2017年房地产集团内控手册之外包管理篇--业务外包过程管理和费用结算流程

2017年房地产集团内控手册之外包管理篇业务外包过程管理和费用结算流程
一、业务目标 (2)
二、业务风险 (2)
三、业务范围 (3)
四、业务流程描述 (3)
1 业务外包过程管理流程 (3)
2 业务外包费用结算 (4)
五、相关制度目录 (4)
六、主要控制点 (4)
七、检查资料 (5)
八、业务流程图 (6)
一、业务目标
通过招标方式，选择合格的业务外包项目承包方；
及时与承包方根据公司合同管理办法签订业务外包合同；
外包业务需求部门做好与承包方的对接工作，加强与承包方的沟通与协调，及时发现和解决外包业务日常管理中存在的问题业务；
对于重大业务外包，企业应当密切关注承包方的履约能力，建立相应的应急机制；
在向承包方结算费用时，应当依据验收证明，严格按照合同约定的结算条件、方式和标准办理支付。

二、业务风险
承包方不是合法设立的法人主体，缺乏应有的专业资质，从业人员也不具备应有的专业技术资格，缺乏从事相关项目的经验，导致企业遭受损失甚至陷入法律纠纷；
外包合同对承办方的违约责任界定不够清晰，导致企业陷入合同纠纷和诉讼；
承包方在合同期内因市场变化等原因不能保持履约能力，无法继续按照合同约定履行义务，导致业务外包失败和本企业生产经营活动中断；
承包方出现未按照业务外包合同约定的质量要求持续提供合格的产品或服务等违约行为，导致企业难以发挥业务外包优势，甚至遭。