新版本三体系职能分配表

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(财务内部审计)QMSEMSOHSAS三体系内审技巧

质量，职业健康安全，环境管理体系内审技巧1．编写内审计划的注意事项1）要覆盖标准的所有条款。

2）要以手册中的职能分配表为依据编写各部门的审核条款（主条款和通用条款）。

3)分配时间不能搞平均主义，而应考虑各部门的过程多少.4）最高管理层也应审核,但审核的方式可以根据实际情况决定(自审,请外单位审核员,但提倡接受内审).5）懂专业的内审员可分配到专业性较强的过程和部门去审核(如生产车间,品质部).2．如何编写检查表2.1内审员根据组长分配的任务，依据审核准则(体系文件、法律法规，标准的要求)编写检查表。

2.2设计检查表的思路：1)该过程是如何策划的，有何规定，相关的职责是否落实？2) 该过程和有关规定如何实施和保持？3) 实施和保持的结果如何？是否达到的预期目标4)过程存在哪些问题？2.3编写检查表的注意事项1)依据ISO9001标准和公司体系文件的要求进行编写。

既要考虑标准的要求,又要考虑体系文件对被审核部门的要求。

两者结合检查表才能编写得好。

(因标准只是规定各企业通用的要求,本公司体系文件才规定了实施和控制方法).2)采用过程方法的思路编写检查表。

无论审核哪个过程，其思路都是：先查其是否识别过程和规定过程，再查其规定的程序是否得到实施，再注意查证过程存在的问题。

查其规定的实施效果是否达到的预期目标，并有改进。

3)要注意关键控制点(关键过程，特殊过程和外包过程)的检查表的编写。

4)按部门审核时要列出主要过程。

3进入一个部门时，先审核5.5.1,请受审核部门领导介绍部门的职责和分工的基本情况,查有无岗位职责等。

注意掌握时间。

先审主条款,再审核通用条款(如销售部先查7.2/8.2.1/5.2再查:7.5.1f/7.5.3/7.5.5/8.3d)/8.4a)8.5) 。

不超过规定的时间10分钟。

一个部门的审核时间有限，应突出审核重点，兼顾其他。

4．通用条款如何审核和取证：1）从该部门职责入手，抽查相关的通用条款。

三体系质量管理手册

xxx有限公司质量环境安全管理手册（依据GB/T19001–2016idt ISO9001：2015标准编制）（依据GB/T24001–2016idt ISO14001：2015标准编制）（依据OHSAS18001:2007 idt GB/T28001–2011标准编制）文件编号：sxxx版次：第一版编制：审核：批准：受控状态: 文件发放号：发布日期：2019年3月1日实施日期:2019年3月1日0.3《质量环境职业健康安全管理手册》颁布令本公司依据GB/T19001–2016idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T24001–2016idt ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》标准和GB/T28001–2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，并结合我公司的具体情况，编制完成了《质量环境职业健康安全管理手册》的第一版，现予以批准颁发实施。

本手册是公司质量环境职业健康安全兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量环境职业健康安全兼容管理体系的纲领和行为准则，各部门负责人全体员工必须遵照执行。

总经理：XX2019年3月1日0.4质量环境职业健康安全管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001–2016idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T24001–2016idt ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001–2011《职业健康安全管理体系要求》标准，加强对质量环境职业健康安全管理体系的建立、实施和运行的领导，特任命XXX 为质量环境职业健康安全管理者代表。

a.确保质量环境职业健康安全管理体系所需过程的建立、实施和保持。

b.负责组织制定并评审质量目标、环境目标和指标，安全目标，环境和安全管理方案，并批准重要环境因素和重大危险源清单。

c.向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求。

三体系认证全套体系文件

苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01质量环境职业健康安全管理手册ISO9001： 2015GB/T50430-2017ISO14001：2015ISO45001：2018版本：A/1编制：XXX审核：XXX批准：XXX20XX-08-01发布 20XX-08-01实施苏州玲珑电子科技发展股份有限公司苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01管理体系文件更改一览表0 管理手册目录苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-010.1 颁布令颁布令公司建立了质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,为公司在质量、环境和职业健康安全管理方面搭建了一个很好的平台，管理体系的持续保持为公司的发展做出了贡献。

本手册规定了公司的管理方针和管理体系结构。

本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是公司全体员工的行为规范，体现了公司对顾客及相关方的承诺，要求全体员工认真学习，深入理解，严格按照本手册的规定，落实各项责任，满足法律法规、顾客及相关方要求，达到其满意。

