物料分类及管理办法

1.各部门根据本部门消耗和非消耗性办公用 品使用情况，每月26日前提报下月《办公用 品领用计划》，部门主管审核后报人力资源 课； 2.人力资源课查对办公用品领用计划与办公 用品的台账和库存，制定办公用品需求计 划，每月27、28日前下请购单，经总经理或 总经理职务代理人审批后，交由采购部门统 一采购； 3.各部门领用办公用品需在ERP系统开《办公 用品领用单》，一式三份，领料单位、仓 库、财务各一份，其中财务一联用于人力资 源课登记台账； 4.各部门办公用品每周三统一领用，人力资 源课以各部门的《办公用品领用计划》为依 据，审批后由仓库统一发放；超计划领用， 需经总经理助理批准后，仓库方可发放； 5.仓库的消耗性和非消耗性办公用品每年6月 29-31日和12月29-31日全面盘点，财务课安排 抽盘；
1.非消耗性办公用品， 以旧换新领用（详查附 件9.2），如有遗失应由 部门或个人赔偿或自购 ； 2.员工离职前应如数交 回或转交所领用的非消 耗性办公用品，由人力 资源课确认， 如有遗失应由部门或个 人赔偿或自购； 3.其它管理办法同消耗 性办公用品管理办法；
管理办法
非消耗性
支架类、芯片类、胶水 类、添加剂类、金线类 等物料；
模条类、包材类、离模 剂、丙酮、酒精、无尘 布、顶针、瓷嘴、销钉 、喷嘴、吸嘴、美纹胶 、小标贴、小标签等物 料
办公桌、办公椅、计算器 、电话机、打孔机、剪刀 、纸刀、白板、文件夹、 文件柜、电脑周边类等
三级分类
1.所有原物料请购以 BOM为 标准，确定需 求数量，采购难度较大 的原物料可以制定特殊 的物料需求计划； 2.设置原物料的安全库 存（供应商备货为主） 和最小库存量，并在每 月25日前仓库定量管 制； 3.有物料报废，按照 《物料报废流程》执 行； 4.物料用料都要做到有 记录可查，便于后续统 计分析； 5.每月29-31日财务和生 产课盘点，财务课安排 抽盘
1.计划不受时间限制，需求部门 内部审批后，直接是提交由总经 理或其职务代理人审批； 2.采购按标准采购程序执行； 3.固定资产类办公用品亦同固定 资产，进行编号管理，由财务课 统一登记用品，并计算其剩余价 值； 4.固定资产类办公用品的报修及 跟进，由人力资源课主导，采 购、修务部门辅助完成； 5.日常保养与管理，由使用部门 或个人进行，公用办公用品由人 力资源课进行管理； 6.固定资产类办公用品的报废， 由人力资源课提报，设备课和相 关部门评估，经总经理或其职务 代理人审批后，方可报废； 7.每年6月29-31日和12月29-31日 全面盘点，财务课安排抽盘；
物料分类及其管理办法
物料 总称 物料
初级 分类
生产物料
办公用品
次级 分类
生产原物料
生产辅料
固定资产类 传真机、复印机、电脑 、打印机、碎纸机、汽 车、保险柜、吸尘器、 加湿器、电风扇、空调 、电脑、投影仪、照相 机、摄像机、录音笔、 交换机、路由器、猫、 五金工具等
消耗性 笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔ห้องสมุดไป่ตู้、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉 、笔芯、公司印刷品、硒鼓、墨 盒、色带复、印纸、传真纸、水 性笔、白板笔、回形针、大头针 、五金耗材、日用百货、IT耗材 等
1.危险化学试剂定点定量存储，生产 定时定量领用； 2.易损件，如顶针、瓷嘴、吸嘴、喷 嘴、搅拌器具等和非消耗性辅料， PMC根据订单量制定物料需求计划， 订单饱和时，每周二请购一次；生产 正常损耗领用时，以旧换新，非正常 损耗领用时，依据《奖惩管理制度 A3》5.6.23，罚款20元/个； 3.其它消耗性辅料，根据工程、生 产、设备等部门联合制定的用量标 准，PMC制定物料需求（月）计划或物 料需求（周）计划，请购； 4.所有易损件和非消耗性辅料报废， 都要按《物料报废流程》执行，相关 评审部门要注明是否正常损耗；其它 物料报废，亦同； 5.物料用料都要做到有记录可查，便 于后续统计分析； 6.每月29-31日财务和生产课盘点，财 务课安排抽盘