外发加工作业管理办法
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文件名称
Leabharlann Baidu
****有限公司
外发加工作业管理办法
文件编号 WI--006
版本
A
生效日期 2017.12.1
页次
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1.0 目的 规范外发加工作业流程，确保本公司外发加工品满足产品质量及生产要求，保障外发加工品 满足生产出货要求。
2.0 适用范围 本公司所有外发加工品均属之（包括半成品、成品)
3.0 定义 外发加工：将厂内的某半成品物料运到加工商处进行某项工艺(如电镀、磨光、烙字等)的处 理后再回厂继续生产或直接将成品灯具外发给供货商加工。
核算； 4.7.2 对所有付款单据进行分类统计/入账，负责月结对帐工作及应付帐款的结算工作； 4.8 商务总监： 4.8.1 对外发加工申请的确认； 4.8.2 外发过程中询价/比价/打样/委外加工商确立进行审核并批核； 4.8.3 我司提供给外发加工商之加工品单价的确认； 4.9 总经理： 4.9.1 负责对委外加工单价及委外加工商的最终批准； 5.0 内容 5.1 半成品外发加工管理办法及流程
5.1.3 外发加工品外发前数量的核对及新款技术资源的准备及工艺路线的录入 5.1.3.1 生产车间根据《外发加工申请单》或《公司委外移料送货单》将外发加 工品进行点数，并在外包装上面贴上对应的《委外物料标识卡》后将《外 发加工申请单》或《公司委外移料送货单》汇同需外发的加工品转交仓 务部物料课，并通知供应课外发组负责人员，由仓务部物料课同供应课 外发组人员共同进行数量核实并在单据上签名确认； 5.1.3.2 若为新款物料外发，则需将《外发加工申请单》或《公司委外移料送货 单》复印件交工程开发部 PIE 课，由 PIE 课根据加工需求准备外发加工 物料之技术数据，包括图单、图纸、样板并制作外发物料之《加工重点/ 难点技术指引》，并于易飞系统中录入产品工艺路线，同时需将所有数据 分发供应课外发组及品管部；
5.1.2 半成品外发加工品外发前的质量检验 5.1.2.1 生产部将已批核后的《外发加工申请单》或《公司委外移料送货单》连同 外发加工品送品管部在线 QC 进行质量检验。 5.1.2.2 品管部在线 PQC 依据 WI-4100-004《抽样计划作业指导书》、WI-4100-XXX 《 类检验规范》及《加工重点/难点技术指引》对外发加工品进行检验，同时 需在《外发加工申请单》或《公司委外移料送货单》上签名确认：
5.1.4 外发加工商的选择、确定及外发加工品处理方式 5.1.4.1 供应课外发组根据 PIE 课提供的《加工重点/难点技术指引》和《外发加 工申请单》或《公司委外移料送货单》申请内容，进行加工商询价、比价、 审核工作后初步确立加工商经供应课课长及商务总监审核、总经理批核后 按照物料提供方式不同进行如下处理： 5.1.4.1.1 外发加工商来厂领取加工品 a)供应课外发组对经确认的加工商进行易飞 ERP 系统《外发加工 单》的录入及打印《外发采购单》或《委外移料 PO》，《外发采 购单》及《委外移料 PO》经商务总监批核后供应课外发组将《外 发采购单》或《委外移料 PO》红联交仓务部，同时通知加工商 到厂领取外发加工品及标准数据（产品图单数据/加工指引/样板） b)供应课外发组根据《外发采购单》或《委外移料 PO》上之外发 单别单号通过易飞 ERP 系统录入并打印《公司委外移料送货单》 或制作《外发加工送货单》交加工商签收确认，同时外发负责人 完成物料外发后需将有加工商签名的《公司委外移料送货单》或
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5.1.2.3 经检验合格的加工品，在线 QC 在外发加工品的外包装上贴好绿色“合 格”标签，由申请车间将物料与仓务部物料课及供应课外发组实物与单 据的交接；
5.1.2.4 经检验不合格时，由申请车间重新返工并按照 5.1.1、5.1.2 执行，特殊 情况可召开 MRB 会审决定。
4.6 仓务部：
