采购发票操作手册

采购发票操作手册

1.新增采购发票

路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票新增

在新增界面，选择【供应商】，源单类型选择外购入库单，然后在选单号中按F7选择相应的外购入库单，入库单的内容会自动带到采购发票，对应发票维护好币别和单价（币别默认都为人民币），其次还需要维护纸质发票号和往来科目（采购发票的往来科目都为应付账款-应付账款）

采购发票做完之后只需要保存即可，由财务部审核

选单号中按F7，进入外购入库的序时簿界面，可以按Ctrl键选择多张外购入库单。注意外购入库单的数量合计应该等于采购发票上的数量

采购发票上的单价以发票为准，录完之后需要查看【金额】总合计和【税额】总合计跟纸质发票是否相同，如果由于精度问题产生数据偏差，在系统中手工调整。

特殊情况：发票数量小于外购入库单的数量，需要拆弹。

操作：在外购入库单序时簿界面点击右键，选拆弹，进入拆弹界面如下图所示:

拆分数量以发票上的数量为准

2.费用发票的新增

如果购货发票带有费用发票，在采购发票的序时薄界面选择【费用】，系统自动弹出一个提示框，点击是进入到费用发票界面

在费用发票界面，单据头的纸质发票号和物料需要选择，单据体的【费用代码】【数量】【单价】【税率】按照纸质单据填写，其中费用代码处按F7选择相关的费用类型即可，如果没有想要的费用类型可以联系计控处进行添加。

注意：多分录的外购入库单需要全部选择，不可以只选择其中的某几条分录

例如：下图中编号为WIN000116的外购入库单包含三种物料，紫铜皮、紫铜管和紫铜棒，如果采购发票是50公斤的紫铜皮，不可以只选择第三条分录（50公斤紫铜皮），我们需要做拆单处理

如上图所示：将0.5MM的紫铜皮拆分50公斤和发票对应起来。