混凝土外加剂管理内容和流程图(DOC)

混凝土外加剂项目流程图

注：

1．由于上述流程图受格式所限，内容比较简单。如果要了解详细情况，请咨询。

2．用户可以从上述流程图中任意选择项目，但是由于选择的项目多少、项目不同、服务持续时间、索取资料多少等因素，服务费用也不尽相同。

3．上述外加剂产品执行的标准分别是：

◆GB 8076—2008《混凝土外加剂》

◆GB/T 8075—2005《混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》◆JC 474－2008《砂浆、混凝土防水剂》

◆JC 475—2004《混凝土防冻剂》

◆JC 477—2005《喷射混凝土用速凝剂》

◆JC 901－2002《水泥混凝土养护剂》

◆JC/T 1011—2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》

◆JC/T 949—2005《混凝土制品用脱模剂》

◆JG/T 223—2007《聚羧酸系高性能减水剂》

◆GB 18588—2001《混凝土外加剂中释放氨的限量》

◆JGJ/T 192—2009《钢筋阻锈剂应用技术规程》

◆GB 50119－2003《混凝土外加剂应用技术规范》

◆GB 23439—2009《混凝土膨胀剂》

4.提供的文件资料还包括：

提供文件目录

一、作业指导书

·合成氨基减水剂作业指导书

·合成荼系减水剂作业指导书

·合成脂肪族减水剂作业指导书

·合成聚羧酸减水剂作业指导书其中包括：－用APEG合成聚羧酸减水剂作业指导书

－用MPEG合成聚羧酸减水剂作业指导书

－用TPEG合成聚羧酸减水剂作业指导书

－用其它材料合成聚羧酸减水剂作业指导书－用其它方法合成聚羧酸减水剂作业指导书·复配液体混凝土外加剂作业指导书

·复配粉体混凝土外加剂作业指导书

二、安全文件部分

·安全生产检查制度

·工伤事故管理规定

·职业安全健康教育制度

·特种作业人员安全管理规定

·防火安全管理制度

·危险化学品管理制度

·防止职业危害管理制度

·安全生产奖惩制度

·安全防护设备设施管理制度

·劳动防护用品管理制度

·女工保护制度

·易燃易爆场所管理制度

①细化文件

·安全动火许可证制度

·安全会议制度

·安全检查和隐患整改规定

·安全检修制度

·安全设施、设备管理制度·安全职责

·安全装置和防护用品发放管理制度

·仓库、罐区安全管理制度

·从业员工安全教育、培训制度

·电工安全制度

·防火、防毒和防爆管理规定

·锅炉、压力容器管理制度

·劳动防护用具（品）和保健品发放管理制度

·事故管理制度

·危险化学品的安全管理

·新建、改建、扩建工程“三同时”制度

·重大危险源管理制度

·租赁、承包设施、厂房和外来施工单位及人员的安全管理制度

·作业场所职业卫生管理规定

·安全检查记录

·隐患台帐

·事故台帐

·公司重大危险源台帐

·安全培训台帐

·整改通知书

②外来文件

化学工业部安全生产禁令

仓库防火安全管理规则

化工企业安全管理制度

化学品管理通用指南

GB 7231－2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB50016—2006 建筑设计防火规范

