2019年安全风险分级管控责任制
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(2019年)
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则1 总则1.1 为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本导则。
1.2 本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以下简称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参照执行。
1.3 安全风险是某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合；安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。
2 基本要求2.1 企业是安全风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全风险隐患排查治理责任，对安全风险全面管控，对事故隐患治理实行闭环管理，保证安全生产。
2.2 企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行，全体员工应按照安全生产责任制要求参与安全风险隐患排查治理工作。
2.3 企业应充分利用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、危险和可操作性分析（HAZOP）等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM）、作业条件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风险分级管控。
2.4 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置定期开展HAZOP分析。
2.5 精细化工企业应按要求开展反应安全风险评估。
3 安全风险隐患排查方式及频次3.1 安全风险隐患排查方式3.1.1 企业应根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。
安全风险分级管控和隐患排查治理监理实施细则2019
XXX项目工程安全风险分级管控和隐患排查治理监理实施细则编制人:审批人:Xxx项目监理部XXX年XXX月1. 工程概况 (1)2. 安全监理目标 (1)3. 安全监理依据 (1)4. 安全监理内容 (2)5. 安全监理工作程序 (4)6. 安全监理实施分项细则 (6)7. 现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (6)1.工程概况1.1工程名称：XXX住宅项目目1.2建设地点：1.3总建筑面积：1.4工程投资：1.5建设单位：1.6管理公司：1.7监理单位：1.8设计单位：1.9施工单位：北京XXX城建公司2.安全监理目标施工安全管理目标：在项目监理工作中，我项目监理部将严格贯彻执行国务院颁发的《建筑工程安全生产管理条例》，坚持“安全第一、预防为主”的方针，确保实现如下施工安全管理目标：2.1实现安全文明施工；2.2死亡事故为零；2.3重伤事故在2%。
以下，尽量减少轻伤事故；2.4杜绝火灾事故；2.5杜绝高坠事故；2.6杜绝物体打击事故；2.7不发生重大机械事故。
3.安全监理依据3.1本工程建设监理委托合同；3.2本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容；3.3国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准；3.4现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规；3.5行业安全生产规范性文件、安全技术规范等；3.6其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准；3.7《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；3.8《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》；3.9《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》；3.10《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法》。
4.安全监理内容4.1全面落实《建设工程安全生产管理条例》规定的各参建单位的安全管理责任; 4.2中华人民共和国国务院令第393号《建筑工程安全生产管理条例》中明确规定了建设单位、设计单位、监理单位、施工总包单位、分包单位、劳务单位、供货单位等各自的安全生产管理责任。
交通运输部关于印发《城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》的通知
交通运输部关于印发《城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》的通知文章属性•【制定机关】交通运输部•【公布日期】2019.07.27•【文号】交运规〔2019〕7号•【施行日期】2019.11.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市轨道交通正文交通运输部关于印发《城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》的通知交运规〔2019〕7号各省、自治区、直辖市交通运输厅（局、委）：现将《城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》印发给你们，请遵照执行。
交通运输部2019年7月27日城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法第一章总则第一条为规范城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作，全面提升安全生产整体预控能力，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》《城市轨道交通运营管理规定》等有关规定，制定本办法。
第二条地铁、轻轨等城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理及其监督管理工作适用本办法。
第三条城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作坚持目标导向、全面覆盖、科学施策、闭环管理的原则。
