单位廉政风险点汇总表
廉政风险点排查汇总表
建安工程质量
监督管理
（130）对不符合监督申报手续的建设单位，给予办理申报手续；
（131）对未达质量标准的工程给予验收通过；
（132）对不符合竣工验收备案条件的工程项目，违反有关规定和程序予以备案。
（133）对工程质量放松管理，监督不力，造成不良后果。
（104）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；
（105）对不达质量标准的建设工程项目给予验收通过；
（106）不按照规定标准和程序推荐、申报优质工程；
（107）在工程施工、监理、设计等企业支付与工程无关的费用；
（108）利用职权和职务上的影响向施工企业推荐施工队伍，推销建材、用品等。
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（54）因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财务报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不规范、凭证账实不符、财务报告不准确，给财务工作带来不良影响；
（55）授意、指使或联合出纳人员共同提取现金，出现贪污、挪用公款问题；
（56）票据审签把关不严，导致资金挪用、违规支出和贪污问题；
（44）无故不及时对工作人员进行正常调资；
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
（46）在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；
岗位廉政风险点清查汇总表
单位(盖章)：司前镇人民政府填表日期： 2022 年 9 月 26 日序号1 2 3 工作岗位党委书记党委书记党委书记工作事项加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结主持召开党委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；廉政风险点(节点)党员从政教育经济发展规划制定、决策各项工作监管潜在廉政风险(问题与隐患)描述对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位，导致干部工作散懒，工作执行力差，廉洁自律差，时有发现党员干部有违纪违法行为在主持召开党委会时，研究制定本镇行政管理措施过程中，调研不深入，造成决策失误违反规定干预和插足日常经济活动，谋取私利。
虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益风险等级二级二级二级防控措施已实施的针对性举措严格履行党风廉政建设“一岗双责”，亲自抓、负总责；对管辖范围内党员干部浮现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持纪委履行职责，严肃查处违纪违法案件；对县管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体决定，并接受上级党组织和人民群众监督抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；建设性意见和建议14 5 6 7 党委书记镇长镇长镇长负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照上级党委、政府、镇党委的决定，全面安排部署政府工作主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇经济和社会事业发展对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展人员选拔、任用方针、政策施行经济发展规划制定人员监督对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实；在干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失误可能由于缺乏调查研究，制定的各项规划、目标容易脱离实际，给组织实施带来假、大、空的风险，最终伤害人民群众的利益对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实二级二级二级二级负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批；努力推动全镇经济和各项事业的大发展，不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。
廉政风险点排查汇总表
（138）不按规定要求摇号产生工程监理、招标代理等中介机构；
（139）循私舞弊，不公正评标。
建筑市场管理
（140）放松管理，发现问题不依法查处；
（141）违规管理，滥用监督检查权。
建筑税协管理
（142）碍于情面，有法不依，致使建筑税流失、国家利益受损；
（87）不按规定受理和处理干部职工申诉和控告，侵害当事人合法权益；
（88）对违法违纪问题隐瞒不报、压案不查或向违纪违法者透露消息，随意降低对当事人的处理决定；
（89）在案件查处中泄露秘密，导致案件查处困难，举报人、证人被打击报复；
（90）违反法定事由、法定程序调查处理违法违纪行为；
（91）滥用纪检监察部门职权或者超越纪检监察职责范围进行监督检查；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（38）不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；
（39）不按照规定要求集体讨论审定党员发展对象；
（40）放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
单位廉政风险点汇总表
单位廉政风险点汇总表
单位（盖章）：湖南天鹅山国家森林公园管理
处2015年9月17日
项目风险类别（级）
岗位风险点
内设机构风险点单位风险点合计
领导班子成员风险点其他岗位风险点
一二三一二三一二三一二三一二三
思想道德风险 3 2 5
岗位职责风险 5 5 4 14 外部环境风险
外部环境风险
业务流程风险 1 1 制度机制风险 8 8 管人方面 1 1 管事方面 1 3 4
管资产方面
填表人：罗文单位主要负责人签字：
附件8
单位廉政风险防控措施汇总表
单位（盖章）：湖南天鹅山国家森林公园管理处 2015年9月17日
项目风险类别
岗位风险点防控措施
内设机构
风险点
防控措施
单位风险点
防控措施
合计领导班子成员
风险点
防控措施
其他岗位
风险点
防控措施
思想道德风险
3 1
4 岗位职责风险
10 4 14 外部环境风险
1 1 外部环境风险
业务流程风险
1 1 制度机制风险
8 8 管人方面
1 1 管事方面
3 3 管资产方面
1 1
填表人：罗文单位主要负责人签字：。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施医务科C护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