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4.6.1 外发加工半成品入库、出库数量确认及包装与标识问题的监督； 4.6.2 外发成品灯具之物料、外发成品灯具入库数量的核对； 4.6.3 所有外发加工品入出库数量差异问题的跟进； 4.6.4《委外移料入库单》的制作及数量审查确认； 4.6.5《委外工单领料单》与《委外返工领料单》的制作及实物数量问题跟进； 4.6.6 所有委外入库与出库结算单据的提供及存在相关问题的跟进处理； 4.7 财务部： 4.7.1 对所有外发加工申请、采购、进销存、领退补、应付款项等单据进行成本审计、成本
4.0 职责 4.1 生产车间： 4.1.1 除电镀外的外发加工品申请的提出及《外发加工申请单》的制作并获得生产经理审核； 4.1.2 电镀外发加工品的提出及《委外移料送货单》的制作并获得组长或组长以上人员审核； 4.1.3 《外出工单领料单》上的实物领用及已领委外返工物料的跟进处理； 4.1.4 外发成品灯具部分零部件的加工并提供给供货商。 4.2 贸易部： 4.2.1 对订单产品是否进行外发进行判定； 4.2.2《外发成品灯具订单》的制作及成品灯具外发进度的跟进。 4.3 工程开发部 PIE 课： 4.3.1 所有新款委外加工品之图纸数据、加工指引、样件的制作与统筹提供以及系统外发 加工产品之工艺路线数据的录入； 4.3.2 外发加工物料加工程度之判定；必需时向外发加工厂商提供技术支持； 4.4 品管部： 4.4.1 半成品外发加工品入出库前的质量检验； 4.4.2 外发成品灯具物料的检验及成品灯具完成入仓前的检验 4.4.3 外发加工品质量存在问题的跟进处理； 4.5 供应课外发组： 4.5.1 外发加工商的开发及选择合格外发加工商； 4.5.2 制作外发成品灯具之物料明细并提供给 PMC 部； 4.5.3 外发加工品 P/O 的制作； 4.5.4 向加工商提供物料及加工技术要求，包括加工指引、图纸数据、样件等； 4.5.5 外发加工品的质量、交期、数量的跟进与协调； 4.5.6 外发加工品的送货及送货过程中存在问题的跟进处理。
5.1.1 半成品外发加工品的申请与批准 5.1.1.1 生产车间根据生产需要，对超出本部门加工能力的物料(除电镀外发加工品 外)若需外发加工时需制作《外发加工申请单》，详细注明需加工之对应客 户、订单号、厂号、配件名称、加工数量、加工内容及申请单位等相关内 容呈生产部经理审核，商务中心总监批准。 5.1.1.2 电镀外发加工时，由生产车间制作《公司委外移料送货单》，并由生产课室 组长或组长以上人员审核。
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1.0 目的 规范外发加工作业流程，确保本公司外发加工品满足产品质量及生产要求，保障外发加工品 满足生产出货要求。
2.0 适用范围 本公司所有外发加工品均属之（包括半成品、成品)
3.0 定义 外发加工：将厂内的某半成品物料运到加工商处进行某项工艺(如电镀、磨光、烙字等)的处 理后再回厂继续生产或直接将成品灯具外发给供货商加工。
核算； 4.7.2 对所有付款单据进行分类统计/入账，负责月结对帐工作及应付帐款的结算工作； 4.8 商务总监： 4.8.1 对外发加工申请的确认； 4.8.2 外发过程中询价/比价/打样/委外加工商确立进行审核并批核； 4.8.3 我司提供给外发加工商之加工品单价的确认； 4.9 总经理： 4.9.1 负责对委外加工单价及委外加工商的最终批准； 5.0 内容 5.1 半成品外发加工管理办法及流程
5.1.3 外发加工品外发前数量的核对及新款技术资源的准备及工艺路线的录入 5.1.3.1 生产车间根据《外发加工申请单》或《公司委外移料送货单》将外发加 工品进行点数，并在外包装上面贴上对应的《委外物料标识卡》后将《外 发加工申请单》或《公司委外移料送货单》汇同需外发的加工品转交仓 务部物料课，并通知供应课外发组负责人员，由仓务部物料课同供应课 外发组人员共同进行数量核实并在单据上签名确认； 5.1.3.2 若为新款物料外发，则需将《外发加工申请单》或《公司委外移料送货 单》复印件交工程开发部 PIE 课，由 PIE 课根据加工需求准备外发加工 物料之技术数据，包括图单、图纸、样板并制作外发物料之《加工重点/ 难点技术指引》，并于易飞系统中录入产品工艺路线，同时需将所有数据 分发供应课外发组及品管部；
5.1.2 半成品外发加工品外发前的质量检验 5.1.2.1 生产部将已批核后的《外发加工申请单》或《公司委外移料送货单》连同 外发加工品送品管部在线 QC 进行质量检验。 5.1.2.2 品管部在线 PQC 依据 WI-4100-004《抽样计划作业指导书》、WI-4100-XXX 《 类检验规范》及《加工重点/难点技术指引》对外发加工品进行检验，同时 需在《外发加工申请单》或《公司委外移料送货单》上签名确认：