第四条城市轨道交通所在地城市交通运输主管部门或者城市人民政府指定的城市轨道交通运营主管部门（以下统称城市轨道交通运营主管部门）对本行政区域内运营单位运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作实施监督管理。
对跨城市运营的城市轨道交通线路，由线路所在城市的城市轨道交通运营主管部门按职责协商组织开展运营安全风险分级管控和隐患排查治理的监督管理工作。
城市轨道交通运营单位（以下简称运营单位）承担运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作主体责任，逐级分解责任，确保责任落实到部门和岗位。
第五条运营单位应建立健全运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度，保证经费投入，将城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入年度安全工作计划并组织实施，确保运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作得到有效落实。
安全风险分级管控工作责任制
安全风险分级管控工作责任制
是指对于企业或组织内的各项安全风险进行分级管理，并明确各个相关部门或个人的责任和职责。
以下是一个安全风险分级管控工作责任制的例子：
1. 高层管理层（如董事会、高级主管）：
- 制定和审批安全策略和政策；
- 确定企业整体的安全目标和风险承受能力；
- 负责安全风险的评估和决策；
- 分配安全资源和预算；
- 审议和评估特定的高风险项目。
2. 安全部门：
- 负责制定和实施企业的安全管理制度和标准；
- 协调和管理整个安全风险管理过程；
- 进行定期的安全风险评估和整改；
- 监测和报告安全风险的变化；
- 组织和进行安全培训和意识提高活动。
3. 部门负责人：
- 负责该部门内的安全风险管理；
- 制定并落实部门安全管理的详细措施和规范；
- 协调部门成员的安全工作，包括培训和意识提高；
- 监督和审查部门的安全绩效。
4. 员工：
- 遵守企业的安全方针、政策和规定；
- 参与安全培训和教育活动；
- 意识到和报告存在的安全风险；
- 配合安全部门和部门负责人的工作；
- 提供安全改进的建议。
以上责任制仅作参考，实际的安全风险分级管控工作责任制需要根据企业或组织的具体情况进行制定和调整。
双重预防体系建设实施方案
轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用生产车间、创新车间项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制人：审核人：项目经理：日期：2019年07月27日安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建安［2019］21号）及河南博鑫建设公司要求，构建轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。
一、工作目标建立公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。
二、组织机构（一）成立项目部双重预防体系建设工作小组组长：xxx(项目经理)副组长：xxx（生产经理）成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 各分包单位管理人员各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。
工作小组下设办公室，办公室设在工程部，xxx兼任办公室主任。
（二）双重预防体系建设工作小组职责1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。
2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。
3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。
4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。
5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。
（三）组长职责1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；4. 组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；5. 保障项目双重预防体系建设的资金投入；6. 定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。
4.安全生产风险分级管控制度(2019年)
项目名称XX项目部文件名称安全生产风险分级管控制度文件编号CHEPC-XMAQ-004A版次日期编制审核批准顾客名称公司名称华电环保系统工程有限公司HUADIAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING &TECHNOLOGY CO.LTD会签表序号部门签字/日期签字/日期1 □综合管理部2 □工程管理部3 □安全管理部4 □物资管理部5 □计划管理部6 □设计管理部789安全生产风险分级管控1 目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分，并评价其风险性，确定不可接受风险分级源，并对其控制，确保安全生产，特制定本制度。
2 范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。
3 参考文件中国华电集团有限公司《科工企业安全生产风险分级管控规范》中国华电科工集团有限公司《安全生产检查及隐患排查治理规定》CHEC.P06 危险源辨识、风险评价控制程序CHEPCG.SS-015-A 重大风险防范管控指南CHEPCG.SS-012-A 安全生产工作指导意见CHEPCG.SS-014-A 防范人身事故重点措施及要求4 职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。
4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价，并每月报送公司工程管理部。
4.1.3 项目部每月召开分析会，研究明确较大以上风险清单及其管控措施。
4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门，会同工程管理部，督促施工单位进行危险因素辨识，对安全生产风险进行评价分级。
4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。