依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》及 GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》要求，结合公司实际情况，对《质量、环境和职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）及体系文件进行了编制，现予发布起实施。

全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。

总经理：张XX苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01 0.2 管理者代表任命书管理者代表任命书兹任命公司王XX同志为公司管理者代表，其主要职责如下：1.建立、实施和保持公司管理体系的有效运行；2.及时向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进需求；3.确保在公司内提高全体员工满足法律、法规要求和顾客要求的意识；4.就管理体系有关事宜代表公司与外部方进行联络。

ISO13485-2016质量管理手册

ISO13485-2016质量管理手册符合：YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》国家药监局2014第64号令《医疗器械生产质量管理规范》质量方针和目标为改进公司产品质量，确保产品安全，尽力满足顾客等相关方的要求，提升顾客等相关方的满意度，以提高产品的市场占有率，从而保证公司利益的实现，公司制订了质量方针及目标，现予以公布，望在公司内得到充分沟通和理解，并采取措施予以执行。

1、质量方针：以人为本、绿色环保、诚信务实、拓展创新、精益求精2、质量目标：a、产品合格率≥98%b、顾客满意度≥80c、交期达成率≥98%3、管理承诺遵纪守法，为医疗器械生产企业提供卫生达标合格的包装材料。

总经理：2018年02月20日1、目的公司依据YY/T 0287-2017 idt ISO 13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》和GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准，以及国家药监局2014第64号令《医疗器械生产质量管理规范》，结合公司的实际，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b)通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

c）展示质量体系所需的过程顺序和相互关系、引用的程序文件。

2、术语和定义本手册采用GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系基础和术语》、YY/T0287-2017 idt ISO13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》和GB/T ISO9001：2016/ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准中所确立的术语和定义。

3、质量管理体系覆盖的范围3.1本公司质量管理体系覆盖的范围：用于医疗器械包装灭菌纸塑袋产品的生产制造和销售服务；所涉及的部门是总经理、管理者代表、供销部、生产技术部（含仓库）、品质部、集团行政部、集团设备组。

(完整版),版三体系全套内审记录,文档

QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态：发散号：编号：编制：审批：发布：浙江 XXXXXXXXXX 制造2021 年度内部审察方案R-53№：01审核考据质量环境管理系统可否吻合，目可否获取有效推行、保持和改良。

的被审所有与质量环境活动有关的场所部门〔财务部除外〕部门ISO9001： 2021 标准，审ISO14001:2021 标准核OHSAS18001： 2007 标准依系统文件，据有关法律法规审核现场抽样、查、问、核对方法审核暂定于 2021 年 2月下旬时间持续天2时间编制 / 日期：周 N军审批/日期：李R林内审推行方案编号： R-54NO：01审察目的检查企业 QMS/EMS/ OHSAS18001 的吻合性和有效性, 为迎接第三方认证注册审赞同备.审察范围系统所覆盖的所有产品和部门■I SO9001:2021■ISO14001：2021；■ OHSAS18001；■企业环境管理系统文件；■适用审察依据的法律法规□顾客投诉。

审察日期报告宣布日期审核组〔 A 组〕组长：周 N 军名单〔 B 组〕组员：陈 M 新日审察时间审察部门涉及条款审察员期8:00-8:30首次会议QMS：，， 4.3 ，，，，，，，9.1.1 ，管理层B 8:30-12:00OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、行政部A26行政部13:00-16:00销售部16:00-17:00生产部〔车间〕8:00-12:00质量部27采买部13:00-15:00财务部15:00-16 ： 0016:00-17:00编制 / 日期：陈 M 新连续上午工作QMS：，，，，，，审察组会议QMS：，，，，，，，，，QMS：，，，，，8.2.3 ，，，,9.1.3 ，QMS：，，，，EMS：资料整理、审察组会议末次会议赞同/ 日期:周N军ABABBA内审会议签到表R-58内审推行时间2021- 2-26 至 2021-2-27会议地点会议室内审组长周 N 军内审员陈 M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 R 林管理层总经理李 R 林管理层总经理陈 M 新行政部主任陈 M 新行政部主任方 S 珲生产部经理方 S 珲生产部经理冯 Q 奎质量部经理冯 Q 奎质量部经理罗 A 灵采买部经理罗 A 灵采买部经理刘 Q 芸财务部经理刘 Q 芸财务部经理童 H 艳销售部经理童 H 艳销售部经理周 N 军管理层管理者代表周 N 军管理层管理者代表会议记录R-11A/0NO：会议时间2021年2月26会议地点会议室主持人周N军记录人陈M新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审察组长周 N 军宣布会议开始；二、人员介绍：1、审察组长周 N 军介绍审察组成员及审察组成员分工；三、总经理讲话：1、审察目的： a、重要性； b、为认证审察作准备；2、审察范围：所有与质量、环境、职业健康安全系统运行有关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，保证一次性经过认证；四、审察组长周 N 军简要介绍审察防用的方法和程序；五、现场审察方案确认，澄清审察方案中不明确的内容；六、重申审察原那么及说明一些重要问题；七、确定审察组内部会讲和本项内部审察未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。

QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表

管理体系组织结构图部门职责:12345678(123、负责公司的研发管理4、负责公司的检化验管理，管辖试验室、化验室5、负责监视和测量设备的管理6、负责原辅材料、半成品、成品的检验。

7、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。

（三）工程部1、负责公司项目的实施2、负责项目所需设备（含非标设备）、材料的采购3、负责项目的投标活动4、负责项目的预决算5、负责项目的售后服务6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.（四）经营部1、负责公司产品的销售2、负责开拓污水处理项目市场3、负责市场调研4、负责组织合同的评审、签订5、负责外部的沟通6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.(五)工程部1、负责膜材料的生产及完善2、负责膜组件的生产及研发3、负责新型膜材料的研发4、负责膜材料、膜组件生产所需原材料的采购管理5、负责生产设备的管理6、负责车间环境因素的识别和危险源辩识.（六）总经理a）制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标;b）主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责;c)组织、领导公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案；d)根据市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系；e）建立企业激励机制,弘扬企业文化,为员工搭建施展才能的平台;f）确保公司内各层次的职责和权限得到规定，负责公司人事任免、劳动报酬、奖惩的决定；并在公司内部得到有效的沟通；g）主持制定公司管理方针，审批颁布公司《管理手册》,主持公司管理体系管理评审，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任；h)接受员工所提出的各种合理化意见、建议.形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。

（七）副总经理a)负责公司日常工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化；b）组织职工进行业务学习,检查、考核落实公司各项规章制度的执行;c）负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作；d）负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活;e）负责公司总经理办公会议决定的事项监督落实；f）负责完成总经理交办的其它各项工作.g）组织、指导各主管部门的环境、职业健康安全管理体系有效运行控制；(八）总工程师a）在公司经理的领导下，负责生产经营、质量安全、工程部的工作。

新版三体系(质量、环境、职业健康安全)合并程序文件

程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。

3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。

3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。

注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。

如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。

对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。

4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。

4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。

4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。

4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。

4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。

4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境/职业健康安全法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。

4.1.8各部门内部的管理性文件。

4.2文件制定和审批与质量/环境/职业健康安全相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境/职业健康安全问题和管理问题），满足后方可批准实施。

4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，汇编成满足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007标准要求的质量/环境/职业健康安全手册，经管理者代表审查，总经理批准。

三体系标准条款解释

三、质量、环境、职业健康安全体系标准理解及解码1、职责、权限（Q5.5.1，ES4.4.1）涉及领导、综合办--建立公司组织机构、确定管理体系网络，按标准条款进行管理分工，形成职能分配表。

--明确最高管理者职责、权限。

--确定并任命管理者代表，明确管理者代表职责和权限。

--确定各系统（或各部门）管理职责和权限。

--确定各模块管理职责和权限。

--确定各岗位或各类人员职责和权限。

—各级人员应清楚自己的主要职责。

—各部门需确定内部机构设置和网络结构、主管设置、管理分工及内部人员结构，管理职责应明确并清楚（包括内部人员名册及结构）。

2、方针、目标（Q5.1/5.3/5.4.1，ES4.2）涉及领导层、企管部—确定公司愿景、管理方针及目标，并传达到全体员工。

企管部应对公司目标组织各部门进行解码，形成全员目标管理方案，并对完成情况进行统计分析，未完成目标应有改进措施并对措施落实情况进行跟踪验证。

—各部门全员目标应传达到部门全体员工。

部门应进一步解码到各模块、班组和个人，并对目标完成情况进行统计分析，未完成目标应有改进措施并对措施落实情况进行跟踪验证。

3、沟通与交流（Q5.5.3，ES4.4.3）涉及领导层、安委会、企管部--内部沟通经常采用会议、谈话、公告、公示、刊物、电话、电子邮件、网上信息平台、报告、报表、工作联系单等方式进行，每种沟通方式均应保留证实性记录（包括文本记录、电子版记录、照片、图片、材料等）。