AQ 3021－2008 化学品生产单位吊装作业安全规范

AQ3022－2008 化学品生产单位动火作业安全规范

AQ3023－2008化学品生产单位动土作业安全规程

AQ3025－2008化学品生产单位高处作业安全规范

AQ 3026－2008化学品生产单位设备检修作业安全规范

AQ 3028－2008化学品生产单位受限空间作业安全规范……

三、行政管理文件

①岗位职责部分

·董事长岗位职责

·副董事长岗位职责

·总经理岗位职责

·经营副总经理岗位职责

·办公室主任岗位职责

·信息部经理岗位职责

·技术开发部经理岗位职责

·财务部经理岗位职责

·人事部经理岗位职责

·行政部经理岗位职责

·监事会主席岗位职责

·监事岗位职责岗位职责

·文秘科科长岗位职责

·供应科科长岗位职责

·会计核算科科长岗位职责

·董事长秘书岗位职责

·稽核科科长岗位职责

·总务科科长岗位职责

·保卫科科长岗位职责

·市场部经理岗位职责

·营销部经理岗位职责

·会计主管岗位职责

·储运科科长岗位职责

·客户服务部经理岗位职责

·档案管理员岗位职责

·人事培训员岗位职责

·劳资员岗位职责

·小车驾驶员岗位职责

·仓管员岗位职责

·调度员岗位职责

·装卸工岗位职责

·市场调查员岗位职责

·业务管理员岗位职责

·会计档案员岗位职责

·出纳员岗位职责·计检员岗位职责

·质检员岗位职责

·采购员岗位职责

·企业发展部经理岗位职责

·生产部经理岗位职责

·质保部经理岗位职责

·质管科科长岗位职责

·计划统计科科长岗位职责

·生产科科长岗位职责

·设备动力科科长岗位职责

②规章制度部分

·岗位任职能力要求

·干部任职能力考核

·公司安全管理制度

·办公设备管理办法

·保密制度

·图书、报刊管理办法

·财务管理规则

·费用报销规定

·财务管理若干(补充)规定

·公司车辆管理制度

·出差管理制度

·档案管理制度

·电话管理制度

·公司废旧物品、包装物的收集、处理管理办法·福利管理制度

·合同管理

·会议管理制度

·绩效管理制度

·人事激励制度单行条例

·考勤管理制度

·公司来宾参观接待管理办法

·劳动关系管理制度

·管理文件制作、实施规定

·文书管理办法

·信息的收集与管理办法

·行政纪律管理规定

·招聘管理制度

·培训管理制度

·质量管理制度

·公司各级领导的直接责任和领导责任规定

四、技术文件

①常用混凝土规范标准部分目录

GB175－2007《通用硅酸盐水泥》

GB 12573－90《水泥取样方法》

GB/T 14684－2010《建设用砂》

GB/T 14684-2010《建设用砂准编制说明(报批稿)》GB/T 50082－2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

GB/T 50082－2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准（条文说明）》

CCES01-2004《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES 01－2004《混凝土结构耐久性设计与施工指南条文说明》

ACl 308－92《关于混凝土养护标准》

GB/T 1596－2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 18046－2000 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》

GB/T 50080－2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》

GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 14902－2003《预拌混凝土》

JGJ 55—2000《普通混凝土配合比设计规程》

JGJ 63－2006《混凝土用水标准》

JGJ 55－2000《普通混凝土配合比设计规程》

JC/T 906－2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》

GB 50107－2010《混凝土强度检验评定标准》

JGJ 98—2001《砌筑砂浆配合比设计规程》

JGJ 51－2002《轻骨料混凝土技术规程》

GB 12573－90《水泥取样方法》

铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》

JGJ/T《早期推定混凝土强度试验方法标准》

GB 50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范

DL/T 5117—2000《水下不分散混凝土试验规程》JG/T 3064－1999《钢纤维混凝土》

JGJ/T 211－2010《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》

JGJ/T 223－2010《预拌砂浆应用技术规程》

JGJ/T 221－2010《纤维混凝土应用技术规程》

JGJ/T 210－2010《抹灰砂浆技术规程》（电子文件）GB /T 18736－2002《高强高性能混凝土用矿物外加剂》JGJ 104－97《建筑工程冬期施工规程》

JG２３７－２００８《混凝土试模》

②常用混凝土外加剂规范标准部分目录

GB／T 8075—2005《混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》

GB 8076—2008《混凝土外加剂》

GB/T8077－2000 《混凝土外加剂匀质性试验方法》

GB GB18588－2001《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 50119－2003《混凝土外加剂应用技术规范》

JC 474－2008《砂浆、混凝土防水剂》

JC 475—2004《混凝土防冻剂》

GB23439－2009《混凝土膨胀剂》

JC 477—2005《喷射混凝土用速凝剂》

DL/T 5100－1999《水工混凝土外加剂技术规程》

JT／T 523－2004《公路工程混凝土外加剂》

JG／T223—2007《聚羧酸系高性能减水剂》

GB 18445—2001《水泥基渗透结晶型防水材料》

GB/T18736-2002《高强高性能混凝土用矿物外加剂》JC／T 547—2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》

JC／T 901－ 2002《水泥混凝土养护剂》

JC／T 907—2002《混凝土界面处理剂》

JC／T 902－2002《建筑表面用有机硅防水剂》

JC／T 949—2005《混凝土制品用脱模剂》

JC/T 1011－2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》JGJ／T 10—95《混凝土泵送施工技术规程》