C1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
汇总廉政风险点排查表xls - 沙洋县财政局.xls
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
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县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表。
单位廉政风险点汇总表
4、认真完成本职工作。
C
澧阳大垸
肖丰平
7
小车司机
负责小车驾驶和维护保养工作。
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、不注重加强理论和业务学习；
3、不注重理论联系实际，创新意识不强。
3、利用职务之便，干预工程建设，Байду номын сангаас中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；
2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；
3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
B
水利局
张华
2
副主任
协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等工作。
2、处理违纪违法案件时，收受馈赠，徇私枉法，不能秉公处理。
3、不履行岗位职责或履行不到位，对有关制度执行不严等。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；
2、在遵守各项规章制度、廉洁自律等方面以身作则，作同志们的表率；
3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；
4、加强个人修养，不谋取私利。
3、不履行岗位职责或履行不到位，对有关制度执行不严等。
1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要;
2、严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操；
3、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质
4、加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想信念和廉洁从政意识。
B
澧阳大垸
宋小明
4
纪检委员
分管纪检监察工作。
廉政风险点排查汇总表
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达பைடு நூலகம்交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
序号
单位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表序工作风险点表现形式号内容办公不能严格履行办公用品购买用品发放手续1采购不能严格执行大额办公用品报销采购制度租用车辆不合规定公务2用车发生紧急事情时，不能严格按照规定的程序，办理租调车辆工作不能按照对口接待、节约开支招待等原则，随意安排接待，陪餐3费报人数严重超标销将就餐以外的其他娱乐活动费用纳入招待费不审查拟受印件是否有局领导签字不审查文件是否符合有关规定印章管4有价值的证明和简单公函不进理使用行及时归档，没有价值的也没有经领导批准直接销毁没有实行专人专柜加锁保管或专柜钥匙保管不严调出档案或调入档案时，不进档案管行分类登记或登记不够详细5理使用内外部借阅档案的时候，手续不齐全也给予办理文电、文局领导及各股站所室受理未6件管理经办公室签收登记的公文风险点编号12345678910111213风险防控措施等级完善办公用品发放登记管B理严格按照办公用品采购A报销手续进行采买C严格执行公务用车管理办法，办公室进行严格审核后报主要领导审批C严格执行对口接待制度，C业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定，一律凭经分管领导签字C的招待“审批单”与有关饭店核实结帐仔细审查受印件是否有C局领导签字，仔细审查文件是否符合有关规定，合C格的才可盖印章办公室实行长效机制，对有价值的证明和简单公C函及时归档，没有价值的文档经领导批准销毁实行专人专柜加锁保管，C并建立完善的管理制度实行专人专门负责档案C管理，有专门的记录本，分门别类，内外部借阅档案时，需手续齐全，且登C记在册依据专门制定公文处理暂行办法，做好来文登C记，定期整理，使得收发文办理逐步规范完善责任责任股站领导所室王宜宁朱国强办公室王宜宁序工作号内容风险风险责任风险点表现形式点编责任防控措施股站号等级领导所室政策7法规工作来信来访8工作受理备案类服9务审查《许可证10书》类审批企业资质11类上报初审人员资格12类上报初审资质类上13报初审不能依法行政，照顾人情监督不到位信访工作落实不到位，不按政策办事不对直接办理的信访案件进行及时调查处理，立案不查，有案不报对申请单位弄虚作假的复印件予以认可，隐瞒实情报领导审批工程形象进度达不到要求、建设资金投入不足 25%以上 , 但隐瞒实情报领导审批取得房屋预售许可资格对申请单位弄虚作假的复印件予以认可、放行对经营业绩、安全生产、诚信等存在严重问题的企业，明知却隐瞒，仍极不负责地同意上报对未达到从业人员的培训、执业等人员资格要求，不实事求是的上报，帮助申请人骗取资格证书隐瞒审查资料存在的问题1、原件与复印件不一致2、人员证书的原件不满足资质人数要求3、资产、设备等达不到硬性要求不真实反映现场查勘的情况1、现场情况与提供的材料不一致2、现场的设施设备等情况明显不符合资质要求明知不符合审批条件，仍上报领导审批14加强依法行政的监督检B查151 、严格落实信访条件，B汪上游切实做好信访接待工作2 、督促有关股站所室认16B真维护人民群众的切身利益1、建立并严格 2 人会审17制度B2 人以上2、所有签字需生效1、预售许可2、规范明细资料提供，18A提供图片资料3、主管部门对资金的监管1、建立并严格2人会审19C制度。
廉政风险点排查汇总表
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全，领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（10）违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；
（11）非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；
（12）利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；