—外部沟通和交流的主要内容包括：a) 向执法机构或管理、服务单位等报告或沟通监测结果、应急计划、事故事件处理以及就质量、职业健康安全和环境事务进行交流并取得其理解和支持；b) 针对外部相关方所暴露的质量、职业健康安全和环境风险向其传达有关控制要求；接受外部相关方的有关要求、抱怨和投诉并进行记录和处理；c) 向外界展示公司的质量、职业健康安全和环境管理方针、目标及企业形象等。

外部沟通应保留信函、图片、照片及登记台帐等资料。

三体系质量手册与程序文件

目录1.总那么2.术语3.质量管理体系根本要求4.组织机构与职责5.人力资源管理6.施工机具管理7.投标及合同管理8.建筑材料、构配件和设备管理10．工程工程施工质量管理13质量信息和质量管理改良附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分配表附图三：施工过程流程图1 总那么公司根据GB/T50430-2007标准、GB/T19001：2021标准、GB/T14001:2004标准和GB/T28001-2021标准建立质量、环境和职业健康平安管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良其有效性，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康不断提高的需要，有效控制工程质量、环境和职业健康平安风险。

1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价根底上，对产品实现、环境因素控制、职业健康平安管理进行筹划，编写相应的程序文件，实施管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标；1.2 公司的质量、环境和职业健康平安管理体系确定了过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系；确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作、监视、测量和分析并采取改良措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。

1.3 公司建立的管理体系覆盖了公司产品实现和承建的工程，并满足了以下的要求；a〕质量管理体系所覆盖的工程的工程施工过程包括：质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备采购、分包管理、工程工程施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改良等质量管理体系所需的过程的管理；b〕确定了这些过程的顺序和相互作用〔见公司质量管理体系过程图和公司产品实现流程图〕；c〕确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准那么和方法；d〕确定了如何对这些过程进行监视、测量和分析；e〕确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需要的资源和信息；f〕通过分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程进行持续改良。

物业公司ISO三体系管理手册(质量、环境、职业健康安全)

常州星星物业服务有限公司管理手册（质量/环境/职业健康安全）按照“ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001：2018等标准要求”编写编号：***/QES·SC版/次： A/0分发号:编制：综合部审核：李平批准：汪平发布日期： 2019年12月10日实施日期：2019年12月10日前言0.3公司概述常州星星物业服务有限公司是经江苏省住房和城乡建设厅核准具有贰级资质独立法人资格的物业管理企业。

公司成立于2012年，主要从事中、高档住宅、商务办公楼、高档别墅公寓、酒店式公寓、体育场馆、大学院校、工业园区、政府机关等物业管理及相关配套服务的专业物业管理公司。

公司拥有一支热心物管事业，在行业管理上有较高水准的专业技术服务团队。

公司坚持贯彻“以人为本，业主为先”的管理理念，精心呵护、规范运作，公司所管理的项目均受到广大业主的一致好评。

地址：常州市新北区****颁布令常州星星物业服务有限公司《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》（以下简称《管理手册》），经审核符合ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求》，符合国家有关法律、法规和本公司产品、服务和相关活动的实际情况，能指导本公司质量/环境/职业健康安全管理工作。

本公司质量、环境、职业健康安全一体化方针：规范管理，服务为诚，业主满意，持续改进、优质高效、科学创新、安全环保！质量目标：1.业主/租赁户满意度≥95分环境目标：1、固体废弃物100%合理合规处置2、火灾发生发生次数为0职业健康安全目标：1、人身伤害事故为02、火灾发生次数为0总经理：汪平2019年12月10日任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命李平同志为公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权：1、全面负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的总体管理工作。