4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法，保证风险管控工作的有效开展。
4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。
安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施细则
安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施细则第一章总则第一条为规范和加强项目安全风险分级管控和隐患排查治理工作。
明确各级安全监管职责，有效控制危害因素，降低安全风险，杜绝各类生产安全事故的发生。
推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，结合项目实际情况，特制定《安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施细则》（以下简称本细则）。
第二条编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《中华人民共和国铁路法》；3、《铁路安全管理条例》；4、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》；5、《铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》。
第三条适用范围第二章基本原则第四条安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制应当遵照法律法规要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，立足从源头上管控安全风险，消除事故隐患，按照全面覆盖、分级管理、科学施策、动态实施的建设要求，建立生- 1 -产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。
第三章组织机构及职责第五条组织机构项目成立以项目经理为组长，各项目领导班子及分部负责人为副组长，各部门负责人及专业生产单位负责人为组员的双重预防领导组。
第四章安全风险分级管控第七条风险的定义铁路安全风险是指铁路生产安全事故（含铁路交通事故）、故障或特定危害事件发生的可能性与后果严重性的组合。
风险点是指存在安全风险的设备设施、部位、场所和区域，以及在设备设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或提上两者的组合。
第八条风险等级划分本细则针对工程性质、类别和特点的不同，以专业覆盖为基本方法，按照营业线施工、隧道工程、桥梁工程、路基工程、铺架工程、房建工程、爆破和拆除工程、其它工程等八大类别工程的安全风险程度、施工技术复杂程度和风险转化为事故后的危害程度，将风险由高至低划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
安全生产风险辨识、分级、管控及评估报告~~
XXXXXXX有限公司安全生产风险辨识、分级、管控及评估报告XXXXXXX有限公司安全生产办公室2019年07月18日目次1.编制目的2.编制依据3.企业概况4.作业活动分析5.作业单元及安全风险点6.潜在事故类别及后果7.安全风险等级分析评估暨改正/建议管控措施8.评估人员、审核人员签字表9.保密承诺1编制目的安全生产风险辨识、分级、管控及评估是企业的主体责任及法律法规义务，是国家及相关法律法规要求企业的“规定动作”。
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年12月9日）明确提出“强化企业预防措施。
企业要定期开展风险评估和危害辨识。
”同时根据《国务院安委会关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《上海市企业安全风险分级管控实施指南（2019）（沪应急行规〔2019〕2号）《上海市应急管理局关于做好上海市风险隐患双重预防管理系统试运行工作的通知》（沪应急执法【2019】37号）,以及其他国家相关法规、标准、政策等都提出了明确的要求。
对于企业开展安全风险评估的时间进度，上海市也提出了明确的实施时间节点。
《关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知》（沪安监执法〔2017〕28 号）提出：“加强业务指导，督促落实风险分级管控主体责任。
”“建立分级管控制度，根据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
”最近，上海市安监局发出了《市安全监管局关于加强推进 2018年危险化学品和工贸企业安全生产标准化建设的通知》，明确“对未到达《上海市企业安全风险分级管控实施指南（2019）（沪应急行规〔2019〕2号）《上海市应急管理局关于做好上海市风险隐患双重预防管理系统试运行工作的通知》（沪应急执法【2019】37号要求的初评和期满复评企业，待其整改完毕后再提出评审申请”。
安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度(终版)
河北圣基建设工程集团有限公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范发生生产安全事故，维护企业稳定，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》(省政府令[2018]第2号)、《建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》(冀建安[2018]31号文)、《沧州市房屋建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治体系建设指导细则》（沧住建安【2019】99号）《建筑施工安全风险辨识与管控技术标准》(DB13(J)/T268-2018)，结合集团安全生产实际，制定本制度。
第一章安全风险分级管控第一条集团安全生产部负责每年组织开展一次风险全面辨识，编制《圣基集团建筑施工现场安全风险辨识分级管控台账》（附件一）。
在高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控台账。
第二条集团安全生产部建立《建筑施工现场安全风险分级管控清单》（一、二级）（附件二）和《危险性较大的分部分项工程管控清单》（附件三），对一、二级安全风险和危大工程实施情况每季度至少巡查一次，实行动态监督。
第三条集团安全生产部每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。
评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，集团安全生产部对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。