5.1.4 外发加工商的选择、确定及外发加工品处理方式 5.1.4.1 供应课外发组根据 PIE 课提供的《加工重点/难点技术指引》和《外发加 工申请单》或《公司委外移料送货单》申请内容，进行加工商询价、比价、 审核工作后初步确立加工商经供应课课长及商务总监审核、总经理批核后 按照物料提供方式不同进行如下处理： 5.1.4.1.1 外发加工商来厂领取加工品 a)供应课外发组对经确认的加工商进行易飞 ERP 系统《外发加工 单》的录入及打印《外发采购单》或《委外移料 PO》，《外发采 购单》及《委外移料 PO》经商务总监批核后供应课外发组将《外 发采购单》或《委外移料 PO》红联交仓务部，同时通知加工商 到厂领取外发加工品及标准数据（产品图单数据/加工指引/样板） b)供应课外发组根据《外发采购单》或《委外移料 PO》上之外发 单别单号通过易飞 ERP 系统录入并打印《公司委外移料送货单》 或制作《外发加工送货单》交加工商签收确认，同时外发负责人 完成物料外发后需将有加工商签名的《公司委外移料送货单》或
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5.1.2.3 经检验合格的加工品，在线 QC 在外发加工品的外包装上贴好绿色“合 格”标签，由申请车间将物料与仓务部物料课及供应课外发组实物与单 据的交接；
5.1.2.4 经检验不合格时，由申请车间重新返工并按照 5.1.1、5.1.2 执行，特殊 情况可召开 MRB 会审决定。
4.6 仓务部：
文件名称
****有限公司
外发加工作业管理办法
文件编号 WI--006
版本
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生效日期 2017.12.1
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4.6.1 外发加工半成品入库、出库数量确认及包装与标识问题的监督； 4.6.2 外发成品灯具之物料、外发成品灯具入库数量的核对； 4.6.3 所有外发加工品入出库数量差异问题的跟进； 4.6.4《委外移料入库单》的制作及数量审查确认； 4.6.5《委外工单领料单》与《委外返工领料单》的制作及实物数量问题跟进； 4.6.6 所有委外入库与出库结算单据的提供及存在相关问题的跟进处理； 4.7 财务部： 4.7.1 对所有外发加工申请、采购、进销存、领退补、应付款项等单据进行成本审计、成本
4.0 职责 4.1 生产车间： 4.1.1 除电镀外的外发加工品申请的提出及《外发加工申请单》的制作并获得生产经理审核； 4.1.2 电镀外发加工品的提出及《委外移料送货单》的制作并获得组长或组长以上人员审核； 4.1.3 《外出工单领料单》上的实物领用及已领委外返工物料的跟进处理； 4.1.4 外发成品灯具部分零部件的加工并提供给供货商。 4.2 贸易部： 4.2.1 对订单产品是否进行外发进行判定； 4.2.2《外发成品灯具订单》的制作及成品灯具外发进度的跟进。 4.3 工程开发部 PIE 课： 4.3.1 所有新款委外加工品之图纸数据、加工指引、样件的制作与统筹提供以及系统外发 加工产品之工艺路线数据的录入； 4.3.2 外发加工物料加工程度之判定；必需时向外发加工厂商提供技术支持； 4.4 品管部： 4.4.1 半成品外发加工品入出库前的质量检验； 4.4.2 外发成品灯具物料的检验及成品灯具完成入仓前的检验 4.4.3 外发加工品质量存在问题的跟进处理； 4.5 供应课外发组： 4.5.1 外发加工商的开发及选择合格外发加工商； 4.5.2 制作外发成品灯具之物料明细并提供给 PMC 部； 4.5.3 外发加工品 P/O 的制作； 4.5.4 向加工商提供物料及加工技术要求，包括加工指引、图纸数据、样件等； 4.5.5 外发加工品的质量、交期、数量的跟进与协调； 4.5.6 外发加工品的送货及送货过程中存在问题的跟进处理。
5.1.1 半成品外发加工品的申请与批准 5.1.1.1 生产车间根据生产需要，对超出本部门加工能力的物料(除电镀外发加工品 外)若需外发加工时需制作《外发加工申请单》，详细注明需加工之对应客 户、订单号、厂号、配件名称、加工数量、加工内容及申请单位等相关内 容呈生产部经理审核，商务中心总监批准。 5.1.1.2 电镀外发加工时，由生产车间制作《公司委外移料送货单》，并由生产课室 组长或组长以上人员审核。