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2016年管理评审计划

一、目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在

的问题并不断改进。

二、评审内容：

1、内部/外部审核情况；

2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；

3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；

4、产品质量状况及过程业绩；

5、预防及纠正措施实施情况及效果性；

6、以往管理评审的跟踪措施；

7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：2016年9月1日上午8时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、生产部

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备：生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/

产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。

制定：何超2016年8月26日审批：王建华2016 年8 月26日批准：王有松

管

理

评

审

报

告

审核编号：审2016--01

编写: 日期：2016.9.05

审批：日期: 2016.9.05

管理评审报告

一、

施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：2016年9月1日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、生产部

五、具体内容：

1、内部审核情况。内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审，

详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共3项），

均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取

得了较好的效果。

2、第一次内审发现的不合格项如下：

（1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录

（2）《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相关记录。

（3）不良品无没明显标识。已跟踪验证并有明显标识。

从2016年的一次内审来看，总体上大部分对质量管理体系较为熟悉，能按

程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足质量管理体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对质量管理体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有些因换人比较频繁导致对质量管理体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司质量管理体系更加适宜、充分及有效。

2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上

是持

续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：

(1) 客户满意度调查情况如下:

①虽然在总体上顾客是满意的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。

②顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。

③顾客对我们产品的交期满意度一般，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。

（2）质量目标达成情况：

①公司质量目标：

产品出厂抽检合格率100%

③生产质量目标：生产部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率≤2%的

⑤原材料质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。

⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率100%的目标。

总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，

希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。

（3）顾客投诉及处理情况：

①、1月份顾客投诉3401KL-051G壳体此批壳体臂轴孔偏心，大约偏心2~3毫米.影响生产使用，经确认后，投诉成立，做了让步接收处理。顾客满意投诉的最终解决结果。

②、1月份顾客投诉产品3401BA28-051壳体缸内下腔疏松。，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做出退货处理，顾客满意最终的处理结果。

③、2月份顾客投诉产品3401NCIC-051B壳体此批壳体标牌铸造偏小，标牌放不下，经确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后顾客做出返工处理，顾客对最终处理结果表示满意。

④、3月份顾客投诉产品3401BA28-051壳体此批壳体球化组织4级炉号20160316 、090HP02-221A侧盖此批侧盖球化组织4~5级炉号20160313经确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后顾客做出破坏处理退货处理，顾客对最终处理结果表示满意。

⑤、4月份顾客投诉产品FN080SSK01-061阀体该批阀体加工完后，30%的铰孔处都是疏松，经确认后，投诉成立，顾客做出疏松报废处理，顾客对最终处理结果表示满意。

⑥、7月份顾客投诉产品070TH02-051壳体个别的外观偏差，局部粗糙度差，经确认后，投诉成立，顾客做出先分类，生产部再安排抛丸，按标准收费报质管部汇总企管办落实，顾客对最终处理结果表示满意。

⑦、8月份顾客投诉产品066IR01－051壳体此批次壳体缸孔偏心严重，实测3件，3件偏心都在2~5毫米，炉号为20160729，经确认后，投诉成立，顾客做出让步接收20160810炉号全部报废，共有300件左右。。

⑧8月份顾客投诉产品066TH03-051壳体066TH03壳体因为上批次安装脚位置出现50%左右的缩松，宏飞把浇铸口位置放在安装脚边上，导致此位置与图纸不符，经确认后，投诉成立顾客做出让步接收处理，顾客对最终处理结果表示满意。

⑨8月份顾客投诉产品075BA 28-051 075BA28－051壳体球化组织不合格,其中416件中有两个炉号，炉号为20160723和20160810，炉号为20160810球化不合格，球化组织为5级，经确认后，投诉成立，顾客做出20160810炉号全部