（3）出库登记表必须汇总统计到物资管理部门备查，以备后续查询和审核。
3.出库保管与安全（1）出库物资必须按照规定的放置位置进行摆放，并配备相应的标识和保护措施，以防止损失、丢失和污染。
（2）出库物资必须定期检查和维护，保持其正常状态和完好性。
（3）出库物资必须与实际使用一致，不得私自挪用或变相借用。
二、物资入库管理制度1.采购入库管理（1）所有物资的采购必须按照规定的程序进行，包括编制采购合同、进行供应商评审和设置供应商资质等。
（2）采购合同必须明确规定物资的品牌、规格、数量、价格等相关信息，并由供应商和采购方共同签字确认。
（3）采购合同必须备案并报经依法设立的内部审计机构审查，确保合同的合法性和真实性。
2.入库验收与登记（1）物资入库必须由专人进行验收，并填写入库登记表，其中包括物资的名称、规格型号、数量、验收日期、供应商等相关信息。
（2）入库登记表必须经过物资管理部门审核，并打印出仓库专用凭证。
（3）入库物资必须进行标识和分类，并摆放在指定的仓库位置。
3.入库保管与安全（1）入库物资必须按照专人看管，并定期检查和核对库存数量和质量。
人员车辆物资出入管理制度
人员、车辆、物资出入库管理制度1. 目旳为维护企业办公、生产环境有序、安全，加强企业厂门旳出入管理，规范出门证旳开具及有关管理工作，保证企业财产安全，物资流向清晰透明，特制定本规定。
2. 范围合用于内蒙古普凡生生物科技有限企业所有出入旳人员、车辆及物资。
3. 原则此管理制度应符合企业旳总体经营方针与方略，不违反企业管理章程。
4. 职责人力行政部总务科负责本制度旳制定和执行。
5. 内容5.1 出入人员、车辆及物资旳范围5.1.1 人员：企业员工、外部来访人员。
5.1.2 物资包括：企业旳产成品、半成品、多种原料、包材、配辅料、生产设备、办公设备，其他物资。
5.1.3 所有人员及载客车辆一律由企业西门进出，载货车辆由北门进出。
5.2 企业员工（员工及员工车辆、访客车辆一律从西门进出）5.1.1 企业员工出入须着装整洁，佩带工牌，积极配合门卫查验，不得刁难或拒绝门卫检查，对不听劝阻者，门卫有权拒绝其进入，并按人事管理制度处理。
5.1.2 员工未佩带工牌时，厂区门卫人员需查明身份，经本人在《罚款单》上确认签字后，方可进入。
总务科安全员每周向门卫搜集《罚款单》后，每月底统一上报人力资源部扣除工资（每次忘带工牌罚款20元）。
5.1.3 员工出入工厂时间为早6时至晚12时止，如遇特殊状况不能准时出入者，需提前申请，经部门负责人同意后报行政部总务科告知门卫人员方可进入工厂。
5.1.4 员工陪伴亲友进入厂内时，亦须办理入厂登记手续，亲友拜访时间为早6时至晚10时止。
5.1.5 员工出入企业，如携带物品，须办理出门证手续，并接受检查，经门卫检查并查对无误后方可进出。
5.1.6 我司车辆进企业免检，员工旳自行车、电动车及摩托车进厂，员工到企业门口后需下车推行，并将自行车、摩托车整洁摆放至车棚内。
离开企业时，需将自行车、电动车及摩托车步行推至厂外方可骑行。
5.2 外部来访人员（包括带小型汽车人员）5.2.1 凡来访人员（包括协作企业人员，其他单位人员、员工亲友等）进入厂内时，一律在西门保安室办理来宾出入登记手续，阐明来访事由，由门卫协助来访者联络被访部门，经征得受访人员同意登记后，领取《访客证》后，进行入厂安全交底后方可进入厂内，并依下列规定使用：（1）《访客证》应佩挂于胸前。
仓库外来车辆管理制度（精选6篇）
仓库外来车辆管理制度仓库外来车辆管理制度（精选6篇）在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的仓库外来车辆管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
仓库外来车辆管理制度1一、目的为做好公司仓库安全仓储工作，减少库区事故发生率，使出入公司库区人员、车辆管理有序，特制定本制度。
二、范围本制度适用于与公司仓库部门有业务往来的所有供应商、第三方物流公司及其他相关单位、人员。