YB／T 9231—98《钢筋阻锈剂使用技术规程》

JGJ／T 192－2009《钢筋阻锈剂应用技术规程》

JC/T 906—2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》

③常用化工、外加剂原材料标淮

GB／T 3723-1999《工业用化学产品采样安全通则》GB／T 6678－2003《化工产品采样总则》

GB／T 6679－2003《固体化工产品采样通则》

GB／T 6680－2003《液体化工产品采样通则》

GB／T 6681－2003《气体化工产品采样通则》

GB／T 601－2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》GB/T 602-2002《化学试剂杂质测定用标准溶液的制备》GB/T4472-1984《化工产品密度/相对密度测定通则》GB 619—88《化学式剂采样及验收规则》

GB/T 603－2002《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》

GB/T 604－2002《化学试剂酸碱指示剂pH变色域测定通用方法》

GB/T 606－2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔·费休法》GB 6682－1992《分析实验室用水规格和试验方法》GB／T 63 24 .2－ 2004《有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定》GB/T 3050－2000《无机化工产品中氛化物含量测定的通用方法电位滴定法》

GB 6288－2003《化工产品中水分含量的测定卡尔·费休法（通用方法）》

HG／T 3595－1999《工业亚硝酸钙》

GB 2367－2006《工业亚硝酸钠》

GB／T 4553－2002《工业硝酸钠》

GB／T 1918－1998《工业硝酸钾》

HG／T 3582－1999《工业硝酸锌》

GB 210.1 － 2004《工业碳酸钠》

HG／T 2568－2008《工业偏硅酸钠》

GB／T 1606－2008《工业碳酸氢钠》

GB 23936－2009《工业氟硅酸钠》

HG／T 2768－1996《工业氟硅酸镁》

GB／T 1608－2008《工业高锰酸钾》

GB／T 4209－2008《工业硅酸钠》

GB／T 534－2002 《工业硫酸》

GB／T 23939－2009《工业过硫酸铵》

HG 2565－94《工业硫酸铝钾》HG／T 2967－2000《工业无水亚硫酸钠》

HG／T 2155－2006《工业过硫酸钾》

HG／T 2328－2006《工业硫代硫酸钠》

HG／T 2225－2001《工业硫酸铝》

HG／T 2326－2005《工业硫酸锌》

GB／ T6009－2003《工业无水硫酸钠》

GB／T1621－2008《工业氯化铁》

GB／T 3959－2008《工业无水氯化铝》

GB 6549－1996《氯化钾》

HG／T 2324－2005《工业重铬酸钾》

GB／T 23853－2009《卤水碳酸锂》

GB 1616－2003《工业过氧化氢》

GB／T 6026－1998《工业丙酮》

Q／EHY 051—2003《工业级、口服级葡萄糖酸钠》GB／T 9009—1998《工业甲醛溶液》

HG／T 2968－1999《工业焦磷酸钠》

HG／T 2826－1997《工业焦亚硫酸钠》

HG／T 2519－2007《工业六聚偏磷酸钠》

GB/T 9983-2004《工业三聚磷酸钠》

GB 3676－2008《工业顺丁烯二酸酐》

GB 209－2006《工业用氢氧化钠》

HG／T 2746－1996《对氨基苯磺酸钠》

GB／T 4348.1－2000《工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定》

HG/T3268－2002《工业用三乙醇胺》

GB 4649－93《工业用乙二醇》

GB 338－2004《工业用甲醇》

GB／T 6699－1998《焦化萘》

GB 3069．2－86《萘结晶点的测定方法》

YB／T5086－93《粗蒽中蒽含量测定方法》

YB／T 5085－1996《工业蒽》

YB／T 5153－93《工业甲基萘》

GB 3710－83《工业酚、苯酚结晶点测定方法》

GB 7605－89《焦化苯酚》

GB 6706－86《焦化苯酚水分测定：结晶点下降法》GB／T 339－2001《工业用合成苯酚》

JC/T2033－2010《混凝土外加剂用聚醚及其衍生物》

④试验室规章制度

·技术岗位责任制

·中心试验室(试验室)副主任岗位责任制·技术负责人岗位责任制

·检测、试验员岗位责任制

·计量管理员岗位责任制

·设备管理员岗位责任制

·档案资料管理员岗位责任制

·样品保管员岗位责任制

·样品收发、保管和处理制度

·样品检验、复验和判定制度

·原始记录填写、保管检查制度

·检测报告整理、审核和发放制度