第四条二级单位安全科负责对本公司所属项目安全风险进行全面辨识，并形成二级单位《建筑施工现场安全风险辨识分级管控台账》（附件一）。
第五条二级单位安全科对存在一、二级风险和危大工程的在建项目每月至少检查2次，检查内容应包括风险辨识情况、管控措施落实、风险公示及公示牌建立、验收情况等。
建立《建筑施工现场安全风险分级管控清单》(一、二级)（附件二）和《危险性较大的分部分项工程管控清单》（附件三），对一、二级安全风险和危大工程管控情况进行过程监督；每月（28日）将《建筑施工现场安全风险分级管控清单》(一、二级)（附件二）和《危险性较大的分部分项工程管控清单》（附件三）上报集团安全生产部。
安全风险分级管控工作责任制
安全风险分级管控工作责任制
是指在组织内建立起一套明确的责任分工，确保组织成员都能够理解并履行自己在安全风险分级管控工作中的职责和义务。
以下是一个可能的安全风险分级管控工作责任制的例子：
1. 高层领导（如董事会、高级管理人员）：
- 负责制定和审批安全风险管控政策和目标；
- 确保资源投入和支持，并监督执行情况；
- 定期评估和更新风险评估和管理计划。
2. 安全风险管理部门：
- 负责协调和管理组织范围内的安全风险管控工作；
- 负责开发和执行风险评估和管理计划；
- 提供培训和指导，确保组织成员了解和遵守安全政策和规定；
- 监测和报告安全风险的变化和趋势。
3. 各部门负责人：
- 负责在本部门范围内执行安全风险管控工作；
- 确保本部门成员了解和遵守安全政策和规定；
- 开展安全培训和宣传工作；
- 管理和监督本部门的安全风险管控活动。
4. 员工：
- 遵守安全政策和规定；
- 及时报告发现的安全风险和事件；
- 参与安全培训和演练活动；
- 积极参与安全风险管控活动。
此外，还需要建立一个健全的沟通机制，确保各层级之间的信息流通和沟通，及时传递风险信息和紧急情况。
同时，还应该建立一个监督和审查机制，定期评估和审查安全风险管控工作的执行情况，发现问题并及时进行改进。
《安全生产风险分级管控体系通则》编制说明
《安全生产风险分级管控体系通则》编制说明四川铸创安全科技有限公司2019年10月一、工作概况1. 任务来源《安全生产风险分级管控体系通则》标准制订任务来源于四川省市场监督管理局《关于下达2019年度地方标准制修订项目立项计划的通知》（川市场函〔2019〕451号）。
该标准由四川铸创安全科技有限公司负责起草，由省应急管理厅提出并归口。
2. 目的、意义及国内外概况《安全生产“十三五”规划》（国办发〔2017〕3号）明确提出了完善法律法规标准体系。
《四川省安全生产“十三五”规划》（川办发〔2017〕13号）也明确提出了健全安全生产法规、政策、标准体系。
2016年，国务院安委会办公室印发了《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号），第二条明确要求：要健全安全风险评估分级和事故隐患排查分级标准体系。
根据存在的主要风险隐患可能导致的后果并结合本地区、本行业领域实际，研究制定区域性、行业性安全风险和事故隐患辨识、评估、分级标准。
同年，四川省政府安委办印发了《四川省标本兼治遏制重特大事故工作实施方案》（川安办〔2016〕26号）第二条第一项第1款明确要求：“健全安全风险评估分级和事故隐患排查分级标准体系。
建立煤矿、非煤矿山、危化品、输油气管道、建筑施工、交通运输等行业领域和冶金、机械、商贸等工贸企业可能诱发重特大事故的安全风险和安全隐患基础数据库。
结合本地区、本行业领域实际，研究制定区域性、行业性安全风险和事故隐患辨识、评估、分级标准”。
2017年，四川省委印发了《省委、省政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》在重点任务分工方案第十四条、第十五条、第十七条分别要求了：要制定安全风险分级分类标准、建立重点行业（领域）企业安全风险和隐患数据库，逐步建成标准统一、数据共享的安全生产风险防控体系、分行业制定生产安全事故隐患分级和排查治理标准。
2018年省《四川省人民政府安全生产委员会办公室关于印发四川省2018年遏制重特大事故工作要点的通知》（川安办函〔2018〕50号），明确要求研究制定安全风险分级管控和隐患排查治理通用标准规范。
风险分级管控与隐患排查治理管理制度
风险分级管控与隐患排查治理管理制度风险分级管控和隐患排查治理制度编制：双重预防体系创建小组审核人：批准人：2019-05-15发布-15实施XXXXXX文件XX〔2019〕32号签发人：XXXX关于发布《安全生产风险分级管控制度》的通知各部室、车间：为有效开展安全风险分级管控工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，特制定《安全生产风险分级管控制度》、《事故隐患排查治理制度》等相关制度，现予以下发，望各部门遵照执行。
特此通知。
附件：1、《安全生产风险分级管控制度》2、《事故隐患排查治理制度》3、《职业病危害风险分级管控制度》4、《职业隐患排查治理管理制度》5、《事故隐患排查治理告发奖励制度》6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》7、《事故隐患排查治理情况报告制度》8、《事故隐患建档制度》9、《事故隐患排查治理和监控制度》10、《安全风险公告管理制度》11、《风险管控目标责任考核制度》12、《隐患排查治理体系运行考核制度》13、《双重预防体系风险沟通机制》XXX2019年5月15日目录1、《安全生产风险分级管控制度》2、《事故隐患排查治理制度》3、《职业病危害风险分级管控制度》4、《职业隐患排查治理管理制度》5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》7、《事故隐患排查治理情况敷陈制度》8、《事故隐患建档制度》9、《事故隐患排查治理和监控制度》10、《安全风险公告管理制度》11、《风险管控目标责任考核制度》12、《隐患排查治理体系运行考核制度》13、《双重防备体系风险沟通机制》安全生产风险分级管控制度一、目的为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保公司的生产安全，落实安全生产主体责任，全面推行公司安全生产风险分级管控，二、依据：省当局办公厅《关于树立美满风险分级管控和隐患排查治理双重防备机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）和《关于深化平安生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）通知的请求。
安全风险分级管控管理制度
X X X公司公司文件ＸＸＸＸ〔2019〕02号签发人：ＸＸＸ关于印发XXX公司公司安全生产风险分级管控管理制度的通知各部门、各车间：经研究，现予印发《XXX公司安全生产风险分级管控管理制度》，请遵照执行。