三、职责仓管员负责对进入公司库区的人员和车辆进行安全管理。
四、内容1、人员进出管理：1）本公司员工上班均需按规定配带员工证进入，否则按违纪处理。
2）所有进出我公司库区的外来人员（与我司仓库长期有业务往来的）均需在须在公司北门仓管员办公处领取佩戴临时出入证方可进入，并由仓管员做好登记。
3）外来人员来公司访问,仓管员须登记携带物品并询明来由，与被访认电话联系，确认后填写《人员进出登记表》，由仓管员带入库区。
4）外来人员禁止单独进入本公司仓库，如遇特殊情况要进入仓库时必须在仓管员陪同下进入。
5）外来人员不得私自乱动本公司仓库及办公室物品、设备，造成损失按公司相关制度进行处理。
6）外来人员未经许可，禁止在公司库区拍照、逗留、参观，禁止带出与公司相关资料。
7）外来人员离开时，仓管员检查其携带物品，核对无误后，登记出厂时间离开公司库区。
8）外来人员与公司仓库无业务往来，无法告知来访事由，携带小孩或危险物品的，一律禁止进入。
9）单纯租仓客户的工作人员（如移动公司、木材）进出库区均需在窗口填写人员进出登记表。
10）外来长短期劳务派遣人员进出库区,可按实际情况在仓管办公窗口做好相关登记。
2、车辆进出管理1）外来车辆进入我公司库区须进仓管员办公窗口填写《车辆进出登记表》，将行驶证或相关证件放在仓管员处，经仓管员检查确认后持出库单或入库单方可进入指定区域装卸货。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
车辆出入库管理制度（5篇）
车辆出入库管理制度为规范车辆出入库的管理，保证车辆运行正常，特制定本办法一、出库管理1、所有车辆听从调度派车安排，不得随意出车。
出车必须填写“哈拉沟煤矿车辆使用凭证”，详细登记用车单位、车辆类型、车辆编号、作业地点、作业内容、趟数(小时)，由调度员、驾驶员签字，收车后由用车单位领导签字确认。
2、司机严格执行“三检”制度，做好出车前的准备工作，检查车辆的完好，发现故障及时修理，不完好车辆坚决不允许入井。
3、司机出车前重点检查车辆的转向，制动，灯光，仪表，喇叭，雨刮器等要齐全有效；确保车辆的油、水、电、气充足及其他性可靠，发现问题及时处理。
4、车辆出车前、收车后填写“车辆出入车场登记表”详细登记车型、车号、出车时间、出车时的车况、车容、车貌、收车时的车况、车容、车貌。
二、入库管理1、司机下班后车辆必须入库，不得随意停放车辆，入库后车钥匙上交调度室。
第二天出车时从调度领取钥匙。
2、驾驶员必须保证车辆的干净，整洁。
车辆交回车库时必须在洗车点洗车，由车场安稽员检查，合格后方可进入车场。
3、收车时，所有车辆必须到加油点加油，以备下一班车辆的正常使用。
4、收车时，发现故障及时向调度汇报，由调度通知修理厂驾驶员及时配合修复车辆。
5、车辆定点、按区停放，所有车辆车头必须保持在一条直线上。
6、机动车驾驶员将车辆停入车位后，必须把车辆的各种开关关闭并关闭电瓶总电源。
7、机动车驾驶员在收车后必须全面检查车辆的完好情况，车辆有无四漏现象，转向、刹车、底盘部分都是否完好，检查完毕后将车辆停入车位,发现存在问题的进行记录后及时修复。
8、收车后驾驶员交回防爆栅栏，认真填写驾驶员交接班记录，包括车号、交接日期、交班遗留问题。
车辆出入库管理制度（2）是指对公司或组织内部使用的车辆进行规范化管理的一套制度。
该制度包括以下方面的内容：1. 车辆登记：对公司所有的车辆进行登记，包括车牌号码、车辆型号、购买时间、注册日期等信息，以方便管理和追踪车辆的使用情况。
车辆管理作业指导书
车辆管理作业指导书(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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设备配件出入库登记表
设备配件出入库登记表一、表格格式说明
本登记表包括以下信息：
- 序号
- 配件名称
- 型号
- 规格
- 数量
- 出入库情况
- 经手人
- 时间
二、填写说明
1. 出入库情况
在出入库情况一栏标注 `入库` 或 `出库`，并在数量一栏注明具体数量。