GJB9001C国军标质量管理体系职能分配表

△
△△△
△
△
生产例会记录/质量例会记录/运营会议记录/周管理例会记录
5.6 5.6.2 评审输入管理评审
5.6.3 评审输出
● △ △△△△ △
1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告
● △ △△△△ △
管理评审整套材料
第 1 页，共 6 页
相关程序文件（相关说明）
编制人
备注
外包质量控制程序、记录控制程序、文件控制程序
△
能力评估表/特种人员花名册、证件/上岗证发放记录表/年度培训计划/培训记
录表（含签到表）/培训效果评估表
6 资源管
理
6.3Βιβλιοθήκη 基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的
维修计划与记录
●
△
▲
▲
△
△
△
2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划及记录、
维修计划及记录
4、特种设备台账、检验报告
1、工作环境温湿度要求（规定）
质量管理体系改进计划
8.5 改进 8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
1、不合格处理单及对应的纠正措施情
● △▲▲△ △
况 2、内审不符合项纠正和预防措施
3、管理评审提出问题的纠正预防和措
施
● △ △ ▲ △ △ 4、顾客反馈问题的纠正和预防措施
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
第 6 页，共 6 页
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序零部件标识管理
监视和测量装置控制程序检验和试验设备管理、检测设备计量器具的检定及维护

2020年新版三体系内审检查表(多部门)全条款

量方针应：
a）包括为防止与工作相关的伤害和健康损害而提通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织
a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向； a）适合于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、供安全和健康的工作条件的承诺，并适合于组织的。
b)为建立质量目标提供框架；
产品和服务的性质、规模和环境影响；
组织存在目的的那些核心活动。
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾
客为关注焦点的领导作用和承诺：
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法
律法规要求；
b)确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能
影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力
。
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2 方针
略方向相一的战略方向及所处的环境相一致；
标得以建立，并与组织战略方向相一致；
的思维；
-确保体系所需资源的可用
致；
c）确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业性；
-沟通管理体系的重要性和有
c)确保质量管理体系要求融入组织的业务过程； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；务过程之中；
效性；
d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
d）确保可获得环境管理体系所需的资源；
d）确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康 -确保体系实现预期效果；
-促进、
e)确保质量管理体系所需的资源是可获得的；
安全管理体系所需的资源；
指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求 e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要 e）就有效的职业健康安全管理和符合职业健康安 -推动改进；

三体系管理职责分配表

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○
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5.5.2管理者代表
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5.5.3内部沟通
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5.6管理评审
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△
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○
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○
6.1资源提供
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○
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○
6.2人力资源
△
△
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○
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○
6.3基础设施
△
△
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○
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○
○
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6.4工作环境
△
△
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○
○
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○
●
7.1产品实现的策划
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7.2与顾客有关的过程
2004条款总经理管理者代表办公室生产部营销部采购部技术质量部财务部公司工会生产车间4管理体系要求4
职能部门
GB/T19001-2008
章节号和条款
总
经
理
管理
者
代表
生
产
部
办
公
室
采
购
部
营
销
部
技术
质量
部
财
务
部
生产车间
4.1质量管理体系总要求
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.1文件要求总则

iso9000质量管理体系职责分配表

ISO9001:2008内审员培训班下载报名表内训调查表
【课程描述】
ISO9000质量管理体系已是现代管理发展的潮流，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证的单位赢得这市场；拥有高素质的内部质量审核员是企业内部成功推行ISO 9001质量管理体系的关键之一。

为更好的服務客户，降低成本，本公司推出本课程。

使学员能融会贯通ISO9000:2008标准及掌握企业企业内部审核的流程及技巧，为企业推动ISO9000:2008体系提供最佳动力。

【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO9000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。

【课程大纲】
第一天
◆ ISO及ISO9000系列标准简介
◆ ISO9001：2008标准修订的背景与原则
◆ ISO9000:2005标准有关质量术语及定义
◆ 质量管理八原则
◆ ISO9001：2008标准条款讲解
◆ 2008版质量管理体系文件的结构和要求
第二天
◆ 质量审核 / 审核准备
◆ 查检表、年度审核计划编写练习
◆ 执行审核/审核技巧
◆ 不符合事项报告 / 审核报告
◆ 个案分析 / 审核练习
◆ 考试
8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2
版本 1。