附件：XXX公司安全生产风险分级管控管理制度XXX公司二〇一九年四月十五日附件：XXX公司公司安全生产风险分级管控管理制度第一章总则第一条为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险，特制定本制度。
第二条公司成立安全风险分级管控领导小组组长：ＸＸＸ副组长：ＸＸＸ成员：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ下设办公室，办公室主任由总经理助理ＸＸＸ兼任，负责安全风险分级管控工作的具体事务。
第三条安全风险分级管控领导小组职责：组长职责：（1）对安全风险分级管控体系建设工作全面负责。
（2）合理调配人、财、物，保证重大安全风险管控措施实施资金投入。
（3）及时掌握安全风险分级管控情况，督促有关部门制定有效的管控措施，并明确分管负责人。
（4）不定期组织安全检查、重大安全风险排查，深入现场，深入一线，了解基层单位生产过程中存在的重大安全风险，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，组织研究制定切实可行的安全措施，确保重大安全风险控制在可控范围内。
副组长职责：（1）协助组长做好全公司安全风险分级管控工作。
（2）定期召开会议研究解决安全风险分级管控工作中出现的问题。
（3）负责组织检查安全风险分级管控制度落实情况。
（4）及时向主要负责人报告重大风险管控情况。
（5）不定期组织安全检查、重大安全风险排查，深入现场，深入一线，了解基层单位生产过程中存在的重大安全风险，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，组织研究制定切实可行的安全措施，确保重大安全风险控制在可控范围内。
办公室的职责：（1）负责监督检查各部门安全风险分级管控及监督管理工作。
DB4403
3
DB4403/T 5—2019
5.3.2.1 企业应建立完整的双重预防机制文档记录，便于自身管理和负有安全生产监督管理职责的部门 调查取阅，文档记录包括但不限于：
——危险源辨识台帐； ——风险分析、评价记录； ——风险清单； ——隐患排查治理台帐； ——重大隐患治理方案； ——岗位风险告知卡； ——较大以上风险公告栏； ——风险四色分布图； ——作业风险比较图。
注：改写 GB/T 23694-2013ation standard 判定风险等级的依据。
注：改写 GB/T 23694-2013，定义 4.3.1.3。
3.7 风险评估 risk assessment 危险源辨识、风险分析和风险评价的全过程。
5.1 目标和程序 ...................................................................... 2 5.2 机构和职责 ...................................................................... 3 5.3 制度化管理 ...................................................................... 3 5.4 教育培训 ........................................................................ 4 5.5 风险分级管控 .................................................................... 5 5.6 隐患排查治理 .................................................................... 7 5.7 持续改进 ........................................................................ 8 5.8 体系融合 ........................................................................ 9 附录 A （规范性附录）双重预防机制建设工作程序 ......................................... 10 附录 B （资料性附录）风险清单示例 ..................................................... 11
应急〔2019〕78号：危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(1)
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则1 总则1.1 为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本导则。
1.2 本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以下简称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参照执行。
1.3 安全风险是某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合；安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。
2 基本要求2.1 企业是安全风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全风险隐患排查治理责任，对安全风险全面管控，对事故隐患治理实行闭环管理，保证安全生产。
2.2 企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行，全体员工应按照安全生产责任制要求参与安全风险隐患排查治理工作。
2.3 企业应充分利用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、危险和可操作性分析（HAZOP）等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM）、作业条件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风险分级管控。
2.4 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置定期开展HAZOP分析。
2.5 精细化工企业应按要求开展反应安全风险评估。
3 安全风险隐患排查方式及频次3.1 安全风险隐患排查方式3.1.1 企业应根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。
2019年安全隐患排查风险等级管控监理执行规定