·检测质量保证制度

·仪器设备使用管理、检定维修制度·事故分析及报告制度

·档案管理制度

·保密制度

·安全制度

·化学试验室管理注意事项

·试验检测人员守则

⑤主要仪器设备操作规程目录

·YE-200A型液压式压力机操作规程·WE-100、60型万能试验机

·LJ—500型拉力试验机

·WHY-300型微机控制全自动压力试验机·SJ-160水泥净浆搅拌机操作规程

·水泥胶砂搅拌机操作规程

·行星式水泥胶砂搅拌机操作规程

·水泥胶砂振动台操作规程

·水泥胶砂振实台操作规程

·水泥恒温恒湿养护箱操作规程

·负压筛析仪操作规程

·电动抗折仪器操作规程

·强制式砼搅拌机操作规程

·贯入阻力仪操作规程

·砂浆稠度仪操作规程·砂浆分层度仪操作规程

·混凝土坍落度筒操作规程

·振动台安全操作规程

·砼渗透仪操作规程

·电热鼓风干燥箱操作规程

·分析天平操作规程

·砖泛霜试验操作规程

·回弹仪操作规程

·油毡不透水仪器操作规程

·电动振筛机操作规程

·标准养护室恒温恒湿设备操作规程

·FZ-31型沸煮箱操作规程

五、混凝土外加剂生产相关文件·常用外加剂化工原材料生产厂家

·混凝土外加剂生产通知单

·车间用原材料统计明细

·生产日报表

·物资月报表

·设备维修申请单

·生产设备台帐

·生产设备年度维护保养计划

·原材料检验通知分析报告

·车间主任安全职责

·关键过程鉴定认可办法

·锅炉工交接班制度

·合成车间操作工任务、要求及奖罚规定

·加强工艺纪律管理的规定

·设备操作规程

·生产车间主任职责

·生产经理安全职责

·危险化学品生产单位安全生产管理人员培训大纲·危险化学品生产单位安全生产管理人员考核标准·电工安全制度

·叉车安全技术操作规程

·电焊、气焊安全操作规程

·各种样式表单

六、ISO文件（外加剂行业专用）·ISO9001：《质量手册》、《程序文件》仅相关表格及

仝套规章制度；

·ISO14001：《质量手册》、《程序文件》及相关表格及

仝套规章制度；

·ISO18001：《质量手册》、《程序文件》及相关表格及

仝套规章制度；

·ISO9001、14001、18001“三合一”《质量手册》、《程

序文件》及相关表格及仝套规章制度；

·“CCC”质量手册》、《程序文件》及相关表格及配

套规章制度；

七、其它文件（VCD、DVD）

a.管理

·公司必备管理表格

·企业管理制度

·品质管理规划

·企业内控精细化管理全案

·哈佛管理——生产

·哈佛管理——营销

·人力资源管理操作全案

·A管理模式

b. 工具书

·中国大百科全书

·现代汉字应用字典

·学生辞海

·学生辞源

·成语词典

二、技术部分

a、混凝土部分

·最新混凝土工程应用新技术规范与强制条文

·混凝土生产质量控制与技术实用手册

·最新水泥生产配方优化设计与机械运行维护检修实

务全书

·最新水工混凝土设计施工规范与缺陷检测新技术及

质量控制标准全书

·混凝土裂缝检测、控制与修补新技术应用手册

·最新普通混凝土组成材料、性能、配合比设计与制造施工工艺流程说明

·不同条件下的混凝土工程应用技术

·清水混凝土

·一步到技工——混凝土工

b.外加剂部分

·现代混凝土外加剂研发与应用

·最新混凝土外加剂工程技术手册

·混凝土外加剂生产配方优化设计、工程应用新工艺新技术与常见疑难问题解答及质量检验标准规范实用手册

·混凝土减水剂与泵送剂配方设计、生产应用新工艺新技术及混凝土裂渗防治技术实务全书

·最新混凝土外加剂工程技术手册

·现代混凝土外加剂研发与应用技术标准大全

·工程材料

·结构设计图集

·中国大黄页

c.工程部分

·电力工程

·施工技术

·建筑技术1974－1997

·建筑技术1998－2002

d. 试验检测部分

·水泥胶砂强度检验方法（ISO）

·土木工程结构试验

·建筑施工——现场试验

·桥梁施工

e.化学比工部分

·中国化工企业多媒体信息之窗

·化学品电子手册

·化学数据速查手册

·分析化学手册

f. 其它

·涂料企业产品生产技术配方的改进与优化创新及成功市场营销指导全书

·油漆生产配方优化设计与新材料新技术的应用及国内外最新标准实务全书

·耐火企业产品生产技术配方的改进与优化创新及成功市场营销指导全书

·中国建筑热环境分析

·建筑工程概算、施工软件 PKPM

·土朩工程地质

·高校建筑设备工程毕业设计指导

·建筑设备监控与管理

·工程图学基础教程

·建筑电气工程预算

·中国古典建筑建模实例

·人造水景设计营造与观赏

·废水处理与资源化新工艺

三、其它部分

·智能选泵系统

·中国法律法规大全

·电机修理

·仪器仪表

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查