2. 经手人
在经手人一栏填写实际进行配件出入库操作的人名。
3. 时间
在时间一栏填写配件出入库的具体时间。
三、使用说明
1. 入库操作
- 查看库房存量情况，填写相应配件的名称、型号、规格、数量。
- 在出入库情况一栏标注入库，填写经手人的姓名，以及入库时间。
2. 出库操作
- 根据需求确定相应的配件名称、型号、规格、数量。
- 在出入库情况一栏标注出库，填写经手人的姓名，以及出库时间。
四、注意事项
1. 盘点
- 在进行配件盘点时，需一一核对该表的内容是否与实际库存相符。
2. 加强管理
- 管理人员应对登记表进行及时更新，确保配件准确无误的记录在表中。
3. 保密
- 登记表只应在授权人员的监督下使用或查阅，避免出现配件丢失或泄露的情况。
五、总结
通过使用设备配件出入库登记表，可以有效地管理配件入库、出库情况，提高库存管理的准确性和安全性，维护公司或组织的正常运转。
实验室设备出入库登记表
实验室设备出入库登记表
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这是一份实验室设备出入库登记表，用于跟踪设备的出入库情况和当前状态。
表格包括了设备的名称、规格型号、生产厂商、使用部门、出库日期、入库日期和当前状态。
每一行记录了一个设备的相关信息。
登记表的使用方法如下：
- 在出库时，填写设备的相关信息，包括名称、规格型号、生产厂商、使用部门和出库日期，并将当前状态设置为出库状态。
- 在入库时，填写设备的入库日期，并将当前状态设置为正常或维修中，根据设备的具体状态进行选择。
- 如果设备被借出或需要维修，可以相应地在“当前状态”栏中进行标记。
通过使用这份实验室设备出入库登记表，实验室管理人员可以方便地追踪和管理设备的出入库情况，及时了解设备的当前状态，保证设备的正常使用和维护。
请根据实际情况填写和更新该登记表，以便实验室设备的管理和维护工作顺利进行。
人员和车辆进出库管理制度
人员和车辆进出库管理制度为了确保公司财物安全，减少库区事故发生率，维护公司利益，使出入公司仓库储存区域、人员、车辆管理有序，特制定本制度。
一、作好门岗登记：本单位员工外来人员及车辆出入库区要执行登记制度。
包括：《本单位人员出入库登记表》、《外来人员出入库登记表》、《车辆出入库登记表》。
二、坚守岗位，不准擅离职守，防止非工作人员进入库区。
三、引导和批准进入库区的车辆停放在指定地点，不准乱停乱放。
四、忠于职守，不得脱岗擅离职守。
发现违反安全规定的行为要立即制止，发现异常情况及时报告仓库负责人或公司领导。
五、管理要求（一）本单位人员管理要求：1. 本公司人员进入仓库必须登记。
2. 进入库区人员由守护员一律收集管理火源、火种、易燃易爆等危险物品，出库区时退还本人，任何人不得违犯。
3. 装卸作业时不准库区人员会客，禁止外来闲杂人员、小孩和畜禽及机动车辆在库区出入。
4. 工作检查参观访问时，须经领导同意，并有领导陪同带路方能入内。
5. 下班后锁好门，保证库区内无人。
（二）外来人员入库管理要求1. 外来人员进入仓库必须出示证件，并办理登记手续，写清楚单位、姓名、时间、事项。
2. 检查人员，没有本公司人员陪同，一定要进行盘问和电话报告，经公司领导同意后方可进入库内检查。
3. 进入仓库人员一律将火源、火种、易燃易爆等危险物品放在门卫室，交给守护人员暂时保管，出库时再领回。
4. 严禁外来闲杂或无关人员进入库区内。
六、车辆管理要求1. 车辆进入库区应当进行登记。
2. 车辆必须在指定地点停靠，接受守护人员检查。
3. 车辆及驾驶员、押运人员不得携带火源、火种、易燃易爆等危险物品进入库区。
4. 进入库区的运输车辆必须安装防火罩，在库区内的行驶速度不得超过5km/h。
5. 禁止在装卸作业区内调整车辆的油、电路或维修车辆。
6. 车辆装卸时，应与仓库门之间保持2.5m的距离。
7. 待装、待卸车辆应与仓库保持足够的安全距离，不准堵塞安全通道。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。