2019年安全隐患排查风险等级管控监理执行规定1. 目的本规定的目的是为了加强对安全隐患排查风险等级的管控监理执行，确保安全隐患得到及时处理和解决，保障人员和财产的安全。
2. 安全隐患排查风险等级划分根据不同的风险程度，将安全隐患划分为以下等级：- 高风险等级：存在可能导致重大人员伤亡或财产损失的安全隐患。
- 中风险等级：存在可能导致轻微人员伤亡或财产损失的安全隐患。
- 低风险等级：存在可能导致微小人员伤亡或财产损失的安全隐患。
3. 管控监理执行3.1 安全隐患排查- 按照规定的安全隐患排查标准和方法，对各项工作区域进行安全隐患排查。
- 排查过程中应记录所有发现的安全隐患，并按照等级划分进行分类。
3.2 风险等级评估- 对排查出的安全隐患进行风险等级评估，根据其可能造成的人员伤亡和财产损失程度，确定其风险等级。
3.3 管控措施制定- 针对不同风险等级的安全隐患，制定相应的管控措施，确保安全隐患得到有效控制和处理。
- 高风险等级的安全隐患应优先制定紧急处理方案，并及时实施。
3.4 管控监理执行- 监督和指导安全隐患的管控措施的执行情况。
- 对未按规定执行管控措施的单位或个人进行处理和追责。
4. 监理执行要求- 监理执行人员应具备相关安全管理知识和技能，确保对安全隐患排查风险等级的监理执行工作的准确性和有效性。
- 监理执行应严格按照规定的程序和要求进行，不得随意改变或省略任何环节。
- 监理执行人员应及时上报和汇总安全隐患排查风险等级的数据和情况，并定期向相关部门进行报告。
5. 处罚和奖励- 对于未按规定执行管控措施的单位或个人，将依照相关法律法规进行处罚和追责。
- 对于在安全隐患排查风险等级的管控监理执行中表现优秀的单位或个人，将给予适当的奖励和表彰。
6. 安全隐患排查风险等级管控监理执行的监督- 相关部门应对安全隐患排查风险等级的管控监理执行进行定期检查和评估，确保其有效性和可行性。
- 公众和员工应积极参与对安全隐患的发现和报告，共同维护安全。
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关于下发《煤矿2019年安全风险分级管控责任制》的通知各区(队)科(室):为深入推进我矿安全风险分级管控工作,进一步明确岗位职责,按照集团公司要求及矿相关规定安排,建立安全风险分级管控责任体系，明确矿长为第一责任人，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，特制定本责任制。
责任制覆盖了矿领导、部门、基层单位，责任进一步明确细化，从而进一步加强了对全矿安全风险分级管控工作任务的考核，确保了我矿安全风险分级管控工作责任的落实。
现将《煤矿安全风险分级管控责任制》印发给各单位，望各单位认真学习并遵照执行。
附件：《煤矿安全风险分级管控责任制》2019年1月1日抄送：副总以上矿领导、矿办留存共印60份附件煤矿安全风险分级管控责任制一、矿长安全风险分级管控责任制1、矿长负责建立安全风险分级管控工作体系并全面负责安全风险分级管控工作。
2、负责建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程序。
3、负责建立安全风险分级管控工作机制，制定安全风险辨识评估标准；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。
4、负责组织编制矿井年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施并亲自组织实施。
5、负责在矿长安全办公会中，亲自组织安排矿井月度安全风险分级管控全覆盖检查，布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。
6、负责对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，亲自组织实施重大安全风险管控措施。
7、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
8、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，组织分管副矿长及相关业务科室针对所涉及的专业和系统开展一次针对性的专项辨识。
二、安全副矿长安全风险分级管控责任制1、负责协助矿长建立安全风险分级管控工作机制，制定《专项安全风险辨识评估标准》、《系统安全风险辨识评估标准》、《岗位安全风险辨识评估标准》；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。
2、负责协助矿长并组织编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。
3、负责协助矿长组织月度安全风险分级管控全覆盖检查，召开专题会议布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。
4、负责协助矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析。
5、负责严格监管安全风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。
6、严格执行煤矿领导带班制度，要跟踪重大安全风险管控措施落实情况。
7、负责每月对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。
6、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
三、总工程师安全风险分级管控责任制1、负责组织实施分管业务范围（矿井设计管理、一通三防、地质防治水等专业）内的安全风险分级管控工作。
2、负责成立专项风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前（新水平、新盘区、新工作面设计）、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责制定分管业务范围内本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责每旬召开“安全风险分级管控检查分析”专题会议，组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
四、生产副矿长安全风险分级管控责任制1、负责组织实施分管业务范围（采煤、掘进、运输等专业）内的安全风险分级管控工作。
2、负责成立专项风险辨识小组，对分管范围内重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责制定分管业务范围内本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责每旬召开“安全风险分级管控检查分析”专题会议，组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