2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 2.3.3.1．材料确认。 2.3.3.2．品质验收与管制。 2.3.3.3．采购合同。 2.3.3.4．请款流程。 2.3.3.5．售后服务。 3.3.3.6．建议事项。 2.4．供应商开发流程 2.4.1．寻找供应商。 2.4.2．填写供应商基本资料表。 2.4.3．与供应商洽谈。 2.4.4．必要时作样品鉴定。 2.4.5．供应商问卷调查。

仓库管理制度及流程图73315

文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室生效日期：2012.6.5 页数：13

第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13

修订内容

第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

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仓库管理流程图发货人员仓管员办理出库手续办理入库手续（入库单）装卸（叉车手）货物入库货物出库库存保管仓管员必须登记物料名称规格实际出入口数量等仓管员签名放行仓库员存单据一客户存单据二每天作业的单据第三联单交给台账操作员台账作业员整理每天作业量统计装卸作业量和费用编制日、周、月报表月底打印月报表确认书书月底上交确认书给主管和经理采购通知来料到达时间台账操作员分区定位摆放定期检查、清点维护仓库清洁、安全

入库管理安排仓位核对货单、登记准确库内管理出库管理装卸规范、堆放标准定期检查材料、成品维护仓库清洁、安全各项运作规范、标准货物出库手续齐全装卸规范、堆放标准按出货单先后发放货物统计汇总、准确及时出库货物数量准确出库单据保存归档

仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责（一）负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；（二）负责物料装卸、搬运、包装等工作；（三）采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；（四）仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管（一）物资的验收入库仓库管理制度 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经总经理或部门主管批准的采购。（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。

仓库管理制度及流程图52029

仓库管理制度及流程第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。

3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。第三章物资收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。第十六条公司其他临时仓库以及各种虚拟出入库皆参照上述条款执行。第四章仓库管理要求

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

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供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

项目部管理人员框架图和工作流程图

Word 文档下载可编辑项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图技术负责人高级工程师项目经理技术员高级工程师施工员中级工程师库管员初级工程师资料员初级工程师安全员初级工程师质检员初级工程师预算员初级工程师劳务分包施工员中级工程师

1.3工程项目经理职责工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材

最全面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？（1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？

物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。（2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2）重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。（3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性：物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。表 2 供应商定期评估表模板供应商定期评估表说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

