测量、分析报告与改进

4.6测量、分析与改进

4.6.1总则

绩效测量、分析与改进是公司进行绩效管理系统的基础和动力。通过测量、分析与评价公司绩效，来支持公司的战略制定和战略部署，促进公司战略部署与日常运营的紧密结合，推动绩效管理的改进和创新，从而加快公司的发展速度，增强企业实力。

4.6.2测量分析和评价

4.6.2.1提要

依据公司战略部署及部管理制度，有效收集、整理相关数据与信息，对公司战略规划、日常运营管理、过程绩效进展情况实施监测，并且坚持持续测量、分析与改进的原则，提升企业综合实力。

图表4.6.2.1-1 监测流程图

4.6.2.2.1建立自上而下的绩效测量系统，收集、整理并应用相关的数据信息，监测公司整体绩效及日常运营管理

公司建立了财务、客户和市场、运营部、学习与发展四个维度的绩效测量与分析体系，并从公司战略层、职能部门层、执行层（项目部）三个层面进行数据的收集、整理和分析，对公司的日常运作和组织整体绩效，实行监测。

1、公司层：公司领导通过战略管理委员会、各种战略发展研讨会及各部门提供的各类分析报告，结合相关方信息，对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析，为战略决策和战略的修订提供充分的依据。

2、职能部门层、分公司：各职能部门、分公司通过分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会，部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测。各业务管理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据

信息，同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合，形成各种形式的季度、年度报告、报表等。

3、项目部层：通过各项目部项目经理、监理单位、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志、办公平台和施工管理系统，月度评比考核等形式对项目部执行层进行绩效监测。为了保证工程质量、安全、进度目标，每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行控制。通过对各类报表对基础绩效数据进行补充，再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后，形成了公司绩效数据信息的各种报表。

各级绩效监测指标最终汇总至总工办，制定纠正预防措施，对未完成目标的，依据纠正预防措施进行改正，对于完成目标的进行分析总结，以达到知识共享的目的，进而持续运行公司的发展战略。具体相关指标信息见下表。

图表4.6.2.2.1-1 公司绩效数据信息监视测量一览表

公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面，通过收集、整理关键数据，对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析。

4.6.2.2.1-2 部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表

图表4.6.2.2.1-2续部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表

4.6.2.2.2有效应用关键对比数据和信息支持组织的决策、改进和创新，对公司自身战略目标进行对比。

图表4.6.2.2.2-1 近三年自身战略目标对比表

公司结合战略规划和发展方向，按照四个维度的战略目标评价组织关键绩效指标，并与同行业标杆企业广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、竞争对手市建筑安装工程公司、三建股份进行对比分析，以此来支持公司的决策、改进和创新措施。

图表4.6.2.2.2-2 与竞争对手标杆企业进行对比一览表

图表4.6.2.2.2-3 与竞争对手标杆企业市场占有率对比（%）

图表4.6.2.2.2-4 与竞争对手标杆企业中标工程数对比（个）

图表4.6.2.2.2-5 与竞争对手标杆企业合同金额对比（亿元）

图表4.6.2.2.2-6 与竞争对手标杆企业完成产值对比（亿元）

图表4.6.2.2.2-7 与竞争对手标杆企业质量、安全对比

图表4.6.2.2.2-8 与竞争对手标杆企业技术指标对比

公司通过经验交流会、专业刊物、专家论证会、互联网等渠道，对标杆和竞争对手的关键绩效数据收集、整理、分析，发现我公司综合指标与标杆企业相比，还有一定差距，找出了标杆企业的优势，为公司以后的发展提供了参照和方向。与标杆对手相比，中标工程数、合同金额、施工产值、创优、工法数量都较低。与竞争对手建筑安装工程公司对比，施工产值前两年略有偏高，工程创优、工法方面也略低于建安。

4.6.2.2.3公司建立绩效测量的过程管理体系，以确保绩效测量系统适应企业战略规划和战略部署发展方向及业务需要，并保持对外部快速变化的敏感性。

1、定期检测绩效测量系统的有效性和适宜性、测量方法和工具的准确性及软硬件支持系统的敏感性。为了动态监控公司战略规划的发展与实施、部门与岗位绩效，采用PDCA管理循环法，以季度、月度为周期实施绩效监测，适时对指标或指标值进行调整和优化，确保绩效测量系统适应公司外部与部环境的变化。

2、增加关键过程绩效指标，进一步细化了对部门、项目部的监测指标和频次，提高了绩效监测的有效性和及时性。

3、采用全方位的监控方式，绩效监测机构由原来的总工办变化为公司的各职能部门、项目部等主管部门对绩效的监测。确保绩效指标的完成。

4.6.2.3绩效分析和评价

4.6.2.3.1通过绩效测量系统显示的数据对公司的绩效进行分析和评价。

分析、评价组织绩效，包括：评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目标和实施计划的进展及评价组织的应变能力。

公司依据相关程序对公司各层面、各大类的绩效完成情况进行分析，通过采用会议、分析报告等多种分析方法来支持战略规划和关键绩效指标的评审，并根据类型以及达到目的所需要分析的层次来选取分析工具

图表4.6.2.3-2 分析与评价一览表

图表4.6.2.3-3 长短期实施计划进展情况表

图表4.6.2.3-4 组织的应变能力评价表

将公司近三年绩效KPI指标从财务、客户和市场、运营部、学习与发展四个维度，采用多种形式、方法对公司的关键绩效进行分析评价。

图表4.6.2.3-5 公司关键指标分析评价表