五、机电副矿长安全风险分级管控责任制1、负责组织实施分管业务范围（机电、电气、大型设备、供电机修、皮带管理等专业）内的安全风险分级管控工作。
2、负责成立专项风险辨识小组，对分管范围内重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责制定分管业务范围内本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责每旬召开“安全风险分级管控检查分析”专题会议，组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
六、安全副总工程师安全风险分级管控责任制1、负责协助安全副矿长建立安全风险分级管控工作机制；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。
2、负责协助安全副矿长组织月度安全风险分级管控全覆盖检查，召开专题会议布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。
3、负责严格监管安全风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。
4、严格执行煤矿领导带班制度，要跟踪重大安全风险管控措施落实情况。
5、负责每月对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。
6、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
七、采煤副总工程师安全风险分级管控责任制1、负责协助总工程师和生产副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。
2、负责协助总工程师及生产副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责协助总工程师及生产副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责协助总工程师及生产副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
八、开拓副总工程师安全风险分级管控责任制1、负责协助总工程师和生产副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。
2、负责协助总工程师及生产副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责协助总工程师及生产副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责协助总工程师及生产副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
九、通风副总工程师安全风险分级管控责任制1、负责协助总工程师实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。
2、负责协助总工程师成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责协助总工程师制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责协助总工程师每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
十、机电副总工程师安全风险分级管控责任制1、负责协助总工程师和机电副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。
2、负责协助总工程师及机电副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责协助总工程师及机电副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责协助总工程师及机电副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
十一、电气副总工程师安全风险分级管控责任制1、负责协助总工程师和机电副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。
2、负责协助总工程师及机电副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责协助总工程师及机电副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责协助总工程师及机电副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
十二、地质副总工程师安全风险分级管控责任制1、负责协助总工程师实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。
2、负责协助总工程师成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。
3、负责协助总工程师制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。
4、负责协助总工程师每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。
5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。
十三、安委会办公室安全风险分级管控责任制1、负责完善安全风险辨识的程序和分级、分类标准。
2、负责完善矿级安全风险数据库、重大安全风险清单。
3、负责编制年度安全风险评估报告。
4、负责制定岗位、系统安全风险辨识标准。
5、负责指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作。
6、负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
7、负责在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。
8、负责组织人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。
9、负责每月30日前向集团公司安全管理监察局报送风险分级管控考核情况。
十四、安监站安全风险分级管控责任制1、负责当全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患时，由安监站牵头从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，进行一次针对性的专项辨识。