某地产公司项目设计管理流程图

项目设计管理标准程序文件设计管理流程图 200－xx－xx 发布200x－xx－xx实施地产股份有限公司规划设计中心编制

目录流程一项目设计管理程序流程图――――――――――――――――――1流程二设计阶段设计管理流程图――――――――――――――――――2流程三项目概念设计流程图―――――――――――――――――――― 3 流程四拟定项目设计任务书流程图――――――――――――――――― 4 流程五规划设计管理流程图―――――――――――――――――――― 5 流程六户型设计管理流程图―――――――――――――――――――― 6 流程七立面设计管理流程图――――――――――――――――――――7 流程八装修设计管理流程图――――――――――――――――――――8 流程九装修设计阶段设计管理流程图――――――――――――――――9 流程十装修施工阶段设计管理流程图―――――――――――――――10 流程十一景园设计管理流程图―――――――――――――――――――11 流程十二景园设计阶段设计管理流程图―――――――――――――――12 流程十三景园施工阶段设计管理流程图―――――――――――――――13 流程十四结构设计管理程序流程图―――――――――――――――――14 流程十五机电、水暖专业设计管理程序流程图――――――――――――15 流程十六机电、水暖专业·初步设计及施工图设计阶段管理流程图―――16 流程十七机电、水暖专业·施工图设计的审查、验收及发图流程图―――17 流程十八机电、水暖专业·机电、水暖材料样板选择及确定流程图―――18 流程十九机电、水暖专业·施工过程中的设计管理流程图―――――――19 流程二十智能化设计管理程序流程图――――――――――――-----――20 流程二一标识系统设计管理程序流程图――――――――――――-----－21 流程二二初步设计及施工图设计管理程序流程图―――――――――――22 流程二三设计成本控制体系――――――――――――――――-------－23 流程二四施工阶段设计管理流程图―――――――――――――――――24 流程二五施工现场设计协调及效果控制流程图――――――――――――25 流程二六设计变更及工程洽商管理程序流程图――――――――――――26 流程二七设计单位管理程序流程图―――――――――――――――――27 流程二八设计合同及设计费用管理程序流程图――――――――――――28

供应链管理系统构成与操作流程(带流程图)

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1)物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理,可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2)产品销售核算:按照国家有关规定,处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用, 以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3)库存商品的管理和核算:按照国家有关规定,处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2.供应链(购销存)业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1)核算数据量大。 (2)税金计算政策性强。 (3)数据间的计算关系复杂。 (4)成本计算方法多。 (5)数据传递关系多等。 3.供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1.企业供应链(购销存)核算模式一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:

完整的项目管理流程

项目管理流程，大致有如下步骤： 1、产品立项报告按照公司的管理流程，由公司有关人等都有可能提出《产品立项报告》，比如公司老总、市场部门、研发部门，一般是在公司组织的定期召开的会议上提出，经初步讨论具有一定的可行性之后，由公司领导提交到公司负责产品开发立项的部门，比如，总工办，然后，按照公司的管理流程，由该部门组织人员进行讨论，最后指定某人进行产品的可行性分析，提交《产品的可行性分析报告》。在《产品立项报告》中，初步描述该技术的国内、国外现状、经济效益和社会效益。。。 2、产品可行性分析报告指定的某人提交《产品的可行性分析报告》，在会议上产品立项讨论通过，指定项目经理，对该产品提出《初步设计》。在这里，要对风险进行评估。风险控制：要求，新技术在产品中的使用比例不要超出30％。如果这个产品大量使用新技术，那么，质量和进度往往不容易保证。新技术，一般是需要先期做一些知识储备。使用太多的新技术推出的产品，一旦出现了不可控制的缺陷，将是灾难性的损失。以上过程产生项目经理。以下步骤在项目经理的参与和指导下进行。 3、初步设计由项目经理负责编写。在这里，要对成本、进度、风险进行准确评估。产生《初步设计》后，经讨论修改通过后，把《初步设计》提交给该项目的硬件工程师、软件工程师和结构工程师分别提交《硬件详细设计》、《软件详细设计》和《结构详细设计》；在初步设计中，指定该项目负责的硬件工程师、软件工程师、结构工程师、样机生产负责人、测试工程师等。在初步设计中，由项目经理对项目总成本进行核算。并由项目经理或者测试工程师产生《测试大纲》，由总工程师或者项目经理对《测试大纲》进行批准。

仓库管理制度及流程图

文件名称:仓库作业管理细则文件编号:PM-W002-A 版本号:A/0 制定部门: PMC 生效日期:2012、6、5 页数:13

修订内容

第一章总则第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞与供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价与材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下: 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放与保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理利用仓库空间。第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根, 不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。” 第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区,等品质通知采购部门与供应商,特采分选或退货,分选的良品入库 ,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台账, 做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表与库存表,每天早上发给生产部门的PMC专员,PMC专员依据库存表填写请购单的库存量与采购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因, 应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好《月物料进出报表》。第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。如果退料就是因物料本身不良的,《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货,若物料就是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练入库所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品出库发货所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名仓库工作流程与职责文件编号：版本/次：A/0 第1页，共 3页

供应商管理流程

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供应商管理流程为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。二、管理职责： 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。三、合格供应商的评价和确认流程： 1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应

商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家，保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存，其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。四、确认合格供应商的评价指标体系： 1、质量指标包括：来料批次合格率；来料入库合格率；来料抽检缺陷率。