三体系审核表编制示例

❖ 注：监检人为江苏省特种设备安全监督检验研究院派驻企业监检人员。
❖ 9、查见江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的
❖ 《锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书》，主要内容：按照《特种设备安全监察条例的规定》，该台产品经我单位监督检验，安全性能符合《固定式压力容器安全技术监察规程的规定。特发此证，并在产品铭牌或气瓶的瓶肩（护罩上打有如下钢印）CS。
目标考核完成情况统计缺少基础数据资料支撑。观察
❖ 记录内容要求： ❖ 1、应记录程序文件名称和编号。 ❖ 2．应记录内审计划主要内容，并简单描述条款覆盖和
审核公正客观性。 ❖ 3．可简单描述企业内审检查表检查记录。 ❖ 4．应简单描述内审不合格记录及纠正措施。 ❖ 5．可记录内审不合格跟踪验证记录。 ❖ 6．应记录内审报告结论性内容。
❖ 监督检验 ❖ 提供了由市产品质量监督检验所出具的检验报告 ❖ 1、除油器（分离器）
❖ 委托单位：江苏省有限公司 ❖ 检验日期：2014-02-28--2014-02-28 ❖ 检验结论：样品经检验：所检项目符合HJ/T244-2006
标准规定的要求。 ❖ 签发日期：2014年3月5日 ❖ 有市产品质量监督检验所检验专用章。（见复印件）
❖ 2．可判断监测装置是否满足生产过程的监控要求。
❖ 3．应记录主要监测装置校准、检定记录。包括自校规程和自校记录。
❖ 4．可记录监测装置失效时对以往测量结果的有效性评价及采取措施的记录。
❖ 5．可记录监测用计算机软件使用前的确认方式和确认记录。
❖ 6．可简单描述监测装置/计量室的现场管理。
❖ 实际记录： ❖ 公司编制了《监视和测量设备控制程序》，编号：YZCL/CX09-
有签到记录； ❖ 查见内审检查表,共有27页，包括部门、审核员、标准条款号、检查内容、检查记录等内容； ❖ 抽品质部审核条款齐全，记录比较简单，基本符合要求； ❖ 查见内审报告：明确审核目的，审核范围，审核依据，审核过程综述，对质量管理、环境、职业健

新版本三体系职能分配表

附录1质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表
章节
ISO90012015
/ISO14001：2015
领导层
综合部
销售部
财务部
研发部
4 组织的环境
4.1
理解组织及其环境
★
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
★
〇
〇
〇
〇
4.3
质量管理体系范围的确定
★
〇
〇
〇
〇
4.4
质量管理体系及其过程
★
〇
〇
〇
〇
5 领导作用
沟通
★
●
〇
〇
〇
4.4.4
文件
〇
●
〇
〇
〇
4.4.5
文件控制
〇
●
〇
〇
〇
4.4.6
运行控制
〇
●
●
●
●
4.4.7
应急准备和响应
〇
〇
●
〇
〇
4.5.1
绩效测量和监测
〇
●
〇
〇
〇
4.5.2
合规性评价
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.1
事件调查
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.2
不符合、纠正措施和预防措施
〇
●
〇
〇
〇
4.5.4
记录控制
〇
●
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
8.5.3
顾客或外部供方的财产
〇
〇

华能三体系管理手册

集团公司创建于1976年，2003年4月由江苏溧阳锅炉设备安装工程集团公司改制变更为“江苏华能建设工程集团有限公司”，公司资产总额8766万元，注册资金5600万元。随着集团整体素质的提高，综合实力的不断壮大，公司先后出资成立溧阳华能检测有限公司、溧阳华能钢结构有限公司、溧阳华能装饰工程有限公司。公司现有职工2038人，其中从事特种设备安装、改造、维修作业人员1560人。公司现有职称的技术人员288名，其中高级职称人员40人，中级职称人员82人,一级项目经理18名，二级项目经理55名，有技术力量雄厚的专业化施工队伍，装备精良的施工机械设备及各种检测试验、计量设备，业务范围遍及全国二十多个省、市、自治区。
编号：QEO/HN-2008
质量/环境/职业健康安全
管理手册
A版
受控状态：
分发编号：
持Hale Waihona Puke 人：2008—06—25发布2008—07—01实施
江苏华能建设工程集团有限公司
00首页
01
02批准页
03管理者代表任命书
04管理方针批准页
05企业概况
06手册管理
1范围
2引用标准
3术语和定义
4管理体系
4.1总要求
7.5.2生产和服务提供的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格产品控制
8.4数据分析
8.5改进
附录1公司组织机构图
附录2公司管理体系组织机构图
附录3公司管理体系职能分配表
附录4程序文件目录
附录5手册修改状态表
(4)GB/T 24001—2004idt ISO14001：2004环境管理体系—要求及使用指南

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