（13）在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用；
（14）违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；
（50）管理不严，造成本人或他人擅自涂改档案信息。
财务管理
（51）因财务机构、人员设置不规范，职责不明确、分工不合理、内控制度不健全，人员未经专业培训、未具岗位资格等，造成财务管理混乱，出现资金挪用、贪污等问题；
廉政风险点排查汇总表
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（119）未经审批，擅自改变建设工程规划许可内容；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决பைடு நூலகம்任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
完整版)医院廉政风险点汇总表
完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。
2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
医院院长A1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。
廉政风险点排查汇总表
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
廉政风险点排查汇总表
序号
单 位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（4）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（44）无故不及时对工作人员进行正常调资；
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
（46）在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；
（47）不按照规定要求集体讨论审定人员招聘条件、程序及招考办法；
（48）不按照有关规定制定招聘简章，以及向社会公开招考；
（49）保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；
（5）违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房；
xx旅游局岗位廉政风险点清查汇总表
序号
1
2 3 4
工作岗位
局长
副局长 副局长 副局长
工作事项
廉政风险点 （节点）
潜在廉政风险 （问题与隐患）描述
主持全面工作
1.“三重一大”的审批 2、人事任免 3、廉洁自律
1、重大项目、重大决策、 重要人事任免、重大事件 处置、大额资金使用不坚 持名主集中制原则违反相 关制度。 2、不按规定程序选拔任用
会计
资产管理
合计（个）
6
合计 10（项）
协调 使用印章 政务公开 资金拨付 涉密文件管理 会计核算
合计 10（个）
项目服务协调意识不强
私自出具不合法的文件、 证明等
不遵守政务公开工作制度 造成工作失误。
资金拨付使用过程中滥用 权力，未经批准私自拨款 或挪用公款。
三级 二级 二级 一级
提升服务意识，积极做好所负责 项目协调工作
财务管理
收支单据审批
未按财务制度审批
风险 等级
一级
一级
防控措施
已实施的
针对性举措 1、坚持民主集中制原则将多项 工作决策实施亍全过程。 2、强化“一岗双责”主持集体 决策，维护集体领导，不搞独断 丏行。 3、认真遵守廉洁自律相关规 定。
建设性意 见和建议
认真执行财务管理规定，加强各
类票据的审核
审核旅游统计数 据
严格按单位印章管理制度执行
严格按照政务公开程序规定执 行
建立了资金使用管理制度，通过 逐级审批，主要领导审批后进行 拨付。
利用涉密文件获取利益
二级
严格执行单位保密制度
未严格执行《政府采购管 理办法》规定的采购范围
二级
运河区委宣传部廉政风险点汇总表
办公室
杜秀文
贾金尧
16
人事管理
违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
三级
办公室
杜秀文
贾金尧
17
财务管理不廉洁行为
三级
严格遵守政府采购的相关规定。
办公室
杜秀文
贾金尧
18
财务管理
在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
一级办公室公共对本单位发生的重大问题未按规定及时上报或隐瞒不报错过了解决的最佳时机可能造成损失或严重后一级办公室公共工作中不注重服务态度和言行举止可能引起当事人的不满导致当事人上访投诉损害单位形象
运河区委宣传部廉政风险点汇总表
序号
类别
廉政风险点
风险等级
防控措施
责任
科室
科室
负责人
分管
领导
1
公共
不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
一级
建立和完善相关制度规定，并严格相关奖惩措施，制定机关文明用语，设立举报电话，对服务态度不好，引起服务对象不满意的，提出严肃批评，严重者追究相关责任；建立电话来电记录制度；文件传阅建立档案，专人管理。
办公室
杜秀文
贾金尧
2
公共
在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
三级
制定相关人事管理制度，在人事管理方面坚持领导集体决策，不搞一言堂，杜绝偏听偏信现象，在考核、评优方面坚持公开、公证、公平原则。
办公室
杜秀文
贾金尧
单位廉政风险点汇总表
C
购置申请制度
采购流程备案制度
安全监督管理制度落实不到位，重奖励轻处罚，造成安全意识淡薄的不良氛围。
安全生产管理
C
关于加强安全生产工作的通知
安全检查处理办法
外协钻机准入制度执行不严，不能杜绝关系钻机、人情钻机。
安全生产管理
C
外协挂靠钻机准入条件及管理办法
公司资产管理措施不完善，监督措施不严格，造成资产不清、管理混乱的风险。
财务管理
C
财务预算管理制度、现金管理制度
采供与付款内部会计控制制度
工程回款制度执行不到位，造成公司资金运作的紧张，制约公司发展。
财务管理
C
工程回款管理办法
工程业务管理制度
承接工程合同，决策武断，不能周密、全面考虑合履行的把握性，造成合同签订草率，履行困难，给单位经营带来损失。
合同签订
B
合同评审制度
钻井设备、大宗材料采购过程不够透明，缺少合同价格及有关条款商议、谈判的环节。
资产管理
C
库管制度、设备管理制度
财务报销审批手续不严格，造成不合理报销，给公司整体管理带来风险。
财务管理
C
报销程序
部门负责人：主管领导：
经营工作合同管理制度暂行工程业务管理制度规章制度不健全缺乏相互制约机制的风险规章制度不完善可操作性差的风制度汇编及修订办法公司各方面管理工作不能与时俱进体制制度完善改进不及时阻碍公司健康快速发展
单位（部门）主要廉政风险点排查汇总表
单位（盖章）：
填表日期：年月日
序号
查找出的廉政风险点
风险点职权项目
风险等级
针对风险点已
建立的制度名称
针对风险点拟建立
或完善